平衡记分卡分解矩阵(OK).xls

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部部门门平平衡衡记记分分卡卡分分解解矩矩阵阵平平衡衡记记分分卡卡维维度度关关键键成成功功因因素素指指标标名名称称指指标标审审视视指指标标统统计计周周期期指指标标承承担担部部门门关关键键性性可可控控性性可可信信度度可可考考性性相相关关性性可可衡衡量量月月度度季季度度半半年年度度年年度度项项目目周周期期安安监监部部安安监监站站办办公公室室党党办办调调度度室室代代理理部部工工会会规规建建部部货货运运部部计计财财部部机机电电部部科科技技办办流流体体队队项项目目组组人人企企部部市市场场部部团团总总支支总总务务部部总目标增加利润，提升盈利能力利润财财务务1.1增加总收入1.1.1增加吞吐量吞吐量1.1.2增加其他收入管架收入供水供电收入保安收入1.2控制成本费用成本费用控制率1.3提高资产利用率资产利用率1.3.1增加投资收益1.3.1.1增加投资项目投资项目数量1.3.1.2增加投资收益率投资收益率1.3.2加速应收帐款周转率应收帐款周转率应收帐款市市场场与与客客户户2.1增加市场份额货源量（总量、重点客户货源量、货类货源量）2.1.1保持原有市场市场占有率2.1.1.1减少客户流失老客户保有率2.1.1.2竞争对手分析及策略市场策略制定准确性2.1.2开拓新市场新增货源量2.1.2.1增加老客户货源量老客户货源增加量2.1.2.2开发新客户新增大客户数量内贸新客户数量2.1.3提高大船所占货源比例货源结构比例2.1.4提高市场信息收集及时性和准确率市场信息收集及时准确率货源预测准确率2.1.5增加货运代理量货运代理量货运代理收入2.2提高客户满意度客户满意度船舶满意度2.2.1加强客户关系大客户走访次数客户需求获悉准确性2.2.2提高服务质量2.2.2.1完善服务机制客户管理机制执行情况客户档案管理2.2.2.2提高客户服务及时性因通知不及时或解释不力引起的船舶离港次数因调度不力引起的船舶离港次数计费准确率费收手续办理及时准确性代理手续办理及时准确性2.2.3减少客户投诉和抱怨2.2.3.1及时收集、反馈客户意见客户意见收集及时性和准确性客户意见反馈及时性客户满意度调查及时有效性2.2.3.2减少有责投诉次数有责投诉次数2.2.3.3积极进行投诉处理投诉处理率投诉处理一次满意率事故调查处理及时性、合理性赔付率2.3提升品牌认知度及社会形象品牌认知度2.3.1加大品牌宣传力度品牌宣传力度2.3.2加强、协调公共关系相关方满意度合资企业管控情况社会责任履行情况公益活动情况内内部部运运营营3.1提高码头生产管理水平3.1.1提高调度计划能力调度生产计划完成率船舶计划兑现率泊位利用率千吨货在港停时船舶动态兑现率船舶昼夜计划兑现率五日滚动计划准确率、兑现率工艺作业票准确率工班作业票准确率3.1.2提高装卸效率超标准作业时间辅助作业时间装卸任务完成率工班作业计划兑现率工艺作业票执行准确率3.1.3提高作业质量货损、货差、货混率现场6S落实情况现场文明生产误操作3.1.4提高工艺方案准确性工艺方案一次准确率无工艺作业票作业次数工艺改进数量3.1.5提高码头设备设施保障能力设备在线故障次数装卸设备完好率码头设施完好率平平衡衡记记分分卡卡维维度度关关键键成成功功因因素素指指标标名名称称指指标标审审视视指指标标统统计计周周期期指指标标承承担担部部门门关关键键性性可可控控性性可可信信度度可可考考性性相相关关性性可可衡衡量量月月度度季季度度半半年年度度年年度度项项目目周周期期安安监监部部安安监监站站办办公公室室党党办办调调度度室室代代理理部部工工会会规规建建部部货货运运部部计计财财部部机机电电部部科科技技办办流流体体队队项项目目组组人人企企部部市市场场部部团团总总支支总总务务部部设备设施利用率一、二类设施比重管架完好率港务设施日常检查标准制定及执行泊位日常维护疏浚计量器具周检合格率设备保洁合格率机损责任事故船舶撞击码头事件日常设备管理工作供电计量检测率计量器具周检合格率供水计量检测率3.1.6确保库容供应，提高疏运能力和疏运速度库容供应及时性疏运计划制定及执行疏运应急预案制定及执行货运船前会管理及落实货运手续办理情况3.1.7减少安全、环境等责任事故危险源防控落实情况安全、环保否决指标违章指挥、违章操作现象连续安全生产天数重大危险源控制率应急预案可靠度应急预案建立及演练重大危险源辨识率安全信息及报表报送及时准确性安全措施计划执行率法律法规收集及时、准确、全面安全隐患排查治理情况外来因素控制安全设备设施完好率石化小区安全管理工作安全管理督察率各库区应急预案编制修订率各库区特种设备登记、归档、定期检测率库区事故调查及结案率装卸生产能源单耗综合能源单耗3.2完善内部管理体系建设，实现管理持续改进创全国质量奖3.1.5提高码头设备设施保障能力平平衡衡记记分分卡卡维维度度关关键键成成功功因因素素指指标标名名称称指指标标审审视视指指标标统统计计周周期期指指标标承承担担部部门门关关键键性性可可控控性性可可信信度度可可考考性性相相关关性性可可衡衡量量月月度度季季度度半半年年度度年年度度项项目目周周期期安安监监