章贡区交通运输局部门度部门决算.docx

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章贡区交通运输局部门度部门决算

章贡区交通运输局部门2017年度部门决算

目录

第一部分章贡区交通运输局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分章贡区交通运输局部门概况

一、部门主要职能

章贡区交通运输局是章贡区人民政府行使交通管理的行政职能部门，主要职责有：

1．负责全区道路和水路交通基础设施的规划、建设、养护、管理、协调和计划编制；负责国家、省、市、区重点交通工程建设的组织、协调和服务工作,并承担道路建设市场监管责任。

2．负责全区道路货物运输、区内客运（公交、出租汽车客运除外）和机动车维修、汽车租赁、汽车综合性能检测、物流服务业、规模以上物流企业、驾驶员培训的行业管理和安全生产监督管理；负责指导、监管汽车维修行业协会和物流行业协会工作；负责农村道路运输安全监管工作；负责国防交通战备工作，调控重点物资和紧急客货运输。

3．负责全区农村公路养护、路政管理和路产路权保护；指导、监督全区公路建设、养护和管理专项资金的使用管理；负责组织区交通基础设施建设资金的筹集使用和管理；

4．负责全区物流发展规划、物流服务体系载体建设，整合资源，培育物流产业发展；负责区物流技术、标准、行业统计调查、分析、计划编制工作；指导、协调全区物流协会发展、交流工作。

5、负责全区货运车辆超限超载工作；负责统筹开展全区治超工作，重点监管和查处县乡道超限超载行为；牵头成立农村公路流动治超工作组，开展农村公路路面执法，做好乡村道限高限宽保护工作，对超限超载运输车辆进行依法查处；对辖区存在违法行为的货运车辆、货物装载源头环节实行监管。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：

一个行政单位是章贡区交通运输局，三个财政拨款事业单位，分别是章贡区公路运输管理所，章贡区县乡公路管理站，章贡区交通工程质量监督站。

本部门2017年年末编制人数47人，其中行政编制11人，事业编制36人；年末实有人数79人，其中在职人员45人，离休人员2人，退休人员32人。

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

（备注：

具体表格详见附表）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计10024.71万元，其中年初结转和结余69.08万元，较2016年减少11.82万元，下降14.61%；本年收入合计9955.63万元，较2016年增加8551.70万元，增长609.12%，主要原因是：

2017年政府性基金预算拨款增加了8291万元。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入9746.71万元，占97.90%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入208.93万元，占2.10%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计10024.71万元，其中本年支出合计9890.51万元，较2016年增加8405.68万元，增长493.73%，主要原因是：

增加了政府性基金预算拨款支出8291万元；年末结转和结余133.06万元，较2016年增加63.98万元，增长92.62%，主要原因是：

结存的专项资金比去年增加。

本年支出的具体构成为：

基本支出917.86万元，占9.28%；项目支出8972.65万元，占90.72%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为972.46万元，决算数为9890.51万元，完成年初预算的917.06%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：

增加了招商引资经费支出。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为77.10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：

增加了区财政局对物流企业的奖励支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为63.74万元，决算数为61.96万元，完成年初预算的97.21%。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为38.56万元，决算数为35.35万元，完成年初预算的91.67%。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为8680.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：

增加了政府性基金预算拨款支出8291万元，

（六）交通运输支出年初预算数为836.34万元，决算数为989.23万元，完成年初预算的118.28%。

（七）住房保障支出年初预算数为33.82万元，决算数为34.72万元，完成年初预算的102.66%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出670.08万元，其中：

（一）工资福利支出582.65万元，较2016年增加119.11万元，增长25.69%，主要原因是：

工资福利支出中奖金支出比上年大幅增加。

（二）商品和服务支出41.98万元，较2016年增加1.88万元，增长4.47%。

（三）对个人和家庭补助支出45.45万元，较2016年减少36.13万元，下降44.28%，主要原因是：

从2016年10月开始退休费在社保发放。

（四）其他资本性支出0万元，与2016年减少10万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14万元，决算数为6.21万元，完成预算的44.35%，决算数较2016年减少4万元，下降39.17%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.00万元，决算数为0.23万元，完成预算的11.50%，决算数较2016年减少0.88万元，下降79.27%。

主要原因是：

公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.98万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为5.98万元，完成预算的49.83%，决算数较2016年减少3.12万元，下降34.28%。

主要原因是：

公务用车燃油支出大幅减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出41.98万元，较2016年增加1.88万元，增长4.68%，主要原因是：

手续费支出比上年增加较多。

其中：

办公费2.41万元，印刷费0.15万元，咨询费0.69万元，手续费11.87万元，水电费0.43万元，邮电费0.26万元，取暖费0.53万元，差旅费1.06万元，租赁费0.97万元，培训费0.63万元，公务接待费0.23万元，劳务费2.40万元，工会经费7.45万元，福利费9.01万元，公务用车运行维护费0.40万元，其他商品服务支出3.50万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，其中：

授予小微企业合同金额0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8291万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映农村公路基础设施建设项目绩效自评结果。

农村公路基础设施建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为97分。

项目全年预算数为0万元，执行数为8291万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

项目建设将大大改善区域交通条件，加快沿线资源的开发利用，加快老区脱贫致富的步伐，改善投资环境，加快物流的发展，增强经济的辐射作用，从而促进地方经济的快速发展，促进改善及提高当地人民群众的生活水平都有重要的意义。

发现的问题及原因：

项目整体规划没有做好提前部署，导致占地拆迁、杆线迁移、道路施工等工期相互纠缠，作业无法有序展开，在项目的施工进展上耽误了大量时间；其次，在施工、监理、代建等参建单位的管理上还存在不足，致使工期因管理，协调问题延误。

现在项目的主体工程都已完工，安保，绿化工程及标识，标线未施工。

下一步改进措施：

加快项目的后期配套建设，让项目早日完工。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、结余分配：

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余资金：

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：

指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。