管理体系问题整改汇总.docx
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管理体系问题整改汇总
管理体系问题点整改说明
内审问题点经过确认、合并，共有问题142项。
已整改137项，未整改问题5项。
1.水松纸厂空气清洁度，目前没有控制设备。
2.锅炉水质化验资质，需参加资质培训。
3.叉车没有注册，原因是技术监督局不办理此项业务。
4.餐厅油烟净化器，价格为3—5万元，需上报大厂，停产时安装。
5.公司（水松纸厂）初始环境影响评价资料无，综合厂环评资料不全。
办公室
1.岗位说明书没有批准下发。
岗位说明书已发布在公司内网，进行公示，目前已通过审批；
2.危险废物处理没有设置存放处，无标识，无登记表。
危险废物处理已划定专用区域，设置专用库房，进行分类存放。
危险废旧物资设置有不同标识。
3.档案归档不规范，档案室无温湿度控制设备，无监控。
针对档案归档不规范，档案室无温湿度控制设备，无监控的问题。
办公室已请示购置由国家档案局监制的无酸纸制档案盒；空调、摄像头等设备已经进入采购程序。
4.档案柜无樟脑球；档案归还无接收人签字。
档案柜中樟脑球经过2009年一年，早已挥发完，现已购买并放置在存放有档案的档案柜中；针对档案归还无接收人签字的现象，档案管理员已在2010年表格处增加接受人签字一项，并在档案归还后，均签字。
5.机房无日常保养记录，出入无登记记录。
针对机房无日常保养记录，出入无登记记录的问题。
办公室电脑维护员新编《计算机房管理规定》，并建立《系统运行记录及日常巡检纪录表》和《机房外部人员进出登记表》。
6.培训计划无领导审批，未下发。
培训计划已经通过审批。
7.年度培训计划中缺少环境因素识别危险源辨识及控制的相关内容，缺少体系文件的学习、应急预案培训。
安保科计划已制定计划。
8.参加大厂培训无记录。
参加大厂培训的相关记录，正在补填中，月底完成。
9.年度培训计划的实施，没有规范的培训记录及培训记录考核的记载。
年度培训计划实施没有规范的记录。
现已对2010年培训计划进行补填
10.法律法规合规性评价尚未进行。
法律法规合规性评价尚未进行项，按照法律法规合规性评价程序完善公司法律法规清单，并发布到公司内网，要求各相关单位下载学习
11、无叉车维护保养记录。
叉车自2009年6月25日封存以来，一直未启动使用，所以没有保养记录。
现在修理厂维修，维修之后启动后会重新填写保养记录。
政工科
职工思想调查问卷未统计分析原因，纠正预防措施。
对调查问题进行统计分析，并制定预防措施。
企管科
1、公司受控文件清单、记录清单建立不全。
已经完善公司文件清单，记录正在试运行阶段。
2、目前公司部分作业文件未正式批准下发。
作业文件均正式下发。
3、纠正预防措施事实证据不足。
体系运行后，将正式执行纠正预防措施控制程序。
4、需加强目标完成情况的分析工作。
2011年加强对每月工作完成情况的分析。
5、建议2011年度目标分解下层目标应高于上层目标，以利于公司总体目标的实现。
制定2011年目标时落实。
财务科
1、不能出示本部门培训记录。
已经按照要求补齐培训记录。
2、本部门危险源、环境因素未识别。
按照安保科发放的表格要求，已经对本部门危险源、环境因素进行了识别，识别结果已经报送安保科。
生产技术科
1、油炉施工进度表不明确、油炉施工方案无工期规定。
2、油炉安装协议甲方无签字。
3、油炉施工方安全责任书无签章
4、安全责任书时间与施工方案时间不对应
油炉问题经过补充，现已完成。
具体为明确了油炉施工进度，协议甲方已签字，施工方案明确了工期，施工安全责任书上盖了章，施工方案时间与安全责任书时间一致。
5、能源管理建议进行能耗分析考核，能源管理项目需完善。
