新建日产十吨鲜牛奶加工车间可行性研究报告.docx
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新建日产十吨鲜牛奶加工车间可行性研究报告
新建日产十吨鲜牛奶的加工车间可行性研究报告
日产十吨鲜牛奶
可行性研究报告
项目总论
§1.1项目背景
§1.1.1项目名称
新建日产十吨鲜牛奶的加工车间
§1.1.2项目承办单位
内蒙古强健乳业有限责任公司基建处负责人：
陈亮
§1.1.3项目主管部门
内蒙古强健乳业有限责任公司
§1.1.4项目拟建地区、地点
内蒙古自治区呼和浩特市
§1.1.5承担可行性研究工作的单位和法人代表
内蒙古自治区呼和浩特市研究院李明
内蒙古强身乳业有限责任公司陈天
§1.1.6研究工作依据
（1）项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；
对项目承办单位和可行性研究单位的请示报告的批复文件；
（2）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；
（3）国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规；
（4）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；
§1.1.7研究工作概况
（1）项目建设的必要性。
随着人们对健康饮食的需要和对营养的需求，奶制品的需求成为我们实现双赢的根据，所以我们要认识到该项目的建设必要性。
（2）项目发展及可行性研究工作概念。
我们的方案选择采取公司人员各自提出方案，然后集中讨论的方式进行的、对于厂址选择，我们采取原材料产品就近原则，以减少运输费用，考虑到产品的生产可能对环境造成影响，我们严格按照工厂环境标准进行逐项达标。
§1.2可行性研究结论
通过对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益与国民经济、社会效益等重大问题的研究讨论，大家一直认为此项目是可行的。
§1.2.1市场预测和项目规模
牛乳是一种营养价值很高的全能食品，是哺乳婴儿和老弱病人的必备食品。
它在人类营养中的重要地位，以被我国越来越多的消费者所认识。
“一杯牛奶强壮一个民族”，牛奶是最好的天然补钙食品，我国的营养学家提出了早餐革命“牛奶加鸡蛋”。
国家农业部、中宣部、财政部和教育部等十个部委联合推出了让2亿中小学生每天喝一杯牛奶的跨世纪系列工程“学生餐用牛奶计划”，中央军委发出了“每个战士每天要喝一杯牛奶”的号召。
由于国家有关部委有计划地推动牛奶消费活动，举办全国性的营养论坛和引导消费学术研讨会议，在全国特别是大中城市，举办有关的牛奶宣传月和宣传周活动。
使广大消费者认识到牛奶对人的身体、对一个民族的重大意义，大大促进了我国养牛业、乳品加工业和乳品消费市场的快速发展。
而且一种养殖、加工和消费互相促进共同发展的良性循环态势已在全国形成。
全国养牛产奶和加工业的发展情况表
项目
年份
1982
1990
1993
1998
奶牛头数（万头）
70
269.1
342.0
439.7
牛奶产量（万吨）
161.8
415.1
498.7
761.0
乳制品产量（吨）
99703
286834
412854
604550
按上述的发展速度我国目前年人均奶制品消费是6.5公斤，而东南亚和港澳地区是36公斤，国际平均消费是100公斤，可见中国的市场潜力之大。
§1.2.2原材料、燃料和动力供应
1、原材料要求：
（1）采用健康乳牛挤出的新鲜天然乳汁；
（2）不得使用产前15日内的胎乳和产后7天内的初乳；
（3）乳中不得有肉眼可见的杂质；
（4）具有新鲜牛乳的滋味和气味，不得有外来异味，如饲料味、苦味、涩味、腥臭味等；
（5）为均匀无沉淀的流体，呈浓厚粘性者不得使用；
（6）色泽为白色或稍带微黄色，不得有红色、绿色或者显著黄色；
（7）酸度不超过18oT；
（8）不得添加任何化学物质和防腐剂；
（9）乳脂肪含量＞3．2%，全乳固体＞11．5%；
（10）用做酸奶的原料乳中不得检出有抗生素。
2、电力：
该项目总装机容量为600KW，设计负荷为800KVA变压器一台，厂内设变电室满足供应生产用电；
3、蒸汽：
该项目用汽量最大为3.5顿/时，在当地选用4顿/时蒸汽锅炉2台，采暖期启动2台，非采暖期可轮换检修，保证生产生活用热；
4、供水：
该项目平均用水量20吨/时的自来水管线或自备深井一眼；
5、制冷：
该项目由制冷机制冷。
6、压缩空气：
只包装机用压缩空气，选用6m3/min空气泵2台。
§1.2.3厂址
选取交通方便、周围5公里内无硅酸盐工业、冶炼业、电镀业等一切可能产生有害气体和有害粉尘的工厂、在城市的上风方向和城市水源的上游、水、电能保证供应，不停水、停电，上下水卫生条件满足的地区
