紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目可行性报告.docx
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紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目可行性报告
易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目
项目报告
易县云蒙山林果建设开发有限公司
2011年4月
第一章总论1
1.1项目概要1
1.1.1项目名称1
1.1.2项目建设单位1
1.1.3项目建设地址1
1.1.4项目性质1
1.1.5建设规模及主要建设内容1
1.1.6建设期限1
1.1.7总投资及资金筹措2
1.1.8项目效益2
1.2项目申请报告的编制依据2
1.3建设单位概况2
1.4综合评价2
第二章发展规划、产业政策和行业准入5
2.1项目建设背景5
2.1.1本项目为鼓励类产业5
2.1.2项目的实施符合当地总体发展规划5
2.2项目建设必要性6
第三章资源利用及建设条件7
3.1项目建设地点选择及利用7
3.2项目区环境条件7
3.3市场销售条件8
第四章建设方案及实施进度10
4.1项目总体思路和规模目标10
4.2项目建设内容11
4.2.1植树工程11
4.2.2水利工程11
4.2.3修路11
4.2.4其他工程11
4.2.5与项目运营有关的设备设施12
4.3项目实施进度12
第五章节能13
5.1节能13
5.1.1节能原则14
5.1.2节能设计依据14
5.1.3项目能源消耗种类和数量分析15
5.2节能措施16
5.3节水17
5.3.1节水原则与要求17
5.3.2节水措施18
5.4节能效果分析18
第六章环境影响评价与安全生产19
6.1环境现状19
6.2环保影响分析19
6.3环保保护与治理措施20
6.4安全生产20
第七章项目管理及组织运行21
7.1项目管理21
7.1.1工程管理21
7.1.2技术管理21
7.1.3目标责任管理21
7.2人力资源配置22
7.2.1组织机构22
7.2.2劳动定员22
第八章投资估算及资金筹措23
8.1工程概况23
8.2编制依据23
8.3总投资估算23
8.3.1工程费用23
8.3.2设备购置费24
8.3.3工程建设其他费25
8.3.4预备费26
9.3.5流动资金26
8.4资金筹措26
第九章效益分析29
9.1基础数据29
9.2销售收入29
9.3增值税29
9.4营业税金及附加30
9.5总成本费用估算30
9.6利润与利润分配31
9.7盈利能力分析34
第十章综合评价结论36
附件：
项目建设区位图
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
易县紫荆关镇泥瓦铺村玉泉种养农业综合开发项目
1.1.2项目建设单位
易县云蒙山林果建设开发有限公司
1.1.3项目建设地址
易县紫荆关镇泥瓦铺村
1.1.4项目性质
新建
1.1.5建设规模及主要建设内容
本项目承包荒山坡地面积2000亩，平整土地200亩，实施水平沟、雨淋坑等水土保持工程1800亩；修运输路、作业路15公里；修防洪排水渠2000米，建鱼塘2座，打井8眼，铺设输水管道8000米，安装变压器2台，水泵12台，电力线网配套齐全；铁丝网围栏4000米；建办公室、宿舍、库房1000平方米；栽植树木10万株，其中果树6万株，柴树2万株，苗圃2万株。
1.1.6建设期限
本项目自三年前开始进行基本农田建设，预计从2011年4月至2014年5月，用三年的时间陆续完成种养农业基础建设内容，荒山坡地投入使用。
1.1.7总投资及资金筹措
本项目计划总投资3000万元人民币。
资金来源：
易县云蒙山林果建设开发有限公司自筹。
1.1.8项目效益
