巴陵石化重点项目管理工序质量控制点划分和检查统规定.docx
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巴陵石化重点项目管理工序质量控制点划分和检查统规定
：
附件1：
工序质量控制点
序号
工程质量控制点
等级
控制内容（由承包商编写，监理审核）
备注
一、基本要求
1
单位工程开工条件审查
A1
2
主体工程、单位工程验收或装置单元中交
A1
二、土方工程
1
工程定位（高程）测量
B
2
回填、开挖场地地表清理
A2
3
分层夯填压实度检测
B
4
工序过程控制（由施工承包商详细设置）
C
三、桩基工程
1
定位放线
A2
2
预制桩材料进场检查
B
3
预制桩施工工序检查
B
4
灌注桩桩孔质量检查
B
5
灌注桩钢筋笼检查
B
6
桩基工程验收
A2
7
工序过程控制（由施工承包商详细设置）
C
四、建筑工程
（一）主体工程
1
工程定位测量
B
2
地基验槽（坑）
A2
重要天然地基升为A1
3
原材料、半成品和成品的材料证明文件检查
B
4
钢筋隐蔽验收
B
5
回填前基槽砼构件外观质量检查
B
6
基础回填土方压实度检查
B
7
基础分部工程验收
A2
大型基础工程升为A1
8
梁、柱、板钢筋隐蔽验收
B
9
沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查
B
10
砌体留槎、接槎、通缝和马牙槎检查
B
11
构造柱钢筋隐蔽验收
B
12
楼层测量
B
13
沉降观测
B
（二）装饰工程
1
主要装饰材料进场检查
B
2
结构隐蔽前检查
A2
3
门窗及附件安装的质量检查
B
4
墙面、地面砖及水磨石地面检查
B
5
防静电地板材料及安装质量的检查
B
6
防潮层的检查
B
7
吊顶安装质量检查
B
（三）屋面与防水工程
1
材料进场检查
B
2
防水工程质量检查
B
3
屋面淋水、水池盛水试验
A2
4
屋面细部构造施工质量检查
B
5
屋面保护层检查
B
（四）建筑给排水、水煤气工程
1
材料进场检查
B
2
阀、井室施工质量检查
B
3
管道及管件安装检查
B
4
建筑给水水压试验
A2
5
水煤气强度、气密等试验
A2
6
建筑排水通球、试漏试验
A2
（五）建筑电气、弱电工程
1
材料进场检查
B
2
重要隐蔽工程检查
A2
3
电气安装及试验检查
A2
重要部位升为A1
（六）通风与采暖工程
1
器材、设备质量证明文件检查
B
2
设备交安
B
4
空调机的安装检查
B
5
空调机通风管道及其附件的安装检查
B
6
空调机试运转
A2
7
采暖设施的安装检查
B
8
管道强度、严密性试验
A2
重要部位升为A1
9
隐蔽工程检查
A2
10
工序过程控制（由施工承包商详细设置）
C
五、竖向及构筑物工程
1
工程定位放线
B
2
材料进场检查
B
3
地基验槽（坑）
A2
重要天然地基升为A1
4
检查钢筋绑扎质量、焊接情况及实验报告
B
重要部位升为A2
5
模板尺寸、支撑、刚度、稳定性检查
B
6
后浇带钢筋和后浇带模板检查
B
7
隐蔽工程检查
B
重要部位升为A2
8
基础、池壁、池盖混凝土浇筑检查
B
9
水池盛水试验
A2
10
池内防腐检查
A2
11
基础交安
A2
大型基础工程升为A1
12
回填土检查
B
13
路基槽验收
A2
14
基层检查
B
15
面层检查
B
16
路缘石检查
B
17
工序过程控制（由施工承包商详细设置）
C
六、钢结构
1
材料进场检查
A2
2
焊工资格检查
A2
3
焊缝质量检查
B
重要结构焊缝升为A2
4
高强螺栓连接检查
A2
5
钢结构基层及防腐涂料施工质量检查
B
6
钢结构基层及防火涂料施工质量检查
B
7
工序过程控制（由施工承包商详细设置）
C
七、静设备
1
质量证明文件检查
B
2
设备开箱检验
A2
关键设备升为A1
3
焊工资质审查
A2
4
焊接试板检查
B
5
现场设备组对检查
B
6
现场设备焊接检查
B
7
现场焊接热处理检查
A2
8
设备基础交安
B
关键设备升为A2
9
垫铁安装
A2
10
立式设备、卧式设备找正
A2
11