§1.2.4项目工程技术方案
1、本项目的设计能力为日产十吨鲜牛奶
2、具体生产工艺，详见工艺流程图（附图）
3、设备选型特点与报价
1）原料收购采用集中化验收购、分配加工的方法。
验收合格的鲜奶冷却到4℃贮存备用。
采用真空吸奶罐收奶、管道过滤器过滤、净乳机净化，收奶便捷、计量准确、杂质与死细胞净化彻底。
2）原料的贮存采用立式室外贮奶仓，既节约了土建的投资，又能保证产品质量。
室外贮奶仓保证贮存中的奶24小时温升不超过2℃，脂肪不上浮，从而保证了原料和产品的质量。
特别是液体奶质量从原料上有了保证。
3）杀菌浓缩采用新型的双效降膜蒸发器，一效蒸发温度68~70℃，二效蒸发温度46~52℃，进料浓度≥11.5%，出料浓度45~48%，杀菌温度86~93℃，冷却水耗量12-18T/h（15~20℃）；本设备采用双级水环泵代替水力喷射器抽真空，装机容量减少30~40%，占地面积小、噪音低、冷却水耗量少、真空度高、蒸发温度低，缩短了物料在设备内的停留时间；利用U型管或U型管加节流垫代替节流垫圈调节效间和壳间的压力差，容易控制；采用了分布器孔加大、喷淋进料、两级布液板和用导管强制布膜措施解决了布膜器易堵、加热管结垢焦管的问题；加长降膜管1米，采用双流程，大大增加了周边流量和料液流速，解决了因能力不够而打大回流的问题；效体取消大法兰连接，在适当部位加CIP清洗喷头，大大减小漏气的机会，真空度稳定。
频调速技术。
6）巴氏奶采用全自动双头塑袋软包装机。
生产能力4600~4800袋/小时，充填精度±1.5%。
该机使用聚乙烯单膜或复合膜，自动完成制袋、计量填充、封口、日期打印全过程；该机设有紫外线杀菌灯和多种安全装置，包装封口牢固；该机操作简单、维修方便、零配件齐全、破损率低、生产效率高。
7）浓缩装置采用了参数自控和监测装置，对杀菌温度、末效出口浓度、物料出料量、冷却水温度和物料平衡罐液位实行自控；对物料瞬间流量、一、二、三效蒸汽压力、一效热压泵入口压力、蒸汽源压力实行监测、报警功能。
8）采用CIP原位清洗技术，设备和管路不拆卸清洗，减少了物料和设备易损件的损耗，减少了设备和工艺管路的污染机会，保证了产品质量。
9）采用四段板式超高温杀菌成套设备，对生产巴氏奶采用的85℃、22秒的杀菌制度和65℃均质工作。
该设备是具有高度自动控制和安全保护措施，并可于CIP系统配合进行设备自动清洗。
序号
名称
规格
型号
数量
报价
1-1
燃油蒸汽锅炉
6t/h，0.8MPa
WNS6-1
2
52万元/台
1-2
软化水处理设备
6t/h
YS-320
2
7.5万元/套
1-3
贮油罐
8m3
1
7.8万元
1-4
烟筒
φ500×15
1
3.5万元
1-5
锅炉附件及管线
1
1-6
锅炉安装费
31.7万元/套
2-1
变压器
800KVA
1
2-2
配电柜
4
2-3
增容费
2-4
电力安装费
3-1
深井多级水泵
20t/h
2
3-2
高压送水罐
20t/h
1
4-1
冷藏库
500m2
1
40万元
4-2
制冷机组
1
4-3
冰水槽
5m3
1
4-4
冰水循环泵
20t/h
2
4-5
板式换热器
20m3
1
5-1
空气压缩机
3.6m3/min
SA-230A
2
5.8万元/台
5-2
储气罐
2m3
1
2.4万元
6-1
污水处理机组
10t/h
1
6-2
污水池
100m3
1
7-1
奶罐槽车
6t
§1.2.5环境保护
该项目辅建一日处理废水20吨的废气池，废水氧化达标后排放，（根据当地环保要求）。
§1.2.6工厂组织及劳动定员
1、生产组织
管理人员10人，辅助生产人员10人，供销人员15人，后勤人员3人。
二、生产人员编制
工段或工种
单班（人）
双班（人）
1
收奶计量
3
6
2
CIP
2
4
3
配料
4
8
4
液态奶车间
4
8
6
液态奶包装
12
24
8
洗箱间
3
6
9
检验人员
4
4
10
电工
2
2
11
维修工人
3
3
合计
§1.2.7项目建设进度
§1.2.8投资估算和资金筹措
投资估算及资金筹措：
项目总投资400万元。
其中自筹200万元，银行贷款100万元，其他渠道解决100万元。
§1.2.9项目财务和经济评论
（1）项目总成本、单位成本。
（2）项目总收入，包括销售收入和其它收入。
（3）财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、贷款偿还期、盈亏平衡点等指标计算结果。
（4）经济内部收益率，经济净现值、经济换汇成本等指标计算结果。
§1.2.10项目综合评价结论
§1.3主要技术经济指标表
在总论章中，可将研究报告各章节中的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目全貌有一个综合了解。