项目计算期内,年均利税总和1051.32万元,总投资收益率35.04%,税前投资回收期7.91年。
1.2项目申请报告的编制依据
国家发改委《投资项目可行性研究指南（试用版）》
易县“十二五”国民经济和社会发展规划
《农业建设项目经济评价方法》的通知（建标[2010]19号）
当地情况及建设单位提供的基础资料
1.3建设单位概况
易县云蒙山林果建设开发有限公司1998年注册的独资企业，注册资金50万元，经营范围是：
林果、蔬菜种植；干鲜果品购销；水产养殖等。
公司固定资产2000万元以上，有员工45人，有挖掘机，装载机等大型机器设备5辆。
项目法人，郝春友于1998年“四荒”拍卖时承包本村荒山2000亩，四至为：
东至分水岭，西至分水岭，南至孟津岭分水岭，北至分水岭，利用荒山、坡地及水利条件，搞林果养殖、池塘养鱼等综合开发项目。
1.4综合评价
本项目进行山、水、林、田、路综合治理，依托现有资源开发种植养殖项目，该项目规划设计合理，不仅没有任何污染，还对环境有保护作用。
紫荆关镇是易县林业生产中干果产品的重点乡镇之一，当地山场广阔，生态环境良好。
拟建设项目区山体土质为花岗片麻岩类，土层厚，利于树木生长。
同时此处是拒马河水引流到莲花池水库的必经之地，常年流水不断，非常适宜规划种植、养殖等项目。
本项目建成后，形成规模效益，同时由于新品种、新技术引进推广，可带动培养一批懂市场、懂销售、懂产业发展方向的新型农民，对农业的可持续发展起到带动和示范作用，有力地带动地方经济发展。
本项目不仅有可观的经济效益，还有巨大的生态效益和社会效益，项目建设具有充分的必要性和可行性，项目可行。
主要财务数据指标如下：
主要财务数据及评价指标表
序号
名称
单位
数量
一
财务数据
1
总投资
万元
3000.25
2
固定资产投资
万元
2283.79
3
项目资本金
万元
3000.25
4
营业收入（经营期平均）
万元
2120
5
营业税金及附加（经营期平均）
万元
26.27
6
总成本费用（经营期平均）
万元
807.21
7
利润总额（经营期平均）
万元
1051.32
8
所得税（经营期平均）
万元
262.83
9
税后利润（经营期平均）
万元
788.49
二
财务评价指标
1
销售利润率
%
49.59%
2
投资利润率
%
35.04%
3
财务内部收益率（所得税前）
%
19.26%
4
财务净现值（所得税前）
万元
1583.52
5
投资回收期（所得税前）
年
7.91
6
资本金收益率
%
15.80%
7
资产负债率（经营期第1期）
%
0.00%
8
利息备付率（偿还期内平均）
0
9
偿债备付率（偿还期内平均）
0
10
总投资收益率
%
35.04%
11
项目资本金净利润率
%
26.28%
第二章发展规划、产业政策和行业准入
2.1项目建设背景
2.1.1本项目为鼓励类产业
国家发改委《产业结构调整指导指导目录（2011年本）》中明确规定，鼓励农林业水土流失综合治理技术开发与应用，鼓励森林抚育、低产林改造工程；鼓励农业环境与治理保护技术开发与应用；鼓励农业产业项目中低产农田改造、干鲜果品无公害栽培技术及产品系列化开发生产等。
2.1.2项目的实施符合当地总体发展规划
易县早在“十五”规划及2020年远景目标发展规划就确定了生态旅游、矿产建材、林果、畜牧四大主导产业。
在《易县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》关于加快绿色农业建设，推动农村经济发展中明确指出：
“大力发展绿色林果业。
推进山区综合开发，完善投入机制，实施山、水、林、田、路综合治理、立体开发，真正把山区综合开发区建成精品示范区，把林果基地建设成生态观光园、旅游采摘园和农民致富园。
突出生态、绿色、健康元素，根据不同区域的土地条件、林业承载能力以及林业发展要求，对林业进行合理布局和优化配置，形成以生态建设为主线，重点工程为载体，发展与保护相协调的林业发展态势。
