标准化体系各部门任务清单.docx

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标准化体系各部门任务清单

标准化体系各部门任务清单

部门

责任人

时限

任务

来源体系文件

备注

业

务

部

门

业

务

部

门

业

务

部

门

业

务

部

门

业

务

部

门

业

务

部

门

业

务

部

门

业

务

部

门

业

务

部

门

业

务

部

门

业

务

部

门

业

务

部

门

安全班长

每

日

每

日

巡视宿舍内务情况，及时制止违反内务管理的行为，对于不服从管理的员工，应及时向上级反映

VK-WY/TX08-A02安全团队内部管理作业指导书

1次/天

每班次对现场各岗位质量记录进行检查，并做好情况记录

1次/班次

控制中心值班员

检查消防控制主机回路、分区、报警点、故障状态及原因，检查消防联动柜监控性能及信号灯状况

VK-WY/TX08-A06控制中心管理作业指导书

1次/天

每天对周界报警系统设备进行测试

控制中心负责人

对前一天录像资料清晰度、完整性及中心值班员夜间值班状态进行抽查

控制中心值班人员

夜间值班从23:

00至次日6:

00之间，监控中心岗位或其他授权岗位对讲机呼叫各岗位，检查值班状态

至少1次/小时

安全员

空置房的检查

VK-WY/TX08-A07安全巡逻管理作业指导书

1次/每天

对重点要害部门（位）的巡查

1次/小时

装修管理人员

装修现场宣传、退场验收、归档

VK-WY/TX08-K04装修管理作业指导书

每天

业户特约服务接报口

业户居家服务情况汇总

VK-WY/TX08-K08特约服务作业指导书

每日

安全员巡逻岗

巡查楼宇门窗、玻璃

VK-WY/TX08-S07房屋本体维护作业指导书

1次/日

责任人

巡查室内外照明设施；休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品；室外健身、公共娱乐设施

VK-WY/TX08-S09共用设施维护作业指导书

每日

巡查照明设施的灯柱、栏杆固定部位是否生锈、腐蚀，灯具外罩固定是否牢固

责任人

巡检配电室

VK-WY/TX08-S10高低压配电设备维护作业指导书

每日

设备责任人

水泵房的仪表读数、系统渗漏等日常巡检

VK-WY/TX08-S12给排水系统维护作业指导书

每日

设备责任人

巡查火灾报警控制器、联动控制设备

VK-WY/TX08-S15消防系统维护作业指导书

每日

控制主机、图像采集器巡查

VK-WY/TX08-S16安防系统维护作业指导书

大门岗

检查大门道闸遥控器是否灵活、有效

设备责任人

记录主机的运行数据，并对数据参数进行认真核对、分析

VK-WY/TX08-S17中央空调系统维护作业指导书

每隔两小时

巡视检查新风机组，在工作过程中应无异响和异常振动，议标计量准确，管道中凝结水流畅，空气过滤网无杂物堵塞，电动阀的工作状态正常

/

设备、设施日常巡检

VK-WY/TX08-S18泳池设备维护作业指导书

/

安全班长

每

周

每

周

安全班长组织召开工作例会，听取班组成员工作意见建议

VK-WY/TX08-A02安全团队内部管理作业指导书

至少1次/周

安全负责人

对安全现场记录及班组培训记录进行抽查，并做好情况记录

1次/周

控制中心负责人

对中心夜间值班状况进行1次检查

VK-WY/TX08-A06控制中心管理作业指导书

1次/周

部门主管

现场检查

VK-WY/TX08-H02环境外包监控作业指导书

业务负责人

绿化养护巡查

VK-WY/TX08-H08绿化养护作业指导书

操作责任人

检查、清洁园林机械并试运行

VK-WY/TX08-H09园林机械操作养护作业指导书

1次/周

设备责任人

检测水底灯安全性能

VK-WY/TX08-H11泳乐设施操作作业指导书

1次/周

维修负责人

检查各类共用设施设备维修养护管理情况

VK-WY/TX08-S08设施设备维修养护管理职责说明书

每周

责任人