主要技术指标表根据项目有所不同，一般包括：
生产规模、全年生产数、全厂总定员，主要原材料、燃料、动力年用量及消耗定额、全厂综合能耗及单位产品综合能耗，全厂占地面积、全员劳动生产率，年总成本、单位产品成本、年总产值、年利税总额、财务内部收益率，借款偿还期，经济内部收益率，投资回收期等。
§1.4存在问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第2章项目背景和发展概况
这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。
为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。
说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。
在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。
新疆焉耆三宇事业有限责任公司是新疆巴州地区带动焉耆盆地发展农区畜牧的龙头企业，是“公司”加“农户”的典型示范企业，也是巴州地区唯一一家奶牛养殖和乳品加工基地。
公司地处焉耆西南几公里包尔海乡，距国道仅6公里，地理环境优越，水资源丰富。
企业下辖奶牛场，乳品厂，纸制品包装厂及销售公司四个经济实体，固定资产1000万元，其中房屋360万元，设备390万元，奶牛250万头，流动资金650万元，公司占地76015平方米，建筑物面积7414.41平方米。
公司现有员工140人，其中专业技术人员18人，占职工总数的13%以上。
企业的经营情况是：
年收奶量7000吨，日处理鲜奶能力20吨，年生产淡、甜奶粉800吨，酸牛奶300吨，灭菌奶200吨年产值1500万元。
奶牛场年产奶1000吨，年产牛犊200头。
公司的产品注册商标“三宇”牌已向有关部门申报“新疆著名商标”，多年来产品畅销广东、上海、四川等地，部分产品年93起打入了国际市场，在国内外市场信誉较高，产品供不应求。
2000年开发的新产品“奶粉茶”即将上市，“浓缩果味酸奶”已于2000年初上市。
“三宇”品牌产品很受消费者欢迎。
焉耆县位于新疆中部，天山南麓，焉耆盆地的腹心，东南与博湖县接壤，北部与和静县相连，南部与库尔勒相依，西南以霍拉山东南往西北走向的山脊与库尔勒市，轮台县毗邻。
总面积2570.88平方公里，县辖五乡、三镇、两场。
虽属中温干旱荒漠气候，但水资源丰富，主要河流开都河年经流量33.4亿立方米，蕴藏能量130万千瓦，可供长期开采的地下水约有5亿立方米。
该县可利用草长场192.11亩，可利用农作物秸杆6万吨，饼饵糠麸0.6万吨，每年可生产甜菜废渣7万吨。
全县耕地26.5万亩，99年末牲畜存栏24.27万头，其中牛2万余头，生产母牛7073头，良种及改良奶牛3635头，西蒙塔尔270头。
遵照自治区党委书记王乐泉在全疆农村工作会议上的指示精神，通过粮食秸杆加工利用，把产量大县变成畜牧业大县，利用本地资源优势大力发展畜牧业，并把农区畜牧业作为突破口，成为县农村经济中一个重要支柱产业来抓。
这次技改完成后，新生产线生产能力将在提高产品档次的情况下翻一番，由于产品质量的提高，跟随市场的扩大，为畜牧业的发展提供了有利的条件。
§2.1项目提出的背景
§2.1.1国家或行业发展规划
说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。
§2.1.2项目发起人和发起缘由
（1）写明项目发起单位或发起人的全称。
如为中外合资项目，则要分别列出各方法人代表、注册国家、地址等详细情况。
（2）提出项目的理由及投资意向，如资源丰富、产品市场前景好、出口换汇、该类产品可取得的优惠政策、利用现有的基础设施等。
§2.2项目发展概况
项目发展开矿指项目在可行性研究前所进行的工作情况。
如：
调查研究、试制试验、项目建议书的编制与审批过程、厂址初选工作以及筹办工作中的其他重要事项。
§2.2.1已进行的调查研究项目及其成果
（1）资源调查，包括原料、水资源、能源和二次能源的调查。
（2）市场调查，包括全国性和地区性市场情况调查；出口产品国际市场供需趋势调查。
（3）社会公用设施调查，包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施等的调查。
（4）拟建地区环境现状资料的调查，包括拟建地区各种主要污染源以及其排放状况，大气、水体、土壤等目前环境质量状况等。
说明环境现状资料的取得途径、提供单位、以及当地环保管理部门的意见和要求，取得的环境现状资料及文件名称。
§2.2.2试验试制工作情况
已完成及正在进行的试验试制工作的名称、内容及试验结果。