在总体布局上，将易县分为西部山区、中部丘陵、东部平原三大治理区域，形成“西防护、中经济、东用材”的林业发展格局。
到2015年，全县有林面积达到225万亩，林木覆盖率达到59%，果品产量达到4亿斤。
”
所谓的“西防护”是以坡仓、安格庄、紫荆关、蔡家峪、良岗、桥家河等西部山区乡镇为主，加快治理步伐，快速增加林草植被，形成我县重要的生态屏障和水源涵养区。
该项目以林果种植、鱼塘养殖为建设内容，符合我县总体发展规划的要求。
2.2项目建设必要性
易县是山区林业大县，几年来先后实施了首都周围绿化、德援项目、三北防护林、退耕还林等林业重点项目，不断调整林业结构，加大林果基地建设，现已基本形成了“三廊（112线、京赞线、易黄线三条绿色长廊）、五区（五个果树精品示范园区）、六大基地（柿树基地、杏树基地、苗木花卉基地、水李基地、小杂果基地、用材林基地）”的产业格局。
紫荆关镇是山区生态防护林建设的重点地区，事关全县生态环境改善乃至京津冀周边生态环境好转的大局。
拟建项目区为紫荆关镇泥瓦铺村管辖，但由于历史的原因，该地单独成一个地域，位于本村东南5公里处，112国道北面。
这里温度适宜、地下水丰富，且有渠水流经此处。
土层厚，适宜作物生长。
但由于离泥瓦铺村较远，在治理前是一片荒芜，大好的资源得不到充分利用。
此项目的实施，实现生态效益、社会效益、经济效益的同步发展，可充分利用本村50%以上的闲散劳力，使不能外出打工闲置在家的村民也有经济收入，使村民富裕，社会和谐，使农业生产集约化、科学化、商品化，对推动乡村文明，推进新农村建设有着特别重要的意义。
第三章资源利用及建设条件
3.1项目建设地点选择及利用
项目法人郝春友于2001年“四荒”拍卖时承包本村荒山四至为：
东至分水岭，西至分水岭，南至孟津岭分水岭，北至分水岭，利用荒山、坡地及水利条件，搞林果养殖、池塘养鱼等综合开发项目。
此项目计划治理荒山2000亩，计划平整土地200亩，挖植树带水平沟1800亩。
承包协议明确规定了在国家政策法规范围内合同有效期限内，承包方自主经营，进行包括农、林、养殖、生态旅游等项目的开发。
3.2项目区环境条件
地理位置：
项目区坐落于易县云蒙山脚下，位于县城西20公里处，毗邻世界著名的清西陵风景区。
距北京100公里，保定50公里，石家庄180公里。
入口紧邻112国道，距张石高速易县出口2公里，交通十分便利。
土质条件：
项目区所在地隶属紫荆关镇，紫荆关镇土质为花岗片麻岩类，总面积362平方公里。
山场面积大，植被丰富，森林覆盖率80%以上（高于县城周边30%之多）。
多年的封山育林，维护了良好的生态环境，森林茂密原始，空气清新，山川秀美。
气候条件：
当地年平均气温12.9℃，最热日平均26.6℃，风速冬季平均1.8米秒，夏季平均1.5米秒，冬季日照66%，最大冻土深度为54厘米，当地极端最低气温-26.5℃，最高气温42.7℃，地震裂度为7度，多年平均降水量631.2mm，平均无霜期188天，年最长结冻日145天。
项目拟建状况：
拟治理的2000亩荒山，分隔于本村成单独的区域。
山脉自北向南缓慢自然而下，环抱在沟口，近临112国道100米处。
沟内开阔，内分8个沟叉，沟底开阔，可平整造地。
山中泉眼三处，地下水充足，并且拒马河水引流到莲花池的大渠从此地穿过，水资源丰富，可保证农作物生长的用水量。
利用这一资源，建设池塘，利用池塘活水养鱼。
3.3市场销售条件
思路与定位:
项目建设搭乘“县域规划车”。
易县总体规划定位于建设京南生态文化旅游强县的目标，其历史悠久、文化灿烂，生态良好、旅游资源丰富，近年来旅游业发展迅猛，年接等游客200多万人次。
项目建设以其旅游产业为背景，以绿色种植为基础，以精品生态园区为依托，开发特色旅游产品，逐步实施观光采摘农业。
由于此处风景优美，山水灵秀，会吸引众多都市人来此垂钓、采摘，享受乡村休闲假日生活，项目建设市场前景广阔。
市场定位于北京、天津、石家庄、保定等大中城市人群。
