民非年度工作报告.docx
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民非年度工作报告
附件二：
南昌市民办非企业单位年度检查报告书
（2018年度）
单位名称（盖章）
统一社会信用代码________________________________________
报告日期__________________________________________
联系人
联系电话（移动电话）
南昌市民政局印制
法定代表人申明
南昌市民政局：
本单位根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等相关规定，编制2018年度工作报告书，保证内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人签字：
民办非企业单位印章：
年月日
（注：
本报告书法定代表人签字均不得使用印鉴。
）
一、基本信息
名称
单位性质
行业分类
业务主管单位
固定电话
业务范围
统一代码
开办资金
万元
捐资
原登记证号
出资
成立时间
国有资产
住所
住所来源
□自有□个人或组织无偿提供□租赁（租赁到期日：
年月）
联系电话
传真
网站地址
电子邮箱
法定代表人
姓名
性别
出生日期
政治面貌
学历
担任职务
行业许可
办学许可（□要求取得合理回报、□不要求取得合理回报）、□医疗卫生机构执业许可、
□养老机构设立许可、□博物馆设立许可、□其他行业许可；□无
理（董）事会、监事会及行政负责人
理事人数
（）人
监事（会）人数
（）人
70岁以上负责人数
（）人
理（董）
事长
姓名
性别
出生日期
政治面貌
学历
是否专职
固定电话
手机号码
行政
负责人
姓名
性别
出生日期
政治面貌
学历
是否专职
固定电话
传真
手机号码
工作人员
项目
类别
人数
平均年龄
女性人数
本科以上学历人数
专业技术人员
（有职称、职业资格人员）
党员人数
专职工作人员
兼职工作人员
全体工作人员（自动计算）
机构设置
内设机构
举办实体
举办刊物情况
公开发行的刊物数
内部资料性刊物数
收入情况
开展业务收入
上级拨款
捐赠收入
收费依据
收费标准
二、内部建设情况
（一）年度登记事项变更情况
序号
变更事项
变更前
变更后
（二）年度会议及换届情况
章程规定
换届或会议情况
理（董）事会（）年一届
最近一次换届时间为（）
理（董）事会（）年（）次
最近一次理（董）事会时间为（）
本年度召开理（董）事会（）次
注：
未按章程规定如期换届、开会，如数召开会议的，请在“六、其它需要说明的情况”中说明
（三）内部制度建设
证书印章管理
证书保管、使用管理制度
□有□无
保管在
印章保管、使用管理制度
□有□无
保管在
档案管理
档案管理制度
□有□无
保管在
工作人员管理
专职工作人员签订聘用（劳动）合同人数
专职工作人员
平均工资（元）
专职工作人员参加社会保险及住房公积金人数
失业保险
养老保险
医疗保险
工伤保险
生育保险
住房公积金
财务管理
人民币开户银行
人民币银行账号
开户名称
外币开户银行
外币银行账号
税务登记
□国税□地税□未登记
财务管理制度
□有□无
固定资产管理制度
□有□无
执行会计制度
□《民间非营利组织会计制度》□其他会计制度
专职财会人员数
具有会计职业资格人数
使用票据种类
□税务发票□行政事业性收费票据□捐赠收据□其他
三、党组织建设情况
党
组
织
建
设
情
况
党组织名称
建立党组织时间
党组织类型
□单独组建
□联合组建
□挂靠单位
□指派党建指导员
党组织书记姓名
联系电话
党员总人数：
（人）
专职工作人员党员数
（人）
党组织
成立批准
单位
兼职工作人员党员数
（人）
有无专职党务工作者
有无党员活动室
党组织活动经费来源
党
建
工
作
制
度
本
年
度
党
组
织
活
动
情
况
四、业务活动情况
（一）年度举办研讨、展览、培训、评比达标表彰等活动的情况
序号
活动名称
类型
时间
地点
收费情况
批准单位
（二）年度接受捐赠和使用情况（单位：
人民币万元）
捐赠单位（个人）
捐赠时间
捐赠金额（万元）
物品数
境内
境外
捐赠款物主要使用情况
（三）年度政府购买、扶持社会组织服务情况
购买服务项目
购买主体
购买金额（万元）
项目完成情况
补助款项
补助来源
补助金额（万元）
费用支出情况
（四）年度开展公益项目情况
项目或活动名称
实施地域
起止时间
活动支出（万元）
主要服务方式
受益人群或服务对象
五、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
（截止到年12月31日）单位：
元
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
23
短期投资
2
应付款项
24
应收款项
3
应付工资
25
预付账款
4
应交税金
26
存货
5
预收账款
27
待摊费用
6
预提费用
28
一年内到期的长期债权投资
7
预计负债
29
其他流动资产
8
一年内到期的长期负债
30
流动资产合计
9
其他流动负债
31
流动负债合计
32
长期投资：
长期股权投资
10
长期负债：
长期债权投资
11
长期借款
33
长期投资合计
12
长期应付款
34
其他长期负债
35
固定资产：
长期负债合计
36
固定资产原价
13
减：
累计折旧
14
受托代理负债：
固定资产净值
15
受托代理负债
37
在建工程
16
文物文化资产
17
负债合计
38
固定资产清理
18
固定资产合计
19
无形资产：
无形资产
20
净资产：
非限定性净资产
39
受托代理资产：
限定性净资产
40
受托代理资产
21
净资产合计
41
资产总计