2月份出台能源考核办法，逐步完善能源分析考核。
6、能源表单为列入体系文件编号（能耗管理控制决策、企业运行成本）能源
能源表单已列入体系文件记录编号。
编号为JL/GYGSXZSY（SC）52。
7、测量设备建议采取内部编号和标识制度以有效控制帐卡与实际的一致
已建立内部校验标识。
8、测量设备检测计划程序文件无修改和检测频次内容
测量设备程序文件内容已修改并确定了检测周期
9、非生产性的设施管理职责不明确（不详）
基础设施维修管理办法现已制定。
10、未建立部门有效文件清单，控制文件有效性（外来的、内部的），有效记录清单
已建立了有效文件清单和有效记录清单。
11、无生产计划时效性控制、计划变更的时效性控制
1.以河南中烟物质部下达销售计划变更的第二天，关于销售部应制定销售计划的变更通知单，经主管领导批准后，报送生产技术科。
2.生产技术科根据销售计划的变更通知单的第二天，制定生产计划变更通知单。
12、不合格品处置单不规范（无单位、质检情况、生产、监督部门、缺陷类型、缺陷处理时效）。
已完善不合格品处置单
13、无产品设计开发计划书或任务书
14、产品开发不同阶段都应有评审报告
15、评审记录“阶段”记录应明确（即哪个阶段的评审）
16、设计和开发、验证确认不完整（计划书、评审、验证、确认），开发来源（客户要求）在计划书中应明确
17、缺设计开发项目的输入的有效信息证据材料
13----17项问题，文件现已整理完毕，记录按张老师发来表格格式统一规范。
18、无供方评价，无供方评价机制。
建议建立备品备件合格供应商名录及供方评价。
现已建立备件备品合格供应商名录和供方评价表。
供应销售部
1．无产品运输协议，无相关方告知书
已经起草产品运输协议，并认真执行。
2．送货单填写不规范。
教育职工认真填写记录。
3．顾客满意度调查无记录。
保存整理顾客满意度调查记录。
4．顾客档案不全。
已建立顾客档案。
5．无合格供方名录，供方档案不全。
已建立供方档案。
6．无供方评价记录、无供方业绩记录。
已进行供方评价。
7．采购计划制定没有详细依据，不清楚最低库存标准。
已制定材料最低库存标准，明确采购材料依据。
8．材料采购没有索要MSDS。
已完善MSDS资料。
9.无材料不合格品处置单。
已完善材料不合格品处置单
10水松纸厂仓库油漆和纸品混放，仓库空压机油和擦机布混放。
已对仓库进行整理。
安保科
1、企业手册显示总体工伤目标与安全责任书部门目标不一致
2、总体目标中的食物中毒不是总体共性目标，建议纳入部门安全责任目标考核机制
1-2项三月份按要求明确目标。
3、无环保责任书
今年3月份将签署环保责任书。
4、安全目标达成监测需明确确定的测量办法
已明确目标测量方法。
5、特种设备管理办法不明确
已按要求完善三级文件。
6、无锅炉水质检验资质
今年派人参加资质培训。
7、特种设备检测未执行（叉车）
技术监督局不办理此项业务，叉车现已停用。
8、建议制定重大人身伤害事故应急预案，各部门建立子预案或应急措施，建议制定重大集体活动应急预案、重大交通事故应急预案无危险化学品伤害应急预案，危险化学品管理缺应急措施
此类问题均已完善体系文件。
9、缺老区危险源、环境因素清单
已进行危险源、环境因素识别，并建立危险源、环境因素清单。
10、无工作场所物理因素、化学因素限值
今年根据中烟要求进行检测。
11、无环境检测证据，无检测报告（比如污水），无厂界噪音管理和检测
已经拿到检测报告。
12、无最初的环境评价报告和影响报告
根据张老师建议，协调环保局解决。
13、未能明确安全环保管理方案（管理对象是中高度危险源）的制定流程，建议利用安全环保管理方案实施一览表的功能控制管理方案的实施
已经建立安全环保管理方案实施一览表。
咀棒厂