易县到北京、天津、保定、石家庄只有1-2小时的车程，以大型超市为主，其他渠道为辅助的渠道模式。
在京、津、冀等大中城市的超市、机关事业单位、厂矿、学院等广泛建立联系点，以会员优惠的形式，为顾客寻求情感归宿，最大限度地实现增效增值。
促销策略：
一是利用项目法人郝春友多年来兢兢业业从事产品加工及贸易行业，积累的人脉关系，为林果产品打开销路；二是利用报纸、网络等形式进行宣传。
招聘培训促销人员，进行各种促销活动（免费品尝、捆绑销售），并与当地经销商联合做活动销售，实行有效的社区推广。
第四章建设方案及实施进度
4.1项目总体思路和规模目标
总体思路：
依托现有植被条件，规划林果种植和鱼塘垂钓养殖，为以后的乡村生态游和农业采摘创造条件。
项目建设区南北长3公里，向东西有不同大小的分叉8个，地势自北向南逐渐低下、平缓、开阔。
按不同林果品种进行规划设计，树种有桃树、杏树、枣树、板栗、核桃、苹果、樱桃等二十几个品种，形成区域种植：
桃园、李园、核桃园、板栗园、枣园等，规范种植，统一管理。
平地以栽植桃、李、樱桃等水果为主；山脚及以上部分栽植核桃树、板栗、山杏等干果；平缓的山丘栽植枣树。
利用有利地形，在沟口处建鱼塘两座，一是抚育鱼苗，二是供人休闲、垂钓。
为使“山、水、林、路”得到综合治理，方便林果种植及产品运输，在沟底、山腰、山顶修建运输路和作业路。
规模：
本项目承包荒山坡地面积2000亩，平整土地200亩，实施水平沟、雨淋坑等水土保持工程1800亩；修运输路、作业路15公里；修防洪排水渠2000米，建鱼塘2座，打井8眼，铺设输水管道8000米，安装变压器2台，水泵12台，电力线网配套齐全；铁丝网围栏4000米；建办公室、宿舍、库房1000平方米；栽植树木10万株，其中果树7万株，柴树2万株，苗圃1万株。
4.2项目建设内容
4.2.1植树工程
平整土地200亩，沟内开阔地带实施，梯田式；
实施水平沟、雨淋坑工程1800亩，山坡上依地势整修，以保持水土，有利于作物生长为目的。
林果种植共计10万株，分别是：
果树7万株，其中桃树2万株、核桃树2万株，板栗1万株，枣树1万株，李、杏等其他品种1万株；柴树2万株；苗圃抚育1万株。
4.2.2水利工程
修防洪排水渠2000米
打井8眼
铺设输水管道8000米
建鱼塘2座，面积10000平方米
4.2.3修路
修路15公里，分别是：
运输路6公里，项目区内主路，用于运输产品的通道。
作业路9公里，用于日常林木管理，农用物资运输等。
道路修建考虑到未来乡村游市场成熟后，方便服务游客。
4.2.4其他工程
建办公室、宿舍、库房1000平方米；
铁丝网围栏4000米；
消防水池和蓄水池工程相结合，加上必要的消防用具。
4.2.5与项目运营有关的设备设施
配套电力设施2台套，包括输电线路、变压器。
水利配套设施，水泵12台。
农业机械及必要的劳动工器具15台套。
分别是：
挖掘机1台，推土机1台，运输车3辆，其他工具10件。
4.3项目实施进度
自承包荒山以后就开始进行基本农田建设，陆续完成了修路和通电工程。
预计从2011年4月至2014年5月，用三年的时间陆续完成种养农业基础建设内容，荒山坡地投入使用。
第五章节能
5.1节能
十二五”期间，我国节能减排目标是单位国内生产总值能耗降低20%，主要污染物排放总量减少10%。
要实现这一目标，不能忽视农业节能减排工作。
节能是我国发展经济的一项长远战略方针，当今能源建设已成为世界性的重大问题之一，各国对能源问题都给予了极大的关注。
合理利用能源，降低能耗被列为经济发展的重大课题。
所谓节约能源，是指通过技术进步，合理利用、科学管理和经济结构合理化等，以最小的能源消耗取得最大的经济效益。
我国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。
1997年公布施行的《中华人民共和国节约能源法》是我国关于节约能源的基本大法。
该法明确要求：
