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QEO管理手册

XXXX集团有限公司企业标准

Q/XXXS-2006

QEO管理手册

依据GB/T19001-2000idtISO9001:

2000

GB/T24001-2004idtISO14001:

2004

GB/T28001-2001标准编制

编　　制:

　　日期：

年月日

审　　核:

　　日期：

年月日

批　　准:

　　日期：

年月日

版本号:

受控状态:

发放编号:

持有部门:

2006年月日发布　　　　　2006年月日实施

XXXX集团有限公司发布

XXXX集团有限公司

QEO管理手册目录

文件代号：

Q/XXXS-2006

版本号/修改状态：

A/0

页码：

1/5

编号

对照表

GB/T19001-2000

GB/T24001-2004

GB/T28001-2001

章

节

号

质量管理

体系要求

章

节

号

环境管理体系

要求及使用指南

章

节

号

职业健康安全

管理体系规范

首页

批准页

1

QEO管理手册目录

1.1

公司简介

1.2

前言

0.1

0.2

总则

过程方法

1.3

范围

1

1.1

1.2

范围

总则

应用

1

范围

1

范围

1.4

《手册》发布令

1.5

管理者代表任命令

5.5.2

管理者代表

4.4.1

资源、作用、职责和权限

4.4.1

机构和职责

1.6

QEO方针发布令

5.1

5.3

管理承诺

质量方针

4.2

环境方针

4.2

职业健康安全方针

1.7

文件更改记录

2

引用标准

2

引用标准

2

引用标准

2

规范性引用文件

3

术语和定义

3

术语和定义

3

定义

3

术语和定义

4

质量、环境和职业健康安全一体化管理体系

4

质量管理体系

4

环境管理体系要求

4

职业健康安全管理体系要素

4.1

总要求

4.1

总要求

4.1

总要求

4.1

总要求

4.2

文件要求

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

总则

质量手册

文件控制

记录控制

4.4.4

4.4.5

4.5.4

文件

文件控制

记录控制

4.4.4

4.4.5

4.5.3

文件

文件和资料控制

记录和记录管理

5

管理职责

5

管理职责

4.4.1

资源、作用、职责和权限

4.4.1

机构和职责

5.1

管理承诺

5.1

管理承诺

4.2

环境方针

4.2

职业健康安全方针

XXXX集团有限公司

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编号

对照表

GB/T19001-2000

GB/T24001-2004

GB/T28001-2001

章

节

号

质量管理

体系要求

章

节

号

环境管理体系

要求及使用指南

章

节

号

职业健康安全

管理体系规范

5.2

以顾客为关注焦点

5.2

以顾客为关注焦点

4.3.1

4.3.2

环境因素

法律法规和其他要求

4.3.1

4.3.2

危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

法律和其他要求

5.3

QEO方针

5.3

质量方针

4.2

环境方针

4.2

职业健康安全方针

5.4

策划

5.4

5.4.1

5.4.2

策划

质量目标

质量管理体系策划

4.3

4.3.3

策划

目标、指标和方案

4.3

4.3.3

4.3.4

策划

目标

职业健康安全管理方案

5.5

职责、权限与沟通

5.5

5.5.1

5.5.25.5.3

职责权限与沟通

职责和权限

管理者代表

内部沟通

4.4.1

4.4.3

资源、作用、职责和权限

信息交流

4.1

4.4.1

4.4.3

总要求

机构和职责

协商和沟通

5.6

管理评审

5.6

5.6.1

5.6.25.6.3

管理评审

总则

评审输入

评审输出

4.6

管理评审

4.6

管理评审

5.7

法律法规和其他要求

5.2

7.2.1

以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定

4.3.2

法律法规和其他要求

4.3.2

法律和其他要求

5.8

QEO目标和指标

5.4.1

质量目标

4.3.3

目标、指标和方案

4.3.3

目标

5.9

QEO管理方案

5.4.2

8.5.1

质量管理体系策划

持续改进

4.3.3

目标、指标和方案

4.3.4

职业健康安全管理方案

6

资源管理

6

资源管理

4.4.1

资源、作用、职责和权限

4.4.1

机构和职责

6.1

资源提供

6.1

资源提供

4.4.1

资源、作用、职责和权限

4.4.1

机构和职责

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3/5

编号

对照表

GB/T19001-2000

GB/T24001-2004

GB/T28001-2001

章

节

号

质量管理

体系要求

章

节

号

环境管理体系

要求及使用指南

章

节

号

职业健康安全

管理体系规范

6.2

人力资源

6.2

6.2.2

人力资源

能力、意识和培训

4.4.2

能力、培训和意识

4.4.1

4.4.2

机构和职责

培训、意识和能力

6.3

基础设施

6.3

基础设施

4.4.1

资源、作用、职责和权限

4.4.1

机构和职责

6.4

工作环境

6.4

工作环境

4.4.1

资源、作用、职责和权限

4.4.1

机构和职责

7

产品实现与运行控制

7

产品实现

4.4

实施与运行

4.4

实施与运行

7.1

产品实现的过程与运行控制的策划

7.1

产品实现的策划

4.4.6

运行控制

4.4.6

运行控制

7.2

与顾客有关的过程

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

与顾客有关的过程

产品有关的要求的确定

与产品有关的要求的评审

顾客沟通

4.3.1

4.3.2

4.4.6

4.4.3

环境因素

法律法规和其他要求

运行控制

信息交流

4.4.6

运行控制

7.3

设计和开发

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

设计和开发

设计和开发策划

设计和开发输入

设计和开发输出

设计和开发评审

设计和开发验证

设计和开发确认

设计和开发更改的控制

4.4.6

运行控制

4.4.6

运行控制

7.4

采购

7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

采购

采购过程

采购信息

采购产品的验证

4.4.6

运行控制

4.4.6

运行控制

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文件代号：

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页码：

4/5

编号

对照表

GB/T19001-2000

GB/T24001-2004

GB/T28001-2001

章

节

号

质量管理

体系要求

章

节

号

环境管理体系

要求及使用指南

章

节

号

职业健康安全

管理体系规范

7.5

生产和服务提供与运行控制

7.5.