这些实验包括建筑材料的试验、拟采用的新工艺技术的试验。
对采用的新工艺技术必须有国家有关部门的认可证明。
§2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况
（1）各个可供选择的建设地区及厂址位置的初勘、测量、比选等工作情况。
（2）初步选择意见和资料。
（3）遗留问题。
§2.2.4项目建议书的编制、提出及审批过程
（1）项目建议书的编制、提出及审批过程。
（2）项目建议书所附资料名称。
（3）审批文件文号及其要点。
§2.3投资的必要性
一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。
包括下面这些内容。
（1）企业获得的利润情况。
（2）企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。
（3）扩大生产能力，改变产品结构。
（4）采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。
（5）产品进入国际市场的优越条件和竞争力。
（6）对当地经济、社会发展的积极影响。
包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。
第3章市场分析与建设规模
市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在市场需求情况有了充分了解之后才能解决，而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响的项目的盈利性和可行性。
在可行性研究报告中，要详细阐述市场需求预测、价格分析，并确定建设规模。
§3.1市场调查
§3.1.1拟建项目产出物用途调查
本产品的主要用途，可否有替代其他产品的用途，如果产品是工业基本原料，应分别说明本项目产品在主要使用行业的用途及单位消耗量。
产品经济寿命期论述。
调查本产品目前处于经济寿命周期的哪一个阶段，更新换代的可能时间。
§3.1.2产品现有生产能力调查
（1）本项目产品国内现有生产能力总量，现有生产能力开工率；主要生产厂家生产能力利用率。
（2）国内现有生活能力总量在本地区的分布数量与比例。
（3）本产品目前在建项目的生产能力及其在地区间的分布、数量与比例。
（4）已批拟开工建设项目的生产能力，预计投产年月。
（5）在建设项目和已批待开工建设项目，目前虽然没有形成综合生产能力，但却是生产能力的组成部分。
§3.1.3产品产量及销售量调查
（1）全国或地区目前的产量总数。
（2）本产品一段时期以来的产量变化情况。
（3）本产品国内保有量与国外有关国家保有量的分析比较，以了解国内保有量是多还是少，说明本产品市场需求满足程度。
（4）本产品一段时期以来的进口量及进口来源，主要来自哪些国家或地区；占国内生产量或销售量的比例；进口产品的价格等。
（5）本产品一段时期以来的出口量及出口去向，占国内生产量的比例；主要向哪些国家或地区出口，出口产品的价格。
§3.1.4替代产品调查
（1）可替代本产品的产品性能、质量与本产品相比的优缺点。
（2）可替代产品的国内生产能力、产量；可作替代用途的比例；价格分析。
（3）可替代产品进口可能性及价格。
§3.1.5产品价格调查
（1）产品的定价管理办法，是由国家控制价格，还是由市场定价。
（2）产品销售价格，价格变动趋势，最高价格和最低价格出现的时间、原因。
§3.1.6国外市场调查
（1）产品国外的主要生产国家和地区。
（2）国外主要生产厂的生产技术、生产能力、销售量。
（3）产品国际市场销售价格及其变动趋势
（4）我国进口该种产品的主要进口国的生产能力及变化趋势。
§3.2市场预测
市场预测是市场调查在时间和空间商的延续，是利用市场调查所得到的信息资料，根据市场信息资料分析报告的结论，对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。
在可行性研究工作中，市场预测的结论是制订产品方案、确定项目建设规模所必须的依据。
§3.2.1国内市场需求预测
可行性研究工作中，应对下述各项与市场预测有关的因素加以说明：
（1）本产品的消耗对象。
（2）本产品的消费条件。
消费条件因产品特点性能而异，如汽车的消费需要具备相应的道路交通条件；电视机、电冰箱的消费需要有电等等。
预测某一种产品的市场需求量时，应将哪些不具备消费条件的消费领域从消费对象总量中剔除掉。
（3）本产品更新周期的特点，说明本产品有效经济寿命的长短。
（4）可能出现的替代产品，即代用品。
（5）本产品使用中可能产生的新用途。
产品所用途的出现，意味着扩大了本产品的消费领域，扩大了市场需求容量。