22
负债和净资产总计
42
财务负责人签字：
日期：
（二）业务活动表
（截止到年12月31日）
编制单位：
单位：
元
项目
行次
上年末数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中：
捐赠收入
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收益
其他收入
收入合计
二、费用
（一）业务活动成本
其中：
人员费用
日常费用
固定资产折旧
税费
（二）管理费用
（三）筹资费用
（四）其他费用
费用合计
三、限定性净资产转为非限定性净资产
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
（三）现金流量表
编制单位：
（截止到年12月31日）单位：
元
项目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金
收取会费收到的现金
提供服务收到的现金
销售商品收到的现金
政府补助收到的现金
收到的其他与业务活动有关的现金
现金流入小计
提供捐赠或者资助支付的现金
支付给员工以及为员工支付的现金
购买商品、接受服务支付的现金
支付的其他与业务活动有关的现金
现金流出小计
业务活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产和无形资产所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产和无形资产所支付的现金
对外投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还借款所支付的现金
偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
财务负责人签字：
日期：
六、工作计划和工作安排
本年度业务活动总体情况和下年度工作计划
2018年度业务活动情况（限2000字）请单独提交材料
2019年度工作计划
序号
计划开展活动内容
服务领域
活动类型
七、其他需要说明的情况
上年度检查结论为“基本合格”或“不合格”的民非单位,请分别按照我局下发的《民办非企业单位年度检查改进建议书》或《民办非企业单位年度检查整改通知书》的要求，将改进情况作专题报告。
2018年度参与精准扶贫和脱贫攻坚活动情况
本年度是否参与精准扶贫、脱贫攻坚和其他扶贫活动是□否□（若选是则填下表）
（1）
项目名称：
项目支出：
人民币元，受益建档立卡贫困户：
户人，
项目受益地点：
项目类别（多选）：
教育扶贫（）健康扶贫（）产业扶贫（）基础设施（）
直接救助（）志愿扶贫（）易地搬迁（）其他（）
项目内容简述：
（2）
项目名称：
项目支出：
人民币元，受益建档立卡贫困户：
户人，
项目受益地点：
项目类别（多选）：
教育扶贫（）健康扶贫（）产业扶贫（）基础设施（）
直接救助（）志愿扶贫（）易地搬迁（）其他（）
项目内容简述：
2019年度计划参与脱贫攻坚活动情况
2018年度是否计划参与精准扶贫、脱贫攻坚和其他扶贫活动是□否□（若选是则填下表）
（1）
项目名称：
项目支出：
人民币元，受益建档立卡贫困户：
户人，
项目受益地点：
项目类别（多选）：
教育扶贫（）健康扶贫（）产业扶贫（）基础设施（）
直接救助（）志愿扶贫（）易地搬迁（）其他（）
项目内容简述：
（2）
项目名称：
项目支出：
人民币元，受益建档立卡贫困户：
户人，
项目受益地点：
项目类别（多选）：
教育扶贫（）健康扶贫（）产业扶贫（）基础设施（）
直接救助（）志愿扶贫（）易地搬迁（）其他（）
项目内容简述：
社会组织诚信自律承诺书
为共同构建社会诚信体系，营造诚实守信的信用环境，推动社会信用体系建设的健康发展，推进社会组织诚信建设，强化社会组织自律意识，在此，我单位做出如下承诺:
一、组织或本人所提供的所有资料或信息均合法、真实、准确和有效，并对所提供的资料真实性负责。
严格遵守报告制度，及时如实地报告有关情况，不瞒报、不虚报。
二、自觉遵守国家法律、法规，践行社会主义核心价值观。
增强诚信和自律意识，自觉抵制失信行为，褒扬诚信、惩戒失信，积极履行社会责任，做社会组织信用体系建设坚定的执行者和捍卫者。
三、主动接受会员监督、行业监督、社会监督、媒体监督。
自觉接受登记机关、管理机关、业务主管单位和行业管理部门的监督管理。
遵守行业规定，维护公平竞争的市场秩序。
弘扬正气，坚决抵制不正之风。
四、建立健全以章程为核心的法人治理结构，充分发挥会员（代表）大会、理事会、监事会的作用，提高决策科学化和民主化水平。
严格遵守章程、强化内部治理，按章程规定开展业务活动。
五、自觉维护员工和会员的合法权益，建立规范的人力资源管理制度。
建立健全财务管理、监督制度，并有效实施，执行《民间非营利组织会计制度》，经费来源和资金使用符合规定，依法纳税。
六、围绕社会组织服务内容、服务方式、服务对象和收费标准等进行公开承诺。
履行对捐赠者、支持者、合作伙伴的责任。
建立信息公开管理制度，依法依规公开相关信息，自觉接受社会监督。
七、自愿接受行政执法部门的依法检查，发生违法违规行为，接受行政执法部门依照有关法律、行政法规规定给予的行政处罚，并依法承担赔偿费任和刑事责任。
八、在信用修复完成后，继续严格遵守国家法律、法规、规章和政策规定，依法从事生产经营活动，重信守诺，维护良好的企业信用记录，积极履行社会责任。
九、本组织法人、理事、会员自愿维护良好的个人信用记录。
十、本《社会组织诚信自律承诺书》同意向社会公开。
法人：
（组织盖章）
年月日
八、年检审查意见
业务主管单位初审意见
经办人：
（单位印鉴）
年月日
登记管理机关审查意见
负责人：
（印鉴）
年月日
升级会员 