行政后勤事务流程.docx
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行政后勤事务流程
公文发文流程图（固定流程/有模版）
程序
要求
外部来文收文流程图
（固定流程/不需进系统管理）
要求
综合管理服务部行政后勤事务主管
一切外来信件、电报、传真统一由行政后勤事务主管签收，并在首页附“来文阅办单”，并在收文本上进行登记。
■
II综合管理服务部
1主任
根据来文性质、要求，签注拟办意见。
行政后血事务主管
整理、保存
行政后勤事务主管
按照批复、批示、批办将文件送达承办人。
（文件传阅完毕，已答复发文单位，有处理意见的文件，均视为结办。
）
全部完结的文书，在结办后3天内，将文件按“完整、有序”的原则进行整理、检査、归存。
新闻发布流程图（固定流程/附件上传）
事务类通知发布流程图（固定流程/空白模版）
要求
程序
要求
专项工作制度建设流程
—
综合管理服务部
行政后勤事务主管
编号
综合管理服务部主
任发文
新建管理制度、管理措施流程
（包括原有管理制度的补充完善和调整）
综合管理服务部I
组织调研、讨论、常拟，草案广泛征询总见和建议，汇总意见和建议，并作出修改。
拟稿时井音符合政笛、法厠.从丈际需要出发•中心明确.拮
节1
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施得力，要求具体，言简意核。
II提交总经办
草案是否可行，如有异议进行讨论、修改。
II审议
11il
综合管理服务部主任在0A中将草案进行公示（2天），如公示期间收集到
意见、建议，应组织相关人员对意见、建议进行讨论，采纳的对草案进行
II厶不1
修改后上报总经理签批。
'丨
总经理
明确签署意见、姓名、H期。
同意转行政后勒事务主管，不同意
签发
签注意见后退回上一级。
统一编排发文字号和主题词•并进行登记.不允许有漏号、更号。
审核主题词是否正确，在OA中进行公告（结束审批流程）。
要求
印章使用人H填写用印申请n
部门负责人
审核
授权人
填写授权书
上报.
直接上级
批准
II相关部门
-发布公告，签批过的授权书备案存档
综合管理服务
通知
部主任
II直接下级
通知
授权人
通知
1被授权人
1
请示流程图（固定流程/空白模版）
要求
请示人1
草拟请示1
请示是下级请求上级给予指示、解决、答复、批准或审核某种爭项、某个问题时使用的请求性公文。
请示人在空白模版中将请示内容详细描述，$由要概插准确，要提出意见，供上级判断、抉择。
1
部门负责人审核
同意，上报分管审核，不同意与请示人沟通修改后上报分管。
1
分管领导审核
—
同意转综合管理服务部主任审核，不同意与请示人及部门负说人沟通修改后转综合管理服务部主任审核。
1
综合管理服务部主任市批
审核请示是否符介公司规定，是否介理，如有意见或住议应号相关分管及部门负贵人进行沟通，退部门修改后觅新上报。
审核通过的直接转财务部审批。
1
财务经理审批
资金安排、费用预算等，明确签署意见、姓名、日期。
1
总经理审批
明确签署意见、姓名、门期。
同意转综合管理服务部主任，不同意签注意见后退回上一级。
1
综合管理服务部
打印2份请示审批过程及内容（1份存档，1份交财务备案），结
主任束审批流程。
要求
系统流程变更审批流程
（固定流程/系统流程变更审批表模版）
要求
申请人提出申请
说明申请原因
i
部门负责人审批
同意转分管领导审批，不同意签注意见后退回。
1
分管领导审批
同意转综合管理服务部主任审核，不同意签注意见后退回.
I
综合管理服务部主同意转柑应的系统管理员办理，不同意签注意见后退回。
任审核I
1
公务接待审批流程
（固定流程/公务接待申请表模版）
要求
申请人
在OA中按照公务接待申请表填写后报批。
部门负责人审批
同意，上报分管审批，不同意签注意见后退回。
1
分管领导审批
同意转综合管理服务部主任审核，不同意签注意见后退回.