1、危险源、环境因素识别不全，缺少噪声、粉尘、能源资源消耗、废纱布、废胶桶的辨识。
2、噪声检测超标，未采取措施或制作管理方案。
3、现场噪声岗位操作工未佩戴耳塞。
4、设备管理有关规定（维护保养等）与大厂规定不相符，现按照大厂规定执行。
5、应急预案未能提供学习记录。
建议增加有关职业健康安全方面应急措施的制定与学习。
6、待见标识牌位置放错。
7、不合格品处置无明确详细的规定，不合格半成品处置记录不完善。
8、车间未设置固废或危废存放处。
序号
问题项
整改措施
整改人
备注
1
危险源环境因素识别不全，缺少噪声、粉尘、能源资源消耗、废纱布、废胶桶的辨识。
1、在危险源环境因素识别表里增加相关项目。
2、修订作业指导书，增加相应的环安因素。
刘晓辉
高迎春
曲明章
2011年2月28日完成
2
噪声监测超标，未采取措施或制作管理方案。
给现场噪声岗位操作工佩戴耳塞。
刘晓辉
曲明章
已整改
3
现场噪声岗位操作工未佩戴耳塞。
4
设备管理有关规定与大厂规定不符。
修订设备管理规定，与大厂一致。
李志军
曲明章
2011年2月28日完成
5
应急预案未能提供学习记录。
建议增加有关职业健康安全方面应急措施的制定与学习。
1、组织员工学习应急预案。
2、制定相应应急措施。
刘晓辉
曲明章
1、已整改2、2011年2月28日完成
6
待检标识牌位置放错。
对责任人（仓库保管员）进行教育，保持标识牌的正确放置。
马正云
马利军
丁继英
已整改
7
工序不合格品处置无明确详细的规定。
修订《工艺质量管理办法》增加对工序自检不合格品处置的规定（数量、权限、鉴定人）。
高迎春
2011年2月28日完成
8
车间未设置固废或危废存放处。
在原会议室设置固废和危废存放处。
刘晓辉
曲明章
已整改
薄片厂
1、车间未设置固废存放处。
2、除尘设备保养记录与文件规定不符。
3、闲置设备未标识。
4、不合格品处置无记录。
5、生产记录内容不完善，不能完整的显示出技术规程的要求。
6、危险源、环境因素识别不全。
没有反应出整个生产流程及作业场所活动产生的危险源及环境因素。
7、建议增加有关职业健康安全方面应急措施的制定与学习。
序号
管理体系问题点
整改情况
备注
1
1、车间未设置固废存放处。
已设置
2
2、除尘设备保养记录与文件规定不符。
修改完整
3
3、闲置设备未标识。
已设置
4
4、不合格品处置无记录。
已完善
5
5、生产记录内容不完善，不能完整的显示出技术规程的要求。
已整改
6
6、危险源、环境因素识别不全。
没有反应出整个生产流程及作业场所活动产生的危险源及环境因素。
已识别规范
7
7、建议增加有关职业健康安全方面应急措施的制定与学习。
已制订人身伤害应急措施
水松纸厂
1.文件目录表不全
已整改、文件目录已齐全
2.危险源识别无编号
已把危险源重新编号
3车间机台无样标
样标已附在工艺指导卡
4无设备标识卡（保养人、责任人、运行状态）
设备标示卡等公司统一6S风格后制作
5临时性产品无标准（黄鹤楼）
已制定临时产品标准
6打孔现场无检测规程
已检测仪器操作规程，并上墙
7.作业文件不统一
已统一作业文件
8.现场环境控制无（空气清洁度）
目前只能进行通风控制空气清洁度
纸箱厂
1.原材料验收标准不明确，成品率与质量考核实际不一致，不合格品处置办法没有明确规定，纸箱模切、粘合、印刷产品质量检验抽检比例未书面明确
已按要求完善三级文件。
2.各部门火灾预案建议进行应急准备分析，提高个性和针对性设计，建议制定轻伤及以上人身意外伤害事故应急处置预案或措施
完善各项应急措施，并提高针对性。
3.各生产单位要建立基层环保员（可兼职）
在岗位说明书中明确。
综合厂
1、综合厂南院原料桶建议供方提供产品本体标志
会同供销科向厂家提出整改。