巡查道路、阶梯及扶手、侧石、沟渠；大门、围墙、围栏

VK-WY/TX08-S09共用设施维护作业指导书

每周

配电室及设备外包清洁

VK-WY/TX08-S10高低压配电设备维护作业指导书

每周

检查应急指示灯、电容补偿柜、大电流设备

每周

设备责任人

清洁机房，检查燃油、机油、冷却水存量，检查仪表参数

VK-WY/TX08-S11发电机设备维护作业指导书

1次/周

高低水位报警系统及水泵润滑、密封巡检

VK-WY/TX08-S12给排水系统维护作业指导书

每周

责任人

日常巡检、监督

VK-WY/TX08-S14电梯设备维护作业指导书

1次/周

设备责任人

巡查防火门、应急照明、疏散指示标识

VK-WY/TX08-S15消防系统维护作业指导书

每周

门口对讲机、读卡器、单元门禁、巡更点、周界报警巡查

VK-WY/TX08-S16安防系统维护作业指导书

对主机和设备房进行一次清洁，对各管道阀门接合处进行检查，对可能发生的泄露情况进行及时处理

VK-WY/TX08-S17中央空调系统维护作业指导书

测试水底灯安全电压；检查循环泵控制项、排污泵、加药泵、照明、标识等

VK-WY/TX08-S18泳池设备维护作业指导书

/

文件资料归档责任人

每

月

每

月

每

月

收集上月/季度生成的文件资料（含已填写完毕的记录）并存档。

VK-WY/TX01-Z02

档案管理作业指导书

每月首日后

采购员

物资采购申请

VK-WY/TX07物资及资产管理程序

每月25日

仓管员

物资领借用情况盘点

每月20日

仓管员/出纳

库存物资盘点

每月20日

危险品库负责人

危险品巡查

VK-WY/TX07-Z01危险品管理作业指导书

1次/每月

/

编制部门的《月度物资采购计划单》

VK-WY/TX10

采购管理程序

每月25日前

对服务供方履约情况进行定期评审

VK-WY/TX11

供方管理程序

/

安全负责人

安全负责人每月组织召开一次专题安全例会，例会内容可包括治安形式通报、案例分析、团队管理等

VK-WY/TX08-A02安全团队内部管理作业指导书

至少1次/月

对宿舍进行内务检查，检查结果在业务部门内每月通报

安全班长

质量记录由班长负责回收存档，存档记录须确保符合“5S”要求

1次/月

部门负责人

组织部门B级夜间查岗

VK-WY/TX08-A04安全监控管理作业指导书

1次/月

安全负责人

安全负责人夜间查岗

2次/月

安全负责人

对中心工作状况进行监督考核

VK-WY/TX08-A06控制中心管理作业指导书

1次/月

组织消防安全检查

VK-WY/TX08-A09消防管理作业指导书

1次/月

组织对灭火器进行检查

部门负责人

现场检查

VK-WY/TX08-H02环境外包监控作业指导书

1次/月

业务负责人

编制月度绿化养护计划

VK-WY/TX08-H08绿化养护作业指导书

每月28日前

部门负责人

绿化养护巡查

1次/月

设备责任人

检查保养园林机械

VK-WY/TX08-H09园林机械操作养护作业指导书

1次/月

泳池管理员

检查平衡水箱

VK-WY/TX08-H11泳乐设施操作作业指导书

1次/月

服务中心主管级（含）以上

每月2位客户访谈

VK-WY/TX08-K05客户沟通作业指导书

每月

客户助理

每月10位客户访谈

每月

服务中心负责人

分析本部门月度客户诉求

VK-WY/TX08-K06客户诉求处理作业指导书

每月5日前

客户信息管理员

各类客户信息核对、更新

VK-WY/TX08-K09客户信息管理作业指导书

每月

设备责任人

设备房每日至少巡检一次

VK-WY/TX08-S03设备房管理规范

每月

设备房定期清洁

物业服务中心负责人

检查各类共用设备设施维修养护管理情况

VK-WY/TX08-S08设施设备维修养护管理职责说明书

每月

责任人

巡查雨、污水管井、隔油池及井盖固定是否牢固

VK-WY/TX08-S09共用设施维护作业指导书

检查各配电设备、元器件并除尘；检查电缆线路标识

VK-WY/TX08-S10高低压配电设备维护作业指导书

每月

设备责任人

发电机试运行