综合管理服务部主
任审核
按照审批通过的公务接待申请定餐.定房.并进行登记.月底统一结账。
结束流程。
用车申请流程图
（固定流程/用车申请表模版）
市内用车
程序
要求
长途用车
程序要求
1=
（固定流程/借用员工车辆审批表模版）
要求
借午人在OA中填
写《借用员工车辆认真填写借车爭由、目的地、驾驶员、费用承担人等信息。
审批表》
1
II部门负责人1
根据借车人填写的借车班由，确定是否需要用车，同意，核定公里数，报
1审
批1
1分管领导审批，不同意签注意见后退回。
综合管理服务部行
政后勤主管登记
审核部门核定公里数是否合理，同总，转行政后勤事务主管登记，不同意签注意见后退回。
在用车登记本上进行登记.费用承担人签字确认。
并每月进行车辆使用费的结算。
结束流程
定流程/车辆维修、保养申请表模版）
程序
要求
审核同意，注明费用承担情况后报总经理审批，不同意签注意见后退回上一级。
定流程/办公设施、设备维修申请表模版）
程序
要求
申请人
—
在OA中填写《办公设施、设备维修申请表》，注明维修项目，损坏原因。
部门负责人审批
同意报分管领导审批，不同意签注意见后退回。
综介管理服务部行政
后勤爭务主管
通知维修，并登记，办理维修费的分摊。
结束流程
定流程/办公设施、用品报损申请表模版）
要求
综合管理服务部行
政后勤事务主管
通知部门进行变买或去弃，在柑应部门物品领用登记簿上注销，并在办公设施、用品报损登记簿上进行登记。
督促部门将变买所得现金交公司财务部，留存一份收据复E卩件。
结束流程。
综合管理服务部行
政后勤事务主管
办公用品（低值易耗）领用申请流程图
（固定流程/办公用品领用申请表模版）
程
序
要
求
申请人1
在OA中填写《办公用品领用申请表》。
部门负责人
审批
1j1<11口yjwh_l-i_l十jku9irjas、■"一«
丄ax;、yLj/k-iAtji—io
综合管理服务部主任审批
审核是否在预算内，是否合理，同意转行政后勤事务主管，超预算或不同意签注意见后退上一级。
发出办公用品•并在领用登记簿上登记.领出人签字。
结束流程
（固定流程/办公用品领用申请表模版）
预算外
申请人1
1—
在OA中填写《办公用品领用申请表》。
部门负责人审批
同意转综合管理服务部主任审批，不同意签注意见后退回。
I2
E
综合管理服务部主任审批
超预算签注意见后退上一级。
1
r
部门负责人
k-
部门负资人办理追加费用预算申请报分管领导审批。
J
分管领导审批
同意转财务经理审批，不同意签注意见后退回。
1
财务经理
1市批1
k-
同意报总经理审批，不同意签注意见后退回。
1
同意，明确签署意见、姓名、口期转综合管理服务部主任。
不同意签注意见后退回上一级。
总经理市批
综合管理服务部主任审批
对增加的预算进行登记后转行政后勤事务主管。
1
r
综合管理服务部彳丁政后勤事务主管
—
发出办公用品，并在领用登记簿上登记，领出人签字。
结束流程
（固定流程/礼品领用申请表模版）
程序要求
（固定流程/大宗办公用品领用申请表模版）
部门负责人1
1
在OA中填写《大宗办公用品领用申请表》。
分管领导市批审批
同意转综合管理服务部主任审批，不同意签注意见后退回。
II综合管理服务部
1主任审批
审核是否叮以调济或有必要，同意转财务部经理审批，不同意签注意见后退回上一级。
财务部经理审批
同意报总经理审批，不同总签注意见后退回上一级。
1
总经理审批
同意，明确签署总见、姓名、口期转综合•管理服务部主任。
不同总签注意见后退回上一级。
1
综合管理服务部主任审批
未有库存安排采购。
II综合管理服务部行II政后勤事务主管
1
有库存办理领出，未有库存进行采购后办理领出。
并在使用物品登记簿匕登记，注明贵任人，领出人签字。
结束流程。
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