“国务院和省、自治区、直辖市人民政府应当在基本建设、技术改造资金中安排节能资金，用于支持能源的合理利用以及新能源和可再生能源的开发”，固定资产投资项目的项目可行性研究报告，应当包括合理用能的专题论证。
固定资产投资项目的设计和建设，应当遵守“合理用能标准和节能设计规范”，“达不到合理用能标准和节能设计规范的项目，依法审批机关不得批准建设”；“项目建成后，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的，不予验收”，“禁止新建技术落后，耗能过高、严重浪费能源的工业项目”，“对落后的耗能过高的用能产品、设备实行淘汰制度”。
5.1.1节能原则
粗放的农业发展方式还没有彻底改变，农业资源消耗大、浪费多、利用效率低与污染加剧等问题严重，面临的节能减排任务巨大，又很迫切。
”扎实推进农业节能减排既是实现国家节能减排目标的重要组成部分，也是发展循环农业、促进新农村建设的重要途径。
早在1992年，国家计委、国务院经贸办、建设部就规定基本建设和技术改造工程项目可行性研究要增列“节能篇章”。
1997年国家计委、国务院经贸办、建设部重新发布了《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇章”编制及评估的规定》；2006年《国家发展改革委要求加强固定资产投资项目节能评估和审查工作》的通知以及《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号，规定固定资产投资工程项目可行性研究报告必须包括“节能篇章”。
本项目的建设方案按照上述法则的要求，注重了植物保护节能减排、土肥节能减排、农业机械节能减排等，力争节肥、节药、节水、节种和秸秆综合利用等技术的实施和推广，依据国家和行业有关节能的标准和规范，合理设计，注重节约，提高能源利用效率，坚持贯彻生态和可持续发展原则。
5.1.2节能设计依据
《中华人民共和国节约能源法》（2007年修订）
《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）
《中国节能技术政策大纲》（国家发改委，科技部2006年12月）
《河北省节约能源条例》（2006年5月4日河北省第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）
《关于转发〈国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知〉的通知》（冀发改投资[2007]152号）建筑节能标准要求：
农业部《关于进一步做好农机化节能减排工作的通知》
农业部关于《农业和农村节能减排十大技术》
5.1.3项目能源消耗种类和数量分析
本项目所用能源主要包括以下几项：
电力：
生产、生活设备用电、照明用电、冬季取暖用电；
水：
生产、生活、消防用水；
柴油：
农业机械，重点是农用车辆用柴油。
能源消耗一览表
序号
名称
规格
单位
年消耗量
备注
1
电
220380V
万kWh
18
附近变电站接入
2
水
0.3MPa
吨
40
自备水井和集雨工程
3
柴油
吨
10
加油站购入
办公用照明用电指标为40wm2，用电负荷为三级负荷;生产中机井配套用电负荷为二级负荷，年用电量用实际经验数据估算。
序号
主要能源及耗能工质
名称
计量单位
年需要量
其中
备注
购入量
自产量
其他
实物
标煤
实物
折算
系数
折标煤（t）
实物
实物
实物
折标煤
折标煤
折标煤
1
电
万kWh
t
18
1.229
22.12
22.12
2
柴油
吨
t
10
1.4571
14.57
14.57
年总需要折标煤（t）
36.69
36.69
本项目用水为自备井供给，在折算标煤的时候已经折算在用电内了，不需要折算水的标煤量。
预计本项目能源消耗折合标准煤年用量为36.69吨。
本项目林业工程实施面积2000亩，销售收入2120万元，利税和1051万元。