VK-WY/TX08-S11发电机设备维护作业指导书

1次/月

设备紧固；检查润滑油；污水泵试运行；冲洗压力表弯管；切换一次备用水泵；清扫、疏通屋面泄水沟、楼内外排水管道

VK-WY/TX08-S12给排水系统维护作业指导书

每月

维修责任人

物业服务中心评估

VK-WY/TX08-S14电梯设备维护作业指导书

1次/月

设备责任人

系统功能测试；消防泵、喷淋泵盘车、试运行一次

VK-WY/TX08-S15消防系统维护作业指导书

每月

设备责任人

气体灭火系统外观、压力检查

控制主机除尘、图像采集器、周界报警系统保养

VK-WY/TX08-S16安防系统维护作业指导书

对门禁、车场、报警系统、对讲的数据库进行备份

对大门道闸门轮的灵活性进行检查，对门轮转轴、门体收缩滑道打润滑油；对车库道闸杆转轴部分、闸体内达大、小轴承及连杆部分打润滑油

对主机的设置运行参数核对校正，检查压力、温度传感器、膨胀阀，确定各参数的正确性

VK-WY/TX08-S17中央空调系统维护作业指导书

检查冷却水的PH值，视情况添加防锈缓蚀剂

对冷却塔进行清洗

/

清洁风柜空气过滤网；检查配电箱内电气元件及其接线端子

/

检查风机盘管的运行状态，是否有异响和滴漏现象，并及时处理隐患

/

设备月度保养，救生物品检查

VK-WY/TX08-S18泳池设备维护作业指导书

/

文件资料归档责任人

每

季

度

每

季

度

每

季

度

收集上月/季度生成的文件资料（含已填写完毕的记录）并存档。

VK-WY/TX01-Z02

档案管理作业指导书

每季度首日后

资料管理员

对本部门文件资料的归档情况进行全面检查、梳理，完善文档管理工作。

资料管理员

将部门重要电子文档上传到服务器指定地址备份。

每季度首月15日前

仓管员

待处理物资盘点

VK-WY/TX07物资及资产管理程序

1次/季度

安全负责人

编制两套以上巡逻路线图，并报安全管理部/品质管理部备案，根据现场情况调整巡逻方式

VK-WY/TX08-A07安全巡逻管理作业指导书

1次/季度

更新空置房清单，将变动情况通知控制中心

组织对商铺的消防设施进行检查

VK-WY/TX08-A09消防管理作业指导书

1次/季度

部门负责人

组织消防安全检查

1次/季度

安全负责人

组织对消防栓进行检查

1次/季度

服务中心负责人

《物业服务报告》公告

VK-WY/TX08-K05客户沟通作业指导书

每季度首月20日前

业委会沟通会议

每季度

部门负责人

部门自查

VK-WY/TX08-K09客户信息管理作业指导书

每季度

指定专人/岗位

钥匙盘点

VK-WY/TX08-K11钥匙及智能卡管理作业指导书

每季度

指定专人/岗位

智能卡盘点

每季度

部门负责人

钥匙、智能卡管理情况检查

每季度

设备责任人

重要设备房配电柜及设备接地检查

VK-WY/TX08-S03设备房管理规范

责任人

巡查共用部位结构及楼宇外立面设施

VK-WY/TX08-S07房屋本体维护作业指导书

1次/季度

巡查、养护室外健身，公共娱乐设施

VK-WY/TX08-S09共用设施维护作业指导书

每季度

核对各种电器装置或控制设备的设定值

VK-WY/TX08-S10高低压配电设备维护作业指导书

设备责任人

检查水泵控制柜中各电气元件及触点；检查水泵运行，阀门开关、启动状况；检查水泵的进出口管道腐蚀状况；紧固地脚螺栓及各主不仅螺丝；各类泵体加注润滑油；检查化粪池

VK-WY/TX08-S12给排水系统维护作业指导书

每季度

设备责任人

备用电源、蓄电池充放电试验和表面除尘；水泵润滑保养

VK-WY/TX08-S15消防系统维护作业指导书

每季

安防系统设备内部清洁保养

VK-WY/TX08-S16安防系统维护作业指导书

对水系统进行全面的水质检查，整理水质检验报告

VK-WY/TX08-S17中央空调系统维护作业指导书

/

清洗水泵入口的水过滤器、过滤网

/

/

对风柜运动部件进行检查，加注润滑油，检查电机运行状况

VK-WY/TX08-S17中央空调系统维护作业指导书

/

每

半

年

每

半

年

职业安全教育

