(新版)管理评审报告-ISO22000：2018版.doc
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（新版）管理评审报告-ISO22000：
管理评审报告（ISO22000:
2018）
文件编号：
XX/FSR-9.3-04版本号：
A/0
评审目的
根据公司20**年1月8日颁布的食品安全管理手册、程序文件、三层文件的管理规定，从而评价了公司建立实施的ISO2000:
2018食品安全管理体系的有效性、适宜性、充分性。
同时，也评价了公司20**年1~11月份经营计划、新版食品安全管理目标的完成率。
确保食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；并与公司的战略方向相一致。
评审时间
20**年12月28日AM:
8:
00-PM:
17:
00
评审地点
公司会议室
评审主持
XXX总经理
参加会议人员
管理者代表：
食品安全小组长：
市场部：
研发部：
办公室：
生产部：
财务部：
化验室：
采购部：
成品库：
生产车间：
设备维修：
原辅料库房：
评审内容
评审综述
序号
评审项目
评审纪要
评审结论
1
以往管理评审跟踪措施的实施情况，验证活动结果的分析情况；
FSMS体系从20**年5月份开始实施，本次评审为第一次管理评审，无以往评审的跟踪措施。
。
无
2
与食品安全管理体系有关的外部和内部的变化，包括组织及其环境变化；
a.ISO22000:
2018标准从管理体系运行以来，各项运作基本上符合当地的法律法规，包括合同评审、食品安全、顾客要求、法律法规及其他要求，公司从内、外部及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节，都必须符合性食品安全管理体系要进行有效的控制，并不断的具有风险预防性与可能性相关评估；
b.内部环境：
暂时没有变化，20**年产品有引进月饼这一新产品，但是加工工艺无特别变化，仍然可以利用我公司传统的成熟工艺进行加工。
c.外部环境：
法律法规在产品标示方面有新增要求，公司遵照执行了。
客户无影响我公司体系方面的新要求。
通过数据考评，由于市场变化，公司需关注顾客需求，密切关注市场动向，公司需根据市场变化随时调整战略方向。
除原料价格有小幅上涨外，不存在影响食品安全管理体系变化的内外部因素。
继续关注与糕点行业有关的法规及其他要求的变化，与客户协商产品的价格策略。
3
FSMS更新活动的评审结果；
35个程序文件和38份三阶文件以及若干食品安全管理体系记录均无更新。
20**年-2020年度宜持续评审公司现有的食品安全管理体系、PRPs、OPRPs、HACCP计划等。
4
监视和测量的结果；
4个20**食品安全目标全部达成。
设定的卫生抽查合格率、产品出厂检验合格率等指标均得到较好完成。
生产过程共完成产品检验240批次，错、漏检总次数为0，检验工作及时、有效。
全部较好达成。
食品安全目标CCP点100%确认得到完成。
食品安全管理体系运行的绩效良好，食品安全方针适宜，食品安全目标在2013年度可作适当调整。
食品安全目标继续保持。
5
与PRPs和危害控制计划（HACCP）相关的验证活动结果的分析；
验证结果分析记录表明：
公司的食品安全管理体系运行基本符合ISO22000：
2018的标准要求。
体系继续维持，暂时不作变化。
6
不符合和纠正措施；
20**年度，食品安全管理内部审核共发出2个不符合项，不符合项报告2份，均已采取纠正和预防措施佐证材料，不符合验证已经完成，并已关闭。
除现有的采取纠正措施方面外，20**年将在内部审核之外再考虑对顾客意见、顾客抱怨、工作运行检查（OPRPs、HACCP）方面的不合格，不符合确定纠正措施要求。
7
审核结果（内部审核和外部顾客和认证机构的审核情况）；
内部审核在20**年10月15～16日完成，共对公司的管理层、食品安全小组组长、采购部、生产部、办公室、市场部、研发部、品控部等部门依照计划进行了审核，发现2个次要不符合，均已验证完毕。
20**年无客户审核，公司暂未申请第三方审核。
公司内、外部审核发现的问题纠正及时、有效，自我完善能力良好。
8
检验结果（例如:
食品监管部门、顾客的抽查）；
水质和糕点均定期已送有资质的第三方检测机构送检，产品各项指标均符合国家食品安全指标和行业标准要求。
送外检查结果良好，无不合格情况发生。
9
外部供应商的食品安全方面的绩效；
1）供货合格率（批）100%达到设定的100%指标值，采购物资准时交付率100%，达到设定的98%的指标值。
2）采购部已完成对供方业绩评定工作，供方食品安全绩效均已达标。
3）已确定采购物资质量和食品安全要求，采购员按要求采购，品控部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验。
1）从《供应商年度绩效统计分析表》可知，在20**年供应商产能和食品安全完全能满足订单要求。
2）20**年12月重新确认了合格供方名录。
10
确定的风险和机遇及其采取的应对措施有效性的评审；
公司已识别了本行业的风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。
风险控制措施有效。
11
FSMS目标的实现情况。
5个20**年食品安全目标全部达成。
设定的卫生抽查合格率、产品出厂检验合格率等指标均得到较好完成。
生产过程共完成产品检验错、漏检总次数为0，检验工作及时、有效。
食品安全目标12个CCP点100%确认得到完成。
食品安全管理体系运行的绩效良好，食品安全方针适宜，食品安全绩效指标在2020年度可作适当调整。
食品安全目标继续保持。
12
资源的充分性；
公司现有资源基本上能够满足实现公司的食品安全、食品方面的安全方针和达到公司的食品安全目标。