根据以上分析，提出预测的本产品国内需求量及与现有生产能力的差距。
§3.2.2产品出口或进口替代分析
（1）替代进口分析。
将本产品与目前进口产品从性能、重量、价格、配件、维修等方面进行比较，说明本产品的优势和有利条件。
（2）出口可行性分析。
如果拟建项目的产品在质量和技术等方面，具备在国际市场上进行竞争的能力，则应考虑国外市场对本产品的需求。
（3）分析国家对该种产品的出口有何限制条件或鼓励措施，该产品进口国的贸易政策，该产品出口流向，出口价格是否有利。
通过以上分析，预测本项目产品可能的替代进口量或出口量。
§3.2.3价格预测
进行产品价格预测，要考虑产品产量、质量、同类产品目前价格水平，还要分析国际、国内市场价格变化趋势，国家的物价政策变化、产品全社会供需变化等因素；产品降低生产成本的措施和可能性；为扩大市场需采用的价格策略等，综合以上因素，预测产品可能的销售价格。
对拟增加出口的产品或替代进口产品，还要参照国际市场价格及变化趋势定价，如产品外销，应附有有关方面承诺外销的意向书。
§3.3市场推销战略
在商品经济环境中，企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额。
企业要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。
因此，在可行性研究中，要对市场推销战略进行相应研究。
§3.3.1推销方式
（1）投资者分成。
（2）企业自销。
（3）国家部分收购。
（4）经销人代销及代销人情况分析。
§3.3.2推销措施
（1）销售和经销机构的建立。
（2）销售网点规划。
（3）广告及宣传计划。
（4）咨询服务和售后维修措施。
§3.3.3促销价格制度
促销价格制定可根据市场销售预测情况确定，一般用于产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。
投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应采取相应的成本控制措施。
在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。
§3.3.4产品销售费用预测
产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用，在可行性研究中，应根据制定的产品销售计划，分别估算产品销售费用。
对某些产品，销售费用在成本中占很大比例的，不可忽略不计。
§3.4产品方案和建设规模
§3.4.1产品方案
（1）列出产品名称。
有多种产品时，应逐一列出主产品和主要副产品名称。
（2）产品规格标准。
说明产品规格、标准选择依据。
§3.4.2建设规模
建设规模又叫设计生产能力，是指项目生产一定质量标准的产品的最大能力。
一般用实物单位或标准实物单位来计量。
（1）建设总规模。
说明主要产品年产量，主要副产品年产量，主要设备装置。
（2）主要生产车间的生产能力，生产线数量。
（3）说明项目经济规模，不同规模下项目效益与费用的比较分析，说明本项目确定的建设规模的合理性。
（4）如果项目采用分期建设方法，应说明项目总规模、分期建设规模并说明分期建设的起止时期、各期建设的主要内容。
§3.5产品销售收入预测
根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格，可以估算产品销售收入。
产品销售收入可以分别计算主要产品和副产品的年销售总收入，并计算销售收入和计算期内销售总收入，销售收入一般列表表示。
第4章建设条件与厂址选择
根据前面部门中关于产品方案与建设规模的论证和建议，在这一部分中按建议的产品方案和规模来研究资源、原料、燃料、动力等的需求和供应的可靠性；并对可供选择的厂址作进一步技术与经济比较，确定新厂址方案。
§4.1资源和原材料
§4.1.1资源评述
资源系指项目需要利用的自然资源，如矿藏、森林、生物、土壤、地面或地下水资源等。
项目所需资源的来源、数量、运输方式、供应条件以及今后发展和开发趋势等，均是项目建设的前提条件。
在可行性研究报告中，对项目在有效期间所需资源及其来源的可靠性，应作深入调查和科学论证，并就下列内容进行说明分析：
（1）项目需用的资源名称、经全国储量委员会正式批准的储量、品位、成分、产地或供应点。
（2）资源品位、成分与需用要求的适应性。
（3）资源开采方式。
要说明自行开采、计划供应、市场供应或合资开发等不同方式。
（4）本项目年最大需用量、资源的可能供应量及今后生产发展所需资源扩大供应的可能性。
（5）在已有资源不能满足拟建项目生产规模需求时，提出相应的措施，如增加进口，
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