上海市浦东新区竹园小学度决算.docx

资源描述

上海市浦东新区竹园小学度决算.docx

《上海市浦东新区竹园小学度决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市浦东新区竹园小学度决算.docx（14页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

上海市浦东新区竹园小学度决算.docx

上海市浦东新区竹园小学度决算

上海市浦东新区竹园小学2015年度决算

第一部分上海市浦东新区竹园小学概况

上海市浦东新区竹园小学总部座落于浦东新区张杨路1050弄1号，是一所公办全日制小学，由三个校区建成。

竹园小学始建于1990年，学校占地面积28889.3平方米，建筑面积17668.99平方米。

现有教学班81个，学生3247人，教职工194人。

学校教学设施完善，环境优美，拥有计算机房、电子阅览室、教师电子备课中心、多媒体教室、语音、自然、劳技、美术、排球馆等专用教室，学校操场建有塑胶跑道、人造草皮球场、活动架等。

学校是浦东新区排球教育特色学校，浦东新区绿色学校。

一、主要职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置

领导职数：

学校设校长1名，副书记1名。

根据上述职责，上海市浦东新区竹园小学内设机构为：

教学研究处、课程开发处、综合管理处、学生发展处、后勤保障处、工会。

人员编制：

学校在编教工为194人，其中专任教师为192人（小学高级职称4人、小学一级82人，小学二级92，未评级14人，其中3人为学科带头人、16人教师为区骨干教师），职工为2人。

第二部分上海市浦东新区竹园小学2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

财政拨款收入

4,927.14

一般公共服务支出

0.00

其中:

政府性基金收入

0.00

外交支出

0.00

事业收入

0.00

国防支出

0.00

事业单位经营收入

0.00

公共安全支出

0.00

其他收入

29.40

教育支出

4,764.37

科学技术支出

0.00

文化体育与传媒支出

0.00

社会保障和就业支出

45.41

医疗卫生与计划生育支出

178.76

节能环保支出

0.00

城乡社区支出

0.00

农林水支出

0.00

交通运输支出

0.00

资源勘探信息等支出

0.00

商业服务业等支出

0.00

金融支出

0.00

援助其他地区支出

0.00

国土海洋气象等支出

0.00

住房保障支出

87.97

粮油物资储备支出

0.00

其他支出

15.10

本年收入合计

4,956.54

本年支出合计

5,091.61

动用历年结余

155.33

本年结余

20.26

合计

5111.87

合计

5111.87

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205　

教育支出

4,756.04

4,701.82

54.22

205　

普通教育

4,734.93

4,701.82

33.10

205

小学教育

4,734.93

4,701.82

33.10

205　

教育费附加安排的支出

21.11

0.00

21.11

205　

其他教育费附加安排的支出

21.11

0.00

21.11

208　

社会保障和就业支出

45.41

0.00

208　

行政事业单位离退休

37.49

0.00

208　

事业单位离退休

37.49

0.00

208　

抚恤

7.92

0.00

208　

死亡抚恤

7.92

0.00

210　

医疗卫生与计划生育支出

178.76

0.00

210　

医疗保障

178.76

0.00

210

事业单位医疗

178.76

0.00

221

住房保障支出

87.97

0.00

221

住房改革支出

87.97

0.00

221

住房公积金

87.97

0.00

合计

5,068.18

5,013.96

54.22

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

3,155.18

301

基本工资

597.47

301

津贴补贴

167.05

301

奖金

47.15

301

社会保障缴费

600.46

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

1,578.42

301

其他工资福利支出

164.62

302

商品和服务支出

1,204.18

302

办公费

51.13

302

印刷费

38.00

302

咨询费

1.60

302

手续费

0.29

302

水费

9.79

302

电费

26.44

302

邮电费

7.93

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

191.38

302

差旅费

4.72

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

399.73

302

租赁费

0.24

302

会议费

0.00

302

培训费

3.93

302

公务接待费

1.71

302

专用材料费

42.57

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

35.96

302

委托业务费

33.79

302

工会经费

97.90

302

福利费

71.17

302

公务用车运行维护费

9.34

302

其他交通费用

1.97

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

174.60

303

对个人和家庭的补助

452.43

303

离休费

8.79

303

退休费

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

7.92

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

314.31

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

90.32

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

31.09

310

其他资本性支出

202.18

310

办公设备购置

163.61

310

专用设备购置

17.58

310

信息网络及软件购置更新

1.40

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

19.58

合计

5013.96

3,607.60

1,406.36

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

21.00

12.35

0.00

20.00

10.64

0.00

20.00

10.64

1.00

1.71

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市浦东新区竹园小学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区竹园小学2015年度决算情况说明

一、关于上海市浦东新区竹园小学2015年度决算收入情况说明

上海市浦东新区竹园小学2015年度决算收入总计4956.54万元，其中：

财政拨款收入4927.14万元，占99.41%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入29.40万元，占0.59%。

二、关于上海市浦东新区竹园小学2015年度决算支出情况说明

上海市浦东新区竹园小学2015年度决算支出总计5091.61万元，其中：

基本支出5013.96万元，占98.47%；项目支出77.65万元，占1.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。

三、关于上海市浦东新区竹园小学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区竹园小学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计5068.18万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”4734.93万元，其中：

“小学教育（项）”4734.93万元，主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”21.11万元，其中：

“其他教育费附加安排的支出（项）”21.11万元，主要用于：

“体教结合、多校区背景下小学项目化管理的实施研究、小学实践见习教师策略研究、小学实验室设施设备达标补贴”项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”37.49万元，其中：

“事业单位离退休（项）”37.49万元，主要用于：

单位离退休人员方面的支出。

“死亡抚恤（项）”7.92万元，主要用于：

单位丧葬补助等方面的支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”178.76万元，其中：

“事业单位医疗（项）”178.76万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”87.97万元，其中：

“住房公积金（项）”87.97万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

“购房补贴（项）”0.00万元，主要用于：

单位教师购房贴息支出。

四、关于上海市浦东新区竹园小学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市浦东新区竹园小学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5013.96万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3155.18万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”1204.18万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出

3、“对个人和家庭的补助”452.43万元，主要用于：

离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、“其他资本性支出”202.18万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。

五、关于上海市浦东新区竹园小学2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市浦东新区竹园小学2015年度“三公”经费决算数12.35万元，比预算节约8.65万元。

2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：

公务用车运行费实际比预算节约。

其中：

因公出国（境）费决算数0万元，主要用于因公出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等方面的支出，团组数量0个、0人次数。

目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。

“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。

因此，本部门“因公出国（境）费”预算为零。

公务用车购置及运行维护费决算10.64万元，比预算节约9.36万元，其中：

公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.64万元。

主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，当年公务用车购置0辆和年末公务用车4辆。

公务接待费决算1.71万元，比预算超支0.71万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0万元、承办全区性专业会议发生的支出0万元、执行公务或开展业务活动发生的支出1.71万元。

全年共接待30批次，1142人次。

六、关于上海市浦东新区竹园小学2015年度机关运行经费决算数

上海市浦东新区竹园小学2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市浦东新区竹园小学2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区竹园小学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市浦东新区竹园小学2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算248.26万元，其中：

政府采购货物决算28.26万元、政府采购工程决算200.00万元、政府采购服务决算20.00万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算28.26万元。

九、关于上海市浦东新区竹园小学2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位绩效目标管理的项目均由上级主管部门统一组织实施。

十、关于上海市浦东新区竹园小学2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市浦东新区竹园小学共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括轿车、小型载客汽车。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

展开阅读全文