部部安安监监站站办办公公室室党党办办调调度度室室代代理理部部工工会会规规建建部部货货运运部部计计财财部部机机电电部部科科技技办办流流体体队队项项目目组组人人企企部部市市场场部部团团总总支支总总务务部部3.2.1建立、完善全面均衡管理体系，实现卓越绩效全面均衡管理体系建设及19580建设阶段性工作完成情况程序、作业指导书及相关文件执行情况3.2.2提升职能部门管理水平3.2.2.1提升办公室管理水平文件资料处理及时性、准确率、规范性档案、印章、资料管理情况督办事项督办情况会议组织及管理情况0A系统管理及时有效性重要文件泄密控制文件起草满意度信息上报数量3.2.2.2提升财务管理水平应收帐款管理财务报告及时准确性数据统计分析及时准确性集团公司指标控制情况预算管理核算准确率支票签收、签发失误率计划管理3.2.2.3提升人力资源管理水平岗位胜任度绩效A级员工晋升储备比率职业经理人、高级职称、高级技术工人比例员工晋升比率劳动生产率绩效考核工作（及时有效性、兑现情况）薪酬管理情况（总量控制、核算发放及时准确）岗位空缺率人事档案管理及时准确性培训体系建设关键岗位培养3.2.2.4实现科技创新科技与创新计划完成率科技与创新项目占员工数比重科技与创新投入占收入比重科技项目创新数量科协工作节能管理（节能指标统计及考核、节能项目）管理创新数量3.2.2.5提高行政后勤服务水平后勤服务合格率内内部部运运营营平平衡衡记记分分卡卡维维度度关关键键成成功功因因素素指指标标名名称称指指标标审审视视指指标标统统计计周周期期指指标标承承担担部部门门关关键键性性可可控控性性可可信信度度可可考考性性相相关关性性可可衡衡量量月月度度季季度度半半年年度度年年度度项项目目周周期期安安监监部部安安监监站站办办公公室室党党办办调调度度室室代代理理部部工工会会规规建建部部货货运运部部计计财财部部机机电电部部科科技技办办流流体体队队项项目目组组人人企企部部市市场场部部团团总总支支总总务务部部后勤服务满意度卫生环保工作食堂工作后勤设备管理及维修生活服务公司工作监督检查办公用品管理（采购、发放、管理）安全保卫工作党群工作完成情况中层干部考核及时有效性后备人才队伍建设3.2.2.6提高党政工管理水平宣传工作党风廉政建设效能监察工作企业文化建设团员思想政治教育工作团员活动组织及开展情况团组织建设职代会组织及时有效性职代会联席会议、对话会及厂务公开工作完成情况员工代表参与制及两个报告落实情况工会相关活动举办情况职工健康体检率宣教文体工作开展情况员工满意度调查及时有效性3.2.2.7提高项目管理水平项目计划完成情况工程计划完成情况（项目、时间、质量要求）项目验收材料归档及时性、完全性技改技革项目完成情况设备维修与改造项目完成情况项目计划协调情况项目组协作配合情况工程一次验收合格率学学习习与与成成长长4.1提升员工能力培训计划完成率培训有效性特殊工种相关管理人员持证率岗位胜任度关键职位员工任职资格达标率人均培训课时4.2提高员工满意度员工满意度关键岗位人才流失率3.2.2.5提高行政后勤服务水平平平衡衡记记分分卡卡维维度度关关键键成成功功因因素素指指标标名名称称指指标标审审视视指指标标统统计计周周期期指指标标承承担担部部门门关关键键性性可可控控性性可可信信度度可可考考性性相相关关性性可可衡衡量量月月度度季季度度半半年年度度年年度度项项目目周周期期安安监监部部安安监监站站办办公公室室党党办办调调度度室室代代理理部部工工会会规规建建部部货货运运部部计计财财部部机机电电部部科科技技办办流流体体队队项项目目组组人人企企部部市市场场部部团团总总支支总总务务部部4.3完善信息与知识管理系统信息系统规划项目完成情况信息采集覆盖率信息平台完善程度信息平台应用程度（信息系统应用）信息系统运行有效性、可靠性信息化项目完成率计算机系统安全性、可靠性、可应用性4.4实现持续改进4.4.1创建良好的意见和建议反馈机制部门改进建议采纳次数员工观察报告数量4.4.2提高改进项目改进率改进项目改进情况注：

部门平衡记分卡是公司战略及公司级指标的进一步分解和承担，是考核指标体系的中坚部分，直接关系公司战略的落地及员工KPI的提取。

因此，各部门应予以充分重视。

本表中指标提取方法为关键成功因素分析法；同时，初步分析融合了以下内容：

（1）2008年石化码头公司总体方针；

（2）各部门分解目标；（3）部门职责；（4）关键流程。

本表中指标为初步分解的指标，需各部门根据指标的关键性、可控性等对指标进行筛选和修正；根据部门职责、关键流程、部门重点工作等对指标进行细化、补充和完善。

同时，需注明指标相关数据的统计周期。

学学习习与与成成长长平平衡衡记记分分卡卡维维度度关关键键成成功功因因素素指指标标名名称称指指标标审审视视指指标标统统计计周周期期指指标标承承担担部部门门关关键键性性可可控控性性可可信信度度可可考考性性相相关关性性可可衡衡量量月月度度季季度度半半年年度度年年度度项项目目周周期期安安监监部部安安监监站站办办公公室室党党办办调调度度室室代代理理部部工工会会规规建建部部货货运运部部计计财财部部机机电电部部科科技技办办流流体体队队项项目目组组人人企企部部市市场场部部团团总总支支总总务务部部