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

生产和服务提供

生产和服务提供的控制

生产和服务提供过程的确认

标识和可追溯性

顾客财产

产品防护

4.4.6

运行控制

4.4.6

运行控制

7.6

监视和测量装置控制

7.6

监视和测量装置控制

4.5.1

监测和测量

4.5.1

绩效测量和监视

8

测量、分析和改进

8

测量、分析和改进

4.5

检查

4.5

检查和纠正措施

8.1

监视和测量总则

8.1

总则

4.5.1

监测和测量

4.5.1

绩效测量和监视

8.2

监视和测量

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

监视和测量

顾客满意

内部审核

过程的监视和测量

产品的监视和测量

4.5.5

4.5.1

4.5.2

内部审核

监测和测量

合规性评价

4.5.1

4.5.4

绩效测量和监视

审核

8.3

不合格品控制

8.3

不合格品控制

4.4.7

4.5.3

应急准备和响应

不符合，纠正措施和预防措施

4.5.2

4.4.7

事故、事件、不符合、纠正和预防措施

应急准备和响应

8.4

数据分析

8.4

数据分析

4.5.1

监测和测量

4.5.1

绩效测量和监视

8.5

改进

8.5

8.5.1

8.5.2

8.5.3

改进

持续改进

纠正措施

预防措施

4.2

4.5.3

4.4.7

环境方针

不符合、纠正措施和预防措施

应急准备和响应

4.2

4.3.4

4.5.2

4.4.7

职业健康安全方针

职业健康安全管理方案

事故、事件、不符合、纠正和预防措施

应急准备和响应

XXXX集团有限公司

QEO管理手册目录

文件代号：

Q/XXXS-2006

版本号/修改状态：

A/0

页码：

5/5

编号

对照表

GB/T19001-2000

GB/T24001-2004

GB/T28001-2001

章

节

号

质量管理

体系要求

章

节

号

环境管理体系

要求及使用指南

章

节

号

职业健康安全

管理体系规范

8.6

环境因素

5.2

以顾客为关注焦点

4.3.1

4.3.2

环境因素

法律法规和其他要求

4.3.1

4.3.2

危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

法律和其他要求

8.7

危险源辨识、风险评价和风险控制

5.2

以顾客为关注焦点

4.3.1

4.3.2

环境因素

法律法规和其他要求

4.3.1

4.3.2

危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

法律和其他要求

8.8

应急准备和响应

8.5.3

预防措施

4.4.7

应急准备和响应

4.5.2

4.4.7

事故、事件、不符合、纠正和预防措施

应急准备和响应

附录1QEO管理体系组织机构图

附录2QEO管理体系职能分配表

附录3程序文件目录

附录4QEO管理体系作业文件清单（部分）

附录5QEO管理体系记录（包括二、三级文件所要求的记录）

附录6地理位置图

附录7公司平面图

XXXX集团有限公司

公司简介

文件代号：

Q/XXXS-2006

版本号/修改状态：

A/0

页码：

1/1

1.1公司简介

（略）

XXXX集团有限公司

前言

文件代号：

Q/XXXS-2006

版本号/修改状态：

A/0

页码：

1/1

1.2前言

《手册》阐述了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，概括描述了公司的质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系，以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。

覆盖了公司所应控制的质量、环境和职业健康安全管理体系要求，并就涉及到的与质量、环境和职业健康安全管理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定。

《手册》中的质量、环境和职业健康安全方针及目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足顾客和相关方要求的承诺，是对持续改进和污染预防的承诺，是对遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。

《手册》是公司实施质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。

此外，作业《手册》的支持性文件，编制了《程序文件》和相关的作业文件（包括设定的记录）。

