T9030 TS16949体系内部审核检查表.docx

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T9030 TS16949体系内部审核检查表.docx

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T9030TS16949体系内部审核检查表

顾客导向过程（COP）

COP的支持过程/管理过程

输入/输出

组织的场所（物理的和组织的）

期望或要求的关键参数

适用的要求

适用的参考

对审核观察到的证据、

潜在或实际的

发现的描述`

叛定：

严重、

一般、

观察、

MP03

管理评审过程

输入

经营计划、管理评审计划、审核结果、客户反馈、过程的业绩与产品的符合性、预防措施和纠正措施的状况、以往管理评审的跟进结果、可能影响质量的管理体系的变更、改进建议、质量方针/质量目标/过程指针、不良质量成本、管理体系的所有要求、过程的绩效趋势，实际和潜在的外部失效及其对质量、安全与环境的影响分析，过程设计开发测量结果的报告，质量体系文件的适用性、有效性、充分性

输出

年度、中长期的经营计划

管理评审报告

管理评审决议（资源需求/体系或过程的改进/顾客要求有关产品的改进/目标/标杆等）

经理室

管理评审决议实施完成率

5.6.1/5.6.1.1/5.6.2/5.6.2.1/5.6.3/7.3.4.1/8.4.1/8.5.1

管理评审控制程序

纠正与预防措施控制程序

持续改进管理程序程序

文件与资料控制程序

经营计划管理程序、

不良质量成本管理程序

顾客导向过程（COP）

COP的支持过程/管理过程

输入/输出

组织的场所（物理的和组织的）

期望或要求的关键参数

适用的要求

适用的参考

对审核观察到的证据、

潜在或实际的

发现的描述`

分类：

严重、

一般、

观察、

MP04

内部审核过程

输入

年度审核计划﹑内部体系审核实施计划表、

会议签到表

内外部发生严重不符合或客户投诉

过程分析工作表

内部审核检查表；以往审核记录

客户合同/订单；图纸/技术协议

政府安全法规、顾客特殊要求

TS16949标准、五大参考手册

质量手册﹑所有程序文件及记录、三级文件及记录、适用的法律法规、

品质记录﹑控制计划﹑特殊特性；

工程图纸、制造过程、产品检验项目

输出

内审不符合报告、内审检查记录、内部质量体系“审核总结报告”、制造过程“审核总结报告、”产品“审核总结报告”,确保质量管理体系与制造过程的有效性以及产品符合规定的要求