资源配置得当，能满足当前公司发展需要。
13
发生的任何紧急情况、事故或撤回/召回；
生产过程中除通知停电外，无发生紧急事件。
公司在其他食品安全紧急情况下已做模拟演练，演练情况良好。
20**年度，未发生食品安全事故，没有召回的产品。
但公司已进行了撤回/召回模拟演练，演练情况良好，公司制定撤回/召回控制措施有效。
公司应急准备和响应措施有效得力。
控制和减免了食品安全事故的发生。
产品撤回控制措施有效，策划的撤回程序满足ISO22000和适用法规规定的要求。
14
通过外部和内部沟通获得的相关信息，包括相关方的请求和抱怨；
公司自20**年5月份开始，依照XX-FSMP-7.4《信息交流控制程序》中要求的内外部“信息交流表”，投入沟通过程使用。
确保了沟通效果，但尚有部分内部沟通沟通仍因过去的旧习惯，采用口头沟通而未保留记录。
沟通过程控制有改进但尚未完全符合ISO22000要求；20**年应继续将体系建立时规定的XX-FSMP-7.4《信息交流控制程序》中要求的“信息交流表”使用到内外部沟通过程中；特别是内部沟通，改掉以往口头沟通的习惯，对重要信息保留书面沟通证据。
15
对食品安全管理体系提出的改进建议
各部门的管理评审报告中没有提出对食品安全管理体系提出的改进建议。
现有体系适宜目前的管理要求。
但是办公室：
①在2020年1月份重新确定全年的培训计划，并将ISO22000主要的培训项目纳入年度培训计划中。
②食品安全小组组长需安排对建立的食品安全管理体系进行一期全面持续培训。
③将食品安全管理目标进行全面修订、调整，重新颁布。
16
与顾客要求有关的产品的改进、过程的改进
顾客暂未提出产品改进要求；但是在新产品试机时，公司100%按照顾客要求进行改进。
过程改进：
顾客无要求。
暂时没有进一步的产品及过程改进要求。
17
各单位、员工对持续改进的合理化建议及各种改进建议等
无。
各部门在报告中未提出改进建议
18
组织结构、管理职能
目前设置的组织结构，适合公司当前的生产及管理要求；管理职能分工明确。
组织结构合理、管理职能合适。
19
食品安全管理手册、各方文件、HACCP计划、OPRP等体系文件
一层文件：
管理手册1份
二层文件：
程序文件35份
三级作业文件、管理制度等：
38份
前提方案PRP：
3份
操作性前提方案OPRPs：
3份
HACCP计划：
3份
食品安全管理手册、程序文件、HACCP计划、PRP、OPRP有很强的可操作性。
评审内容及最终的评审结论
食品安全体系验证结果及食品安全管理的整体确认：
1食品安全系单项验证
食品安全小组按策化要求对食品安全管理体系的各个单项在不同时机进行验证，并对验证结果进行分析评价，总体验证结果有效，能满足策化的要求及验证的目的。
其它食品安全管理的程序运行情况在内部质量审核时进行了验证，对验证发现的不符合项，也已进行了纠正预防措施，且结果有效。
具体验证结果请见各单项验证报告
2危害水平低于确定的可接受水平的验证。
食品安全小组对终产品进行了抽样，并对已确定的危害种类进行了检验或试验，检验结果表明，终产品的危害低于已确定的危害水平。
具体检验或试验结果请见终产品验证报告。
3食品安全体系的验证结果的评价分析
食品安全小组在20**年06月对单项验证的各项结果进行了系统的评价分析，分析结果表明公司的食品安全体系的整体运行能满足公司策化的要求及与ISO22000食品安全管理体系标准的适宜性及符合性。
具体管理体系确认内容及单项验证结果的评价分析见《食品安全管理体系评价分析验证报告》。
4紧急状况、事故和召回。
4.1紧急状况、事故的识别与应急方案的实施情况
公司在体系文件策化时识别了紧急状况及事故的类别，并制定了应急方案和应急联系人员名单并预以公布。
在20**年1月—20**年11月中未有发生紧急状况及事故。
公司于20**年6月份对食品安全应急响应进行了一次模拟演习，演习结果证明公司的食品安全应急预案有效，能实现预期的食品安全要求，具体召回演习情况见【食品安全应急演练报告】.
4.2产品的召回
公司在策化体系时，对产品的追踪及召回系统进行详细规定，在内部审核时对产品追踪系统进行了审核验证。
公司于20**年10月份对产品的追溯及召回系统进行了一次模拟演习，演习结果证明公司的产品追溯系及召回系统有效，能实现预期的追溯要求，具体召回演习情况见【产品模拟召回演习报告】.
总结论：
a.公司的食品安全方针是适宜的。
b.公司的食品安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。
c.就本次管理评审提出的改进措施：
1）在2020年1月份重新确定明年的培训计划，并将ISO22000：
2018主要的培训项目纳入年度培训计划中。
2）对建立的食品安全管理体系进行一期全面持续培训。
3）将食品安全管理目标进行全面修订、调整，重新颁布。
希望有关部门尽快拿出措施并实施。
d.制订下一年度食品安全目标的建议：
在2020年度食品安全目标制定时，需要参考20**年度的目标实绩。
附录
1、管理评审计划
2、管理评审会议签到表
3、管理评审
4、部门管理评审报告
5、单项验输入材料
6、验证结果评价记录
7、验证结果分析记录
8、合规性评价报告
9、20**年食品安全目标一览表
10、食品安全目标考核分析报告
11、管理评审改进事项跟踪报告
12、2020年度持续改进行动方案
备注
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审核：
批准：
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办公室保存期限：
3年
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