《手册》由体系管理中心负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。

公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位，确保公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有效运行并持续改进。

《手册》由管理者代表负责组织实施，体系管理中心负责解释。

《手册》的发放：

《手册》分为：

“受控”和“非受控”两种版本状态。

受控版本在其封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的为非受控版本，均按《文件控制程序》的规定执行。

《手册》发放对象为：

公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员。

具体发放数量由公司体系管理中心确定，总经理批准。

《手册》对外发放必须经总经理批准。

《手册》发放和回收工作，由公司档案室负责统一办理。

每本手册均有统一编排的分发号，对内发放时加盖受控状态印章，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。

《手册》限定在公司范围内使用，未经总经理批准，任何部门和个人不得将《手册》提供给公司以外人员。

《手册》持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。

当手册持有者调离公司或不再相应职务时，要及时将《手册》交回公司。

《手册》使用期间如有修改建议，应及时反馈到档案室，体系管理中心应定对《手册》的适应性、有效性进行评审，必要时对《手册》予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。

本公司《QEO管理手册》（即质量、环境和职业健康安全管理手册）是依据GB/T19001-2000idtISO9001：

2000标准、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004标准和GB/T28001-2001标准的要求结合公司的实际情况而制定的。

XXXX集团有限公司

范围

文件代号：

Q/XXXS-2006

版本号/修改状态：

A/0

页码：

1/1

1.3范围

1.3.1目的

《QEO管理手册》用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律、法规要求的产品；通过质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行，持续改进，满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。

1.3.2适用范围

（略）

XXXX集团有限公司

手册发布令

文件代号：

Q/XXXS-2006

版本号/修改状态：

A/0

页码：

1/1

1.4手册发布令

《QEO管理手册》发布令

XXXX集团有限公司《QEO管理手册》（即《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》）符合GB/T19001-2000idtISO9001：

2000标准、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004标准和GB/T28001-2001标准的规定和要求。

本《手册》是公司质量、环境和职业健康安全管理活动纲领性文件和行动准则，适用于公司各职能部门。

现批准《QEO管理手册》自2006年××月××日实施。

同时要求公司全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实各项规定要求；各职能部门严格履行职责，强制实施《QEO管理手册》，保证体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　总经理：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年××月××日

XXXX集团有限公司

管理者代表任命书

文件代号：

Q/XXXS-2006

版本号/修改状态：

A/0

页码：

1/1

1.5管理者代表任命书

管理者代表任命书

为了贯彻执行GB/T19001-2000idtISO9001：

2000标准、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004标准和GB/T28001-2001标准，加强对质量、环境和职业健康安全一体化管理体系运行的领导，推动公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境和职业健康安全管理有关问题，确保公司体系有效实施和保持，特任命为我公司的管理者代表。