VK-WY/TX07-Z01危险品管理作业指导书

1次/半年

/

评估项目级战略供方，编制项目级供方名录，更新供方和价格信息

VK-WY/TX11

供方管理程序

至少1次/半年

/

安全管理方案评估

VK-WY/TX08-A01安全管理方案与评估作业指导书

1次/半年

安全负责人

组织部门B级应急预案演习

VK-WY/TX08-A04安全监控管理作业指导书

1次/半年

组织消防实战演习

VK-WY/TX08-A09消防管理作业指导书

至少1次/半年

对客户的消防知识的宣传

部门主管

外包人员资料核实

VK-WY/TX08-H02环境外包监控作业指导书

1次/半年

维修负责人

用电安全操作工具检定

VK-WY/TX08-S04维修工具管理及操作规范

每半年

责任人

检查屋面、散水

VK-WY/TX08-S07房屋本体维护作业指导书

1次/半年

停电检修

VK-WY/TX08-S10高低压配电设备维护作业指导书

每半年

维修负责人

生活水箱清洗、消毒，并记录

VK-WY/TX08-S13二次供水水箱清洗作业指导书

每半年

设备责任人

对硬盘录像机内部进行除尘、清洁保养

VK-WY/TX08-S16安防系统维护作业指导书

对冷冻水管道、冷却水管道系统管道和阀门进行维护保养

VK-WY/TX08-S17中央空调系统维护作业指导书

/

对各风机盘管空气过滤网进行一次清洗，检查冷却盘管散热片、电动阀是否正常，电机各风速运转是否正常

/

控制部分维修保养；清洁控制柜内外的灰尘、脏物；检查、紧固所有接线头，对于烧蚀验证的接线头应更换

/

交流接触器维修保养；清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；清除触头表面及四周的污物（但不要修锉触头），如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器，清洁铁芯上的灰尘及脏物；拧紧所有经螺栓

/

/

每

年

每

年

资产盘点

VK-WY/TX07物资及资产管理程序

业务部门负责人

报送突发事件预案演习年度计划

VK-WY/TX12-Z02应急预案编制指引

每年12月31日前

安全负责人

对全体员工的消防安全知识培训

VK-WY/TX08-A09消防管理作业指导书

至少1次/年

与商铺签订消防安全管理责任书

1次/年

维修负责人

组织对消防设施进行全面检测

1次/年

/

对本部门服务供方的服务情况进行年度评估

VK-WY/TX08-H02环境外包监控作业指导书

1次/年

业务负责人

编制年度绿化养护计划

VK-WY/TX08-H08绿化养护作业指导书

每年12月25日前

/

组织泳池管理培训及演习

VK-WY/TX08-H10泳池管理标准与作业指导书

至少2次/年

设备责任人

全面检测泳池设施设备

VK-WY/TX08-H11泳乐设施操作作业指导书

1次/年，泳池换水清洗期间进行

设备责任人

检查砂缸石英砂

VK-WY/TX08-H11泳乐设施操作作业指导书

1次/年

/

编制部门年度社区文化工作计划

VK-WY/TX08-K07社区文化作业指导书

12月31日

责任人

检查防雷接地系统

VK-WY/TX08-S07房屋本体维护作业指导书

1次/年

维修负责人

编制《房屋本体年度维修养护计划》

12月31日前

使用热成像仪检查外墙的空鼓、渗漏

1次/年

编制《机电设备年度检修计划》

VK-WY/TX08-S08设施设备维修养护管理职责说明书

每年12月25日前

责任人

测试联络开关的电气、继续连锁装置；润滑机械转动部位；清理电缆沟；测定电力电缆的绝缘电阻值

VK-WY/TX08-S10高低压配电设备维护作业指导书

每年

设备责任人

检查泵壳的腐蚀情况；根据使用情况，清洗电机轴承、更好润滑油脂及电机轴承；检测电机相间绝缘电阻和对地绝缘电阻；根据泵的使用情况，更好密封填料；检查各阀门应无渗漏，动作灵活，螺杆无锈蚀；检查泵的运行声音、泵体的震动、轴承的运转状况；雨水泵、污水泵每年进行年检，根据实际情况进行解体检查，并记录绝缘电阻和对地绝缘电阻；每年入冬前对暴露管道进行防冻处理；化粪池清掏1次