经计算，万元产值能耗0.02吨万元；万元增加值能耗0.03吨万元,低于我县能耗规定指标。
5.2节能措施
本项目节能方案符合国家有关技术标准，重点是对农业生产节能，包括水利工程、种植、养殖等。
主要节能措施有：
（1）开发和应用先进适用农机维修保养技术和设备，对节约能源、降低排放、减少污染、提高农业机械化发展质量具有重要意义。
（2）应用测土配方施肥技术，实现减量增效；推广合理用药技术，实现减量控害；推广综合节水技术，实现节能节水；推广保护性技术，实现节本节能。
同时，要注重资源循环增值再利用技术研究与应用。
（3）太阳能利用，在生活上的应用有太阳能热水系统和太阳能光伏发电系统。
太阳能热水系统可提供生活热水。
本项目中绿地及其他室外照明采用太阳能LED灯。
项目安装太阳能热水系统，太阳能的利用充分考虑节约能源，最大限度的减少资源浪费。
（4）根据国家现行标准、规范要求，满足不同场所的照明、照明功率密度、视觉要求等规定。
根据不同的使用场合选择合适的照明光源，在满足照明质量的前提下，选择高光效光源。
在满足眩光限制的条件下，选用灯具效率高的灯具以及开启式直接照明灯具，室内灯具效率大于70%。
照明配电线路选用电阻率较小的线缆，减少线缆长度。
充分合理利用自然光、太阳能源等。
尽量采用节能灯，避免常明灯，亮度适宜。
（5）设备的电气节能。
水泵等设备选择高效节能的电动机，在电动机空载或轻载时还可以根据功率的大小，控制晶闸管的导通角，提高功率因数，达到节电效果。
（6）建筑节能：
一是墙体节能措施。
采用新型节能墙体材料；二是地面节能措施。
提高底层地面的保温和防潮性能，在地面的垫层中采用20mm厚度的挤塑聚苯板，以提高地面的热阻；三是屋面节能措施。
屋面保温采用挤塑聚苯保温层，屋面结构采用架空隔热层；四是门窗的节能措施。
外窗一律采用塑钢中空玻璃窗（6+12+6），门窗的面板缝隙采取良好的密封措施。
5.3节水
全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源利用、经济和社会可持续发展的一项战备任务。
5.3.1节水原则与要求
我国根本大法《宪法》中就已载明“国家保护环境和自然资源”。
《中华人民共和国水法》中规定“国家实行计划用水，厉行节约用水”。
国家实行取水许可证制度，从此结束无序取水的历史，标志我国水资源管理进入法制化阶段。
国家计委和水利部颁布《建设项目水资源论证管理方法》实行更加严格的水资源政策，要求项目建设必须充分评估水资源的承受力和合理使用水资源。
5.3.2节水措施
全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源利用、经济和社会可持续发展的一项战备任务。
节水措施：
本项目的实施从大的方面讲就是一个节水工程的具体实现。
从水土保持工程，到植树造林，都有涵养水源的作用。
具体措施如下：
1.综合实施旱作农业技术，施用抗旱济，地膜覆盖，选择抗旱品种，围埂打埝，增施有机肥，培肥地力，提高抗旱能力。
2.实施节水灌溉工程，可以充分提高水的利用率。
3.实施集雨水囤集塘坝工程，充分利用自然降水。
4．修建引水渠，减少水的渗透。
5.4节能效果分析
经过分析比较，针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效地降低了各类能源的消耗。
项目在建设过程中严格按照国家节能标准进行建设，符合省市及易县“十二五”末能耗指标的规定，从能源利用和节能角度考虑，项目是可行的。
第六章环境影响评价与安全生产
6.1环境现状
本项目建于紫荆关镇泥瓦铺村，与本村相距较远，成单独种植区域。
该场地附近水文地质条件良好，交通方便，本地及周围没有任何污染源，且地表及地下水充足，空气质量优良。
6.2环保影响分析
本项
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