管理者代表职责：

1．确保按照以上三个标准的要求建立、实施与保持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。

2．向最高管理者汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。

3．确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。

4．负责体系运行有关事宜的外部联络。

5．行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境和职业健康安全职责和权限。

公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以确保公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有效运行和持续改进。

总经理：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年月日

XXXX集团有限公司

方针和目标

文件代号：

Q/XXXS-2006

版本号/修改状态：

A/0

页码：

1/1

1.6目标和方针

QEO方针

坚持质量第一确保顾客满意

遵守环保法规保持清洁生产

加强职业健康预防事故发生

强化科学管理追求卓越绩效

QEO目标

产品一次交检合格率达到98%以上

顾客满意度达到85%以上

产品销售比上年增长50%以上

能源消耗比上年降低20%以上

环境监测每年1次

重大安全事故发生为0件

安全生产检查每月一次

总经理：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年月日

XXXX集团有限公司

文件更改

文件代号：

Q/XXXS-2006

版本号/修改状态：

A/0

页码：

1/1

文件更改记录

序号

修改日期

修改章节条款

修改页码

修改依据

（修改通知单号）

修改人签字

验证人签字

备注

XXXX集团有限公司

引用标准

文件代号：

Q/XXXS-2006

版本号/修改状态：

A/0

页码：

1/1

2引用标准（部分）

2.1GB/T19000-2000idtISO9000：

2000《质量管理体系基础和术语》

2.2GB/T19001-2000idtISO9001：

2000《质量管理体系要求》

2.3GB/T24001-2004idtISO14001：

2004《环境管理体系要求及使用指南》

2.4GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》

XXXX集团有限公司

术语和定义

文件代号：

Q/XXXS-2006

版本号/修改状态：

A/0

页码：

1/1

3术语和定义

3.1本《手册》采用GB/T19000-2000idtISO9000：

2000《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004《环境管理体系要求使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》中给出的术语和定义。

3.2QEO

代表公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系三合一体系。

其中Q代表质量管理体系，E代表环境管理体系，O代表职业健康安全体系。

XXXX集团有限公司

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系

文件代号：

Q/XXXS-2006

版本号/修改状态：

A/0

页码：

1/1

4质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系

组织在质量、环境和职业健康安全方面实施控制的管理体系，包括：

为制定、实施、实现、评审和保持质量方针、环境方针和职业健康安全方针所需的组织结构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

通过体系的建立实施和保持，预防和控制产品不合格、环境污染及工伤事故、职业病等健康安全危害。

本公司按照GB/T19001-2000idtISO9001：

2000标准、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004标准和GB/T28001-2001标准要求建立质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。

XXXX集团有限公司

总要求

文件代号：

Q/XXXS-2006

版本号/修改状态：

A/0

页码：

1/1

4.1总要求

本公司从自身的实际情况出发，按照GB/T19001-2000idtISO9001：

2000标准、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004标准和GB/T28001-2001标准要求，建立系统化、结构化、文件化的质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系（以GB/T19001-2000标准为主线，以“过程方法”为基础，融入GB/T24001-2004标准和GB/T28001-2001标准要素要求，简称QEO管理体系）。

明确了过程顺序和相互作用（接口关系）以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。

这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进及环境绩效、职业健康安全绩效等有关的过程。

通过在运行过程中持续改进，从而使QEO管理体系得到有效实施和保持。

本公司采用PDCA的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过“策划、实施、检查、总结”达到并持续改进体系有效性的目的。

本公司针对产品的特点，确定外包过程是指外协及与外部发生合作关系的一切外包过程。

同时包括产品交付运输、计量器具的检定、特殊工种培训。

针对以上外包过程，公司应对其实施有效的控制，具体控制方式执行相应的程序文件和管理制度。

XXXX集团有限公司

文件要求

文件代号：

Q/XXXS-2006

版本号/修改状态：

A/0

页码：

1/3

4.2文件要求

4.2.1总则

本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系文件包括：

a.形成文件的的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标和职业健康安全方针、职业健康安全目标；

b.QEO管理手册；

c.程序文件（本公司按质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系标准要求，并结合公司实际情况编制的多个程序文件）；

d.作业文件（为确保其过程有效策划、运作和控制所需的技术标准、管理标准、工作标准）；

e.记录；

f.与质量、环境和职业健康安全有关的外来文件。

注：

文件可采用任何形式或