新版ISO9001组织对相关方的需求和期望监视评审记录.xlsx

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相相关关方方的的需需求求和和期期望望监监视视评评审审记记录录表表序号相关方类型相关方需求和期望监测指标或项目监测频率监测部门监视评审记录备注1月2月3月4月5月6月7月8月1股东/所有者股东/所有者1、经营效益好2、安全生产3、环保生产经营效益好每年一次总经理总体正常无安全事故每月一次行政部无安全事故无安全事故无安全事故无安全事故无安全事故无安全事故无安全事故无安全事故无环境污染事故每月一次行政部无污染事故无污染事故无污染事故无污染事故无污染事故无污染事故无污染事故无污染事故2顾客顾客/代理商/经销商1、产品质量符合顾客要求2、及时交货3、价格合理顾客满意度每年一次销售部客户投诉率每月一次销售部00121000交货及时率每月一次销售部100%100%100%100%100%100%100%100%3供方供方1、长期合作、双赢2、进料合格率高3、及时付款供应商年度考评每年一次采购部完成来料及时率每月一次采购部100%100%100%100%100%100%100%100%来料批次合格率每月一次质量部100%100%100%100%100%100%100%100%货款月结每月一次财务部无贷款无贷款无贷款无贷款无贷款无贷款无贷款无贷款4员工员工1、薪资、福利增加2、提供培训机会3、有一定的娱乐活动工资、福利管理制度、培训对照表、活动记录每年一次行政部有调薪有培训5审核机构审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性内审、外审、管理评审每年一次管代/行政部已内审6政府机构政府机构/职能部门安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好安全标准化审核、每年一次行政部工伤事故考核每月一次行政部无工伤事故无工伤事故无工伤事故无工伤事故无工伤事故无工伤事故无工伤事故无工伤事故经济效益每年一次总经理7银行银行贷款/融资按时还贷每年一次总经理8竞争对手竞争对手企业核心技术等相关机密保密信息无外漏每月一次行政部商密无泄漏商密无泄漏商密无泄漏商密无泄漏商密无泄漏商密无泄漏商密无泄漏商密无泄漏9社会团体工会员工基本权益有无违反劳动法律法规每月一次行政部无违法现象无违法现象无违法现象无违法现象无违法现象无违法现象无违法现象无违法现象协会/商会按时交费，履行会员责任按时交费每年一次财务部编制：

6政府机构政府机构/职能部门安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好