二次灌浆
B
12
塔內件检查
A2
13
设备填充
A2
14
设备附件安装检查
B
15
设备外部构件安装检查
B
16
衬里工程检查
B
17
设备强度试验和严密性试验
A2
18
设备的清洗（酸洗）、吹扫
A2
19
封人孔检查
A2
20
梯子平台、栏杆检查
B
21
工序过程控制（由施工承包商详细设置）
C
八、储罐
1
焊工资格审查
A2
2
材料质量证明文件检查及复验
A2
3
基础交安
A2
4
罐底板防腐检查
A2
5
罐底及边缘板铺设检查
B
6
边缘板焊缝检查
B
7
中幅板底层焊道检查
B
8
罐底焊缝检验
B
9
罐底真空试漏
B
10
预制构件检验
B
11
第一节壁板安装检查
B
12
罐顶组焊检查
B
13
壁板组对检查
B
14
壁板焊缝检查
B
15
壁板焊缝无损检验
B
16
大角焊缝检查
A2
17
外浮顶铺设检查
B
18
外浮顶焊接外观检查
B
19
外浮顶真空试漏
B
20
船仓严密性试验
A2
21
内浮盘铺设检查
B
22
内浮盘焊接外观检查
B
23
内浮盘真空试漏
A2
24
附件安装检查
B
25
罐本体检查验收
A1
26
罐总体检验
B
27
罐内除锈检查
B
28
内防腐检查
A2
29
罐充水试验
A2
30
沉降观测
B
31
补强板严密性试验
B
32
加热器强度试验
B
33
除锈、外防腐检查
B
34
保温、隔热检查
B
35
封孔隐蔽
A2
36
工序过程控制（由施工承包商详细设置）
C
九、球罐
1
焊工资格审查
A2
2
材料质量证明文件检查及材料复验
A2
3
基础交安
A2
4
球壳板到货验收
B
5
整体组对检查
B
6
焊缝外观检查
B
7
产品试板检查
B
8
球罐整体几何尺寸检查
B
9
焊缝无损检验
B
10
罐本体检查验收
A1
11
整体热处理检查
B
12
硬度试验
B
13
总体检验
A2
14
水压试验及严密性试验
A2
15
基础沉降试验
B
16
罐内外除锈、防腐检查
B
17
保温、隔热检查
B
18
喷淋系统安装检查
B
19
喷淋系统试验
A2
20
保温、隔热检查
B
21
工序过程控制（由施工承包商详细设置）
C
十、料仓
1
焊工资格审查
A2
2
材料质量证明文件检查及材料复验
B
3
基础交安
A2
4
壳体预制
B
5
组对检查
B
6
焊缝检查
B
7
焊缝无损检验
B
8
安装找正
B
9
垫铁隐蔽
B
10
料仓本体安装检查验收
A1
11
附件安装
B
12
酸洗钝化
A2
13
内壁抛光检查
A2
14
清洗吹扫检查
A2
15
封孔隐蔽
A2
16
工序过程控制（由施工承包商详细设置）
C
十一、机泵安装
1
基础交安
A2
2
审查质量证明文件、产品合格证
B
3
开箱检验
A2
4
机器拆检及组装间隙检查
B
5
机械密封安装检查
B
6
二次找正及垫铁隐蔽
B
7
二次灌浆检查
B
8
机器联轴器对中
A2
9
泵的进出口接管应力消除检查
A2
10
机器设备单体试运行
A2
11
工序过程控制（由施工承包商详细设置）
C
十二、压缩机（汽轮机）
（一）往复式压缩机
1
设备开箱检验
A2
2
施工方案审查
B
3
设备基础交安验收
A2
4
检查基础表面处理
B
5
机身渗漏检查
B
6
机身安装
B
7
主轴轴承及滑道安装
B
8
曲柄张合度
B
9
气缸组装
A2
10
活塞杆及连杆检查
B
11
压缩机活塞及活塞环安装
B
12
活塞杆水平检查
A2
13
轴承润滑系统
A2
14
机体与电机对中找正
A2
15
机体二次找正
A2
16
汽缸及填料润滑
B
17
曲轴箱清洁度
B
18
润滑油系统油运行
A2
19
报警及联锁系统调试
A2
20
试车方案检查
A2
21
单机试运前检查确认
A1
22
空负荷试车
A2
23
负荷试车
A2
24
联动试车
A2
25
工序过程控制（由施工承包商详细设置）
C
（二）离心式压缩机（汽轮机）
1
设备开箱检验
A2
2
施工方案审查
A2
3
基础交安
B
4
检查基础表面处理
B
5
现场施工条件确认
A2
6
机组安装
B
7
一次灌浆
B
8
拆卸的零部件摆放
B