VK-WY/TX08-S12给排水系统维护作业指导书

每年

设备责任人

消防水泵带载试验；系统内部润滑、清洁保养

VK-WY/TX08-S15消防系统维护作业指导书

每年

气体灭火系统保养，水压强度试验和气压严密性试验；模拟自启动试验

摄像机、解码器、云台内部除尘、润滑保养

VK-WY/TX08-S16安防系统维护作业指导书

对大门道闸的驱动电机进行检查，对道闸减速机进行加油保养

系统密封、防锈保养；砂缸保养、换砂；池体清洁

VK-WY/TX08-S18泳池设备维护作业指导书

/

资料管理员

交付使用后三个月

收集欠缺的规划资料、产权资料、工程资料、客户资料。

VK-WY/TX01-Z02

档案管理作业指导书

交付使用后三个月

/

物业服务中心成立后1个月内

制订危险品发生异常情况的应急预案

VK-WY/TX07-Z01危险品管理作业指导书

/

/

不合格报告中确认的时限

落实纠正措施

VK-WY/TX13监测与测量管理程序

被调查后

/

改善措施中明确的时限

落实改善措施

/

收到《报告》之日起3个工作日

制定原因分析、纠正与预防措施

VK-WY/TX15纠正与预防措施管理程序

收到《报告》之日起3个工作日

/

按纠正预防措施计划完成时间

实施纠正与预防措施

按纠正预防措施计划完成时间

部门负责人

即时

根据项目的物防、技防和人员的配置情况编制安全巡逻管理制度，明确巡逻的重点、频次

VK-WY/TX08-A07安全巡逻管理作业指导书

即时

/

每月5日前；

清洁开荒结束后3个工作日内

编制工作评估报告

VK-WY/TX08-H02环境外包监控作业指导书

/

外包监督人员

清洁：

每日检查

绿化：

每周检查

消杀：

实施消杀后

现场检查

/

救生员

不少于3次/天

开放期间水质测试

VK-WY/TX08-H10泳池管理标准与作业指导书

不少于3次/天

泳池管理员

开放期：

2次/天

关闭期：

1次/周

泳池现场巡查

/

部门主管

开放期：

1次/天

关闭期：

1次/月

/

部门负责人

开放期：

1次/周

关闭期：

1次/季

/

泳池管理员

泳池开放前

泳池全面换水清洗

VK-WY/TX08-H11泳乐设施操作作业指导书

泳池开放前

前期介入工作小组

项目立项后

物业服务策划调研

VK-WY/TX08-K01物业服务方案策划作业指导书

项目立项后

项目开盘前

编制前期物业招投标计划

项目开盘前

签订前期物业服务合同

项目开盘前

销售培训与风险评估

项目开盘前

物业服务中心成立时

确定项目组织架构和人员编制

VK-WY/TX08-K02项目筹建作业指导书

物业服务中心成立时

服务中心负责人

交付后一个月内

收集政策法规、集团于公司制度规范，编制本项目管理规范，并导入项目适用

交付后一个月内

服务中心负责人

交付后一个月内

建立项目文档

交付后一个月内

交付前

项目物资装备配置

交付前

服务中心负责人

交付前15日

物业用房确认及装修

交付前15日

服务中心负责人

交付前

现场服务标识安装

交付前

交付后

物业服务管理和财务软件导入

交付后

建立项目公共关系

交付工作小组

交付入组前两个月

制定交付入住工作方案

VK-WY/TX08-K03集中交付入住作业指导书

/

交付入住前两周

交付入住资料准备

/

交付入住前

交付入住物资准备

/

交付入住现场布置

/

交付入住培训

/

服务中心负责人

交付前

制定装修指导方案

VK-WY/TX08-K04装修管理作业指导书

/

装修管理人员培训

/

共用部位成品保护

/

装修管理人员

1个工作日

发现违章/约行为后，发放违规行为整改通知书

VK-WY/TX08-K04装修管理作业指导书

1个工作日

服务中心负责人

活动前一周

编制物业见面会活动方案

VK-WY/TX08-K05客户沟通作业指导书

活动前一周

活动后一周

完成物业见面会活动总结

活动后一周

活动责任部门

活动前

编制社区文化工作方案

VK-WY/TX08-K07社区文化作业指导书

活动前

编制社区文化工作总结

活动后一周内

业户特约服务接报口

服务完成后1个工作日内

业户居家服务回访

VK-WY/TX08-K08特约服务作业指导书

服务完成后1个工作日内

前期介入小组

物业分项工程竣工验收前一个月

成立承接查验小组，编制承接查验计划

VK-WY/TX08-S02新建物业承接查验作业指导书

物业分项工程竣工验收前一个月

/

现场查验前

检查地产移交的物业资料

承接查验小组

房屋交付使用15前

完成现场承接查验

房屋交付使用15前

房屋交付使用前10日

不符合安全底线标准的质量缺陷无法在交付使用前整改完毕的信息上报

房屋交付使用前10日

/

房屋交付使用前

办理交接手续

房屋交付使用前

承接查验小组

交付使用后1个月内

不涉及安全底线标准的质量缺陷无法在交付使用后1个月内完成整改的信息上报

交付使用后1个月内

物业服务中心

交接后30日内

承接查验备案

交接后30日内

完成备案后

承接查验备案情况书面公示

完成备案后

建立承接查验档案并妥善保管

交付入住后三个月内

建立、完善权属清册

交付入住后三个月内

设备责任人

半年或设备累计运行250小时

二级检查

VK-WY/TX08-S11发电机设备维护作业指导书

/

1年或设备累计运行1500小时

三级检查

/

2年或设备累计运行4500小时

四级检查

/

设备责任人

雨季前

清洁雨水井、污水井、排水主管弯头；每次降雨前后及过冲对主要排水口、管井进行检查

VK-WY/TX08-S12给排水系统维护作业指导书

雨季前

总

经

理

办

公

室