经理室

内审不符合项改善完成率

8.2.2/8.2.2.1/8.2.2.2/8.2.2.3/8.2.2.4/8.2.2.5

内部审核管理程序

纠正与预防措施控制程序

过程审核管理办法

产品审核管理办法

顾客导向过程（COP）

COP的支持过程/管理过程

输入/输出

组织的场所（物理的和组织的）

期望或要求的关键参数

适用的要求

适用的参考

对审核观察到的证据、

潜在或实际的

发现的描述`

分类：

严重、

一般、

观察、

MP02管理策划过程

输入

内部资源分析、经营理念、过程识别和顺序、

公司经营计划及方向

输出

公司质量方针、质量目标，公司架构、各部门组织架构及部门职责、各岗位职责

经理室

KPI按时分析检讨完成率

5.1、5.2、5.3

5.4、5.5

质量手册

顾客导向过程（COP）

COP的支持过程/管理过程

输入/输出

组织的场所（物理的和组织的）

期望或要求的关键参数

适用的要求

适用的参考

对审核观察到的证据、

潜在或实际的

发现的描述`

分类：

严重、

一般、

观察、

MP01经营计划过程

输入

经营理念﹑企业发展战略﹑近期的经营业绩﹑研发计划﹑成本计划﹑质量方针﹑质量目标达成状况﹑顾客要求﹑竞争对手﹑法律法规﹑外部环境﹑市场调研

输出

年度、中长期的经营计划、并确保经营计划适时得到修订与更新,质量目标、KPI检讨报告

经理室

经营计划项目完成率

5.4.1.1/5.6/8.4

经营计划控制程序

顾客导向过程（COP）

COP的支持过程/管理过程

输入/输出

组织的场所（物理的和组织的）

期望或要求的关键参数

适用的要求

适用的参考

对审核观察到的证据、

潜在或实际的

发现的描述`

分类：

严重、

一般、

观察、

COP01

新产品开发过程

SP01文件控制过程

SP02质量记录管理过程

SP03人力资源管理过程

SP04基础设施控制过程

SP05生产工装控制过程

SP06采购控制过程

SP07产品防护过程

SP08监视和测量设备控制过程

SP09产品检验控制过程

SP10不合格品管理过程

SP11改进过程

MP01经营计划过程

MP02管理策划过程

MP03管理评审过程

MP04内审过程

输入

顾客技术要求、顾客图纸/规格要求、项目计划、质量指标、技术指标、类似过程设计参考信息、客户特殊要求、变更要求

输出

产品立项书、

APQP进度表、生产过程流程图、

DFMEA、PFMEA、特殊特性清单、车间布置图﹑控制计划、作业指导书、工艺指导文件﹑PPAP提交数据﹑样品、包装规范、变更的确认及资料

工程部

样品交期达标率

一次送样合格率

7.1/7.1.2/7.1.3./7.1.4/7.3/7.3.1/7.3.1.1/7.3.2/7.3.2.1/7.3.2.2/7.3.2.3/7.3.3/7.3.3.1/7.3.3.2/7.3.4/7.3.4.1/7.3.5/7.3.6/7.3.6.1/7.3.6.2/7.3.6.3/7.3.7/7.5.1.1/8.2.4.1

生产件批准程序

工程变更管理程序

PFMEA管理程序

设计开发控制程序

顾客导向过程（COP）

COP的支持过程/管理过程

输入/输出

组织的场所（物理的和组织的）

期望或要求的关键参数

适用的要求

适用的参考

对审核观察到的证据、

潜在或实际的

发现的描述`

分类：

严重、

一般、

观察、

COP02

顾客要求识别及审查过程

SP01文件控制过程

SP02质量记录管理过程

SP03人力资源管理过程

SP04基础设施控制过程

SP05生产工装控制过程

SP06采购控制过程

SP07产品防护过程

SP08监视和测量设备控制过程

SP09产品检验控制过程

SP10不合格品管理过程

SP11改进过程

MP01经营计划过程

MP02管理策划过程

MP03管理评审过程

MP04内审过程

输入

询价资料（含客户要求）、

竞争对手信息

客户样品、客户图纸/规格要求

《规格书》

客户合同、订单的价格﹑交付期﹑付款条件﹑运输条款，

客户订单变更要求、法律法规要求、客户的特殊要求、产能评估数据

输出

成本核算分析表、报价单、

《合约评审单》《生产通知单》

《采购交期管制表》

《内部联络单》

《订单变更（取消）通知单》、《工程变更通知单》

业务部

生控部

订单评审错误率

7.2.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.1/7.5.1.7

客户需求鉴别与管理程序

顾客导向过程（COP）

COP的支持过程/管理过程

输入/输出

组织的场所（物理的和组织的）

期望或要求的关键参数

适用的要求

适用的参考

对审核观察到的证据、

潜在或实际的

发现的描述`

分类：

严重、

一般、

观察、

COP04

生产过程

SP01文件控制过程

SP02质量记录管理过程

SP03人力资源管理过程

SP04基础设施控制过程

SP05生产工装控制过程

SP06采购控制过程

SP07产品防护过程

SP08监视和测量设备控制过程

SP09产品检验控制过程

SP10不合格品管理过程

SP11改进过程

MP01经营计划过程

MP02管理策划过程

MP03管理评审过程

MP04内审过程

输入

客户订单，相关工艺图纸