9
对汽轮机内部进行清理的检查
B
10
重要机器零部件回装
B
11
转子安装
B
12
机体闭合（扣大盖）
A1
13
压缩机与驱动机轴对中
A2
14
机体二次找正
A2
15
二次灌浆
B
16
三次找正
A2
17
压缩机管道安装检查
A2
18
润滑系统运行方案
B
19
润滑系统配管检查
A2
20
润滑系统油运行
A2
21
报警及联锁系统调试
A2
22
复查同心度
B
23
汽轮机试车方案审查
A2
24
汽轮机单机试运前确认
A1
25
汽轮机与压缩机联合空运
A2
26
负荷试车
A2
27
工序过程控制（由施工承包商详细设置）
C
十三、风机安装
1
基础交安
A2
2
安装前审查合格证和质量证明及设备验收
B
3
二次找正及垫铁隐蔽
A2
4
二次灌浆检查
B
5
联轴器对中检查
B
6
配管应力消除
A2
7
试运条件确认
A2
8
机器设备单体试运行
A2
9
工序过程控制（由施工承包商详细设置）
C
十四、特殊机械安装
（一）起重设备
1
检查设备合格证书、质量证明
A2
2
起重设备铺轨安装检查
B
3
起重设备试运行（载荷试验）
A2
4
工序过程控制（施工承包商自行设置）
C
（二）其它
1
检查设备合格证书、质量证明
A2
2
基础交安
A2
3
检查设备安装
B
4
检查基础二次灌浆
B
5
检查转动机械轴承调试润滑
B
6
检查驱动机联轴器对中
B
7
检查转动机械试运调试
A2
8
特殊阀门安装检查
B
9
特殊阀门调节灵敏度检查
A2
10
特殊阀门气密性检查
B
11
工序过程控制（由施工承包商详细设置）
C
十五、锅炉
1
基础交安
A2
2
锅炉部件清点验收
B
3
焊工资格认定
A2
4
锅炉安装审批
A2
5
锅炉钢架组对成片（框）
B
6
锅炉钢架焊后检查
B
7
锅炉钢架安装检查
B
8
梯子平台安装检查
B
9
垫铁隐蔽
A2
10
锅筒、集箱安装
B
12
受热面管通球检查、
A2
13
合金管、合金阀光谱检查
B
14
对流管束校管及退火
B
15
对流管束试胀
B
16
对流管束胀接
B
17
受热面管组对
B
18
受热面管焊接
B
19
受热面管焊缝外观检查
B
20
试件力学性能试验
B
21
受热面管安装检查
B
22
锅炉范围内管道安装
B
23
水压试验前条件确认
A1
24
水压试验
A2
25
锅筒内部装置安装
B
26
链条炉排安装
B
27
炉排冷态试运
A2
28
筑炉衬里
B
29
保温及护板安装
B
30
烟风煤油管道预制
B
31
烟风煤油管道安装
B
32
安全阀安装检查
B
33
热工仪表安装调试
B
34
锅炉报警及保护装置安装
B
35
锅炉辅助设备安装
B
36
风压试验
B
37
烘炉方案审查
A2
38
烘炉检查
A2
39
锅炉化学清洗
A2
40
管道清洗、吹扫
A2
41
蒸汽严密性试验
A2
42
安全阀调试
A2
43
热态试运行
A2
44
热态试运行后停炉检查
A2
45
锅炉总体验收
A1
46
工序过程控制（由施工承包商详细设置）
C
十六、工业管道
（一）施工准备
1
管材、管件、法兰、阀门质量证明文件检查及材料配件复验
A2
2
焊工资格审查
A2
3
焊接工艺评定及焊接作业指导书检查
B
4
阀门试验
B
5
管配件检查
B
6
安全阀调整试验
A2
7
高压钢管、管件检查验收
A2
8
低温钢管、管件检查验收
A2
（二）管道安装（含预制）
1
管道安装水平和垂直度检查
B
2
法兰与管道的垂直度检查
B
3
管道的法兰焊口检查
B
4
管道清洁度检查
B
5
预制合格管道标识及移植检查
B
6
阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量检查
B
7
低点排污和高点排空位置检查
B
8
固定管架及弹簧支、吊架调整
B
9
复审管道压力等级和法兰匹配情况
B
10
管道与机器连接处应为无应力连接
A2
11
管道静电接地检查
B
12
法兰密封垫片（注意正式和临时）检查
B
13
管道补偿器安装检查
B
14
安全附件安装检查
B
15
管道焊缝热处理质量检验
B
16