2、冰醋酸温度计无合格检测标识（监视测量设备）
金属温度计按规定检验整改。
3、冰醋酸罐考虑液位指示标识
同生产技术科合作安装浮球式液位指示。
4、综合厂地磅无合格检测标识
已经粘贴校验标识。
5、企业总排污口排放标识标志不显示排放编号、排放污染物情况。
安保科协调解决。
6、油炉改造施工方施工单位气瓶无防护帽、减震圈，未按安全要求平放或设置防倾倒、阳光下暴露。
已经协调施工方整改到位。
7、厂内配变变压器未能提供电气预防性实验的证据
生产技术科协调电业局解决。
8、取样规则未纳入标准体系
取样规则纳入标准系统。
9、原料、成品检验记录应分开
原料、成品检验记录分开。
10、原料验收标准关注指标没有（如重金属等），应完善原料检测标准
原料验收标准项目不完善（没有重金属等），已经在原料标准中添加关注的质量指标。
措施：
重金属检测，我厂不具备条件，只能定期委托检验。
11、醋酐库无标识。
南院甘油原料桶无区域标识（数量、名称、性质），无危化品标志。
已经划分标识。
12、热电偶无校准，流量计无校准。
根据公司安排统一校验
13、仓库无堆放层数标识。
五距已经在仓库制度上规定
14、甘油酯车间无应急照明。
已经安装应急照明。
15、氮气无安全使用说明。
已制定安全使用说明。
职工餐厅
1.缺少米、面、油、调料等供方调查评价表及合格供方名录
已按要求制定、完善相关表格，一月一评价。
2.未建立监视测量设备台帐。
已与大厂设备计量科联系，有关台账已建立。
3.后厨未安装油烟净化装置或制定管理方案。
现已咨询过价格，准备上报大厂解决。
5.后厨未设置废油存放处。
已在后厨外楼梯口处设立废烟油存放处。
6.没有隔油池清理记录
由于隔油池一直由大厂物业公司清理，我们没有做记录，现已建立
7.食品留样无标识，菜墩、菜刀无分类标识
已按后厨相关标准，对中午、晚上留样食品进行标示处理。
对菜刀、砧板进行了生熟分开。
8.凉菜间使用木质菜板，荤素不分。
凉菜间已更换为无毒易清洗砧板。
不再使用木质砧板。
9.操作间无灭蚊灯。
已按标准加装了两台灭蝇灯。
10.固体废弃物排放无登记。
已制定固体废弃物排放登记表格，每日每餐进行登记。
11.提供的食用油检测报告过期。
已由供货厂家提供最近的食用油检验报告。
纯净水厂
１、待处理水桶未设置标识区域，成品待检区域无标识
已经设置区域标识
３、进入车间准备阶段、洗桶、装桶无明确的作业指导书
已经完善作业文件。
４、消毒池消毒液的更换无记录
已经增加消毒液的更滑记录。
５、现场操作人员未配带帽子、口罩
完善并严格执行作业文件
６、过氧化氢存放、领用无登记
建立过氧化钠的领用记录。
7、清洗后的瓶盖存放于普通房间中，无采取防尘措施
已采取防尘措施
8、成品检验无规程、无记录
增加成品检验记录。
9、原辅材料无合格证。
今后购进原辅材料索要合格证。
综合经营部
1.未能提供合同签订的审批流程表
老区租赁合同审批流程表已签订。
2.饮食摊点、房屋租赁管理制度建议管理甲方管理措施不明确
到2011年重新签订合同时，在进行详细修订。
3.无协议有效期（专卖处理协议）
本项问题已整改。
4.火灾应急预案无针对性
本项问题已整改。
绿化清洁办
1.合同中对相关方的要求不明确。
和承包商签署补充协议。
2.对药品的性质、人员防护、用药量不了解，包装物回收证据无
增加培训，建立包装物回收记录。
3.管理标准和技术标准应分离
已完善三级文件。
职工医院
1作废文件未清理
已清理作废文件。
2无放射科管理制度
已建立放射科管理制度。
机械安装公司
1．建议建立机械加工安全管理制度，包括现场安全检查、安全交底、安全防护用品管理、危险作业管理、危化品管理等
已完善三级文件。
2建议收集乙炔、氧气供方的经营许可证。
今后索要供方经营资质。
升级会员 