管道焊接及无损探伤
B
17
重要压力管道验证性检验
A2
18
管道试压前条件确认
A2
重要压力管道升为A1
19
管道强度、严密性试验
A2
20
管道吹扫、清洗（脱脂）
A2
21
管道试压全部完成后检查盲板拆除
A2
22
施工全过程控制
C
（三）地下工艺管道安装
1
地下隐蔽管道除锈检查
B
2
防腐工程施工检查
B
3
防腐绝缘层电火花检测
B
4
管道试压前条件确认
A2
重要压力管道升为A1
5
地下管道水压试验
A2
6
管道吹扫、清洗
A2
7
隐蔽工程检查
A2
8
工序过程控制（由施工承包商详细设置）
C
十七、自控仪表
1
仪表设备、材料进场检查
B
重要设备、材料升为A2
2
仪表校验人员资格审查
A2
3
仪表试验室检查
（1）
仪表试验室条件检查
B
（2）
标准仪器检查
A2
4
仪表安装前调校检查
（1）
变送器、转换器调校
B
（2）
调节器调校
B
（3）
调节阀及调节阀执行器调校
A2
重要部位调节阀升为A1
（4）
指示、记录仪调校
B
（5）
热电偶、电阻体调校
B
（6）
物位仪表调校
A2
（7）
就地指示仪调校
B
（8）
工艺开关调校
B
（9）
可燃气体或其它有毒气体检测器试验
A2
（10）
分析仪器试验
A2
（11）
其它调校
B
5
仪表安装
（1）
温湿度仪表安装检查
B
（2）
压力仪表安装检查
B
（3）
流量仪表安装检查
B
（4）
物位仪表安装检查
B
（5）
在线分析仪表安装检查
A2
（6）
可燃或有毒气体检测仪表安装检查
A2
（7）
调节阀及辅助设备安装检查
A2
（8）
其他仪表安装检查
B
（9）
仪表盘、箱、柜、操作台安装检查
B
（10）
仪表接地系统安装检查
A2
（11）
仪表电源安装检查
B
6
仪表线路安装检查
（1）
支架、电缆槽、保护管安装检查
B
（2）
电缆、电线敷设与配线检查
B
（3）
电缆（线）绝缘电阻测定
B
（4）
接地极、接地电阻测定
A2
7
仪表管路安装检查
B
（1）
管道组成件的检验
A2
（2）
仪表管路焊接检查
B
高温高压仪表管嘴升为A2
（3）
仪表管路弯制、连接检查
B
（4）
仪表管路试压、脱脂、酸洗、吹扫
B
8
仪表系统安装、调试
（1）
机柜安装检查
B
（2）
接地极、接地电阻测量检查
A2
（3）
柜内配线检查
B
（4）
仪表系统上电前检查
A2
（5）
画面检查
B
（6）
仪表系统基本功能检测
B
（7）
DCS（SIS、PLC）系统调试
A2
（8）
仪表回路联校前检查
A2
（9）
仪表回路联校
B
（10）
报警联锁回路调试
A2
重要回路升为A1
9
仪表防腐与伴热安装检查
B
10
工序过程控制（由施工承包商详细设置）
C
十八、电气工程安装
1
电气设备、材料进场检查
B
重要设备、材料升为A2
2
基础交安
A2
3
检查埋件、埋管、留洞
B
4
检查静电接地施工
B
5
接地电阻测量
B
6
隐蔽工程检查
A2
7
低压电气设备安装调整检查
B
8
高压电气设备安装调整检查
B
9
变压器、电抗器及附件安装调整检查
B
10
电缆工程
（1）
电缆管、桥架加工及敷设检查
B
（2）
电缆绝缘测试
B
（3）
电缆敷设检查
B
（4）
电缆终端与接头制作检查
B
11
母线制作与安装检查
B
12
接地系统安装与阻值测试
A2
13
照明线路绝缘检查及试照
B
14
开关柜安装检查
B
15
防爆电气设备安装检查
A2
16
起重设备安装检查
A2
17
电气设备交接试验
（1）
交流电动机试验
B
（2）
直流电机试验
B
（3）
发电机试验
B
（4）
电力变压器试验
B
（5）
互感器试验
B
（6）
电抗器及消弧线圈试验
B
（7）
油断路器试验
B
（8）
空气及磁吹断路器试验
B
（9）
真空断路器试验
B
（10）
六氟化硫断路器试验
B
（11）
六氟化硫封闭式组合电器试验
B
（12）
隔离开关、负荷开关及高压熔断器试验
B
（13）
电力电缆试验
A2
（14）
电容器试验
B
（15）
绝缘油试验
A2
（16）
避雷器试验
A2
（17）
电除尘器试验
B
（18）
综
升级会员 