程序文件 C1版.docx

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程序文件C1版

安徽长城输送机械制造有限公司

QP/CC-2014

程序文件

依据GB/T19001-2008/ISO9001:

2008标准

版本：

C/1

编制：

李庆学

审核：

雷向文

批准：

汪长征

受控状态：

发放号：

2014-09-01发布2014-10-01实施

安徽长城输送机械制造有限公司发布

目录

1、4.2.3文件控制程序

2、4.2.4记录控制程序

3、5.6管理评审控制程序

4、6.2人力资源控制程序

5、6.3基础设施控制程序

6、7.2与顾客有关的过程控制程序

7、7.3设计和开发控制程序

8、7.4采购控制程序

9、7.5.1生产过程控制程序

10、7.5.3标识和可溯性控制程序

11、7.5.5产品搬运与贮存控制程序

12、7.6监视和测量装置控制程序

13、8.2.2内部审核控制程序

14、8.2.3过程的监视和测量控制程序

15、8.2.4产品检验控制程序

16、8.3不合格品控制程序

17、8.4数据分析控制程序

18、8.5纠正、预防与改进控制程序

安徽长城输送机械制造有限公司

质量手册章节号：

4.2.3

标题：

文件控制程序

文件编号：

QP/CC—2014

共4页

第1页

1目的

对文件进行控制，确保相关部门能够及时得到并使用有效版本。

2范围

适用于与质量管理体系有关的文件控制（包括外来文件）。

3职责

3.1总经理负责批准发布质量手册和程序文件；负责质量方针与质量目标的制定与批准；

3.2管理者代表负责审核质量手册和程序文件；

3.3各部门负责相关文件的编制，部门负责人审核其充分性和适宜性，监督本部门使用和保管；

3.4办公室是质量体系文件的归口管理部门，负责对质量管理体系文件的登记发放和回收、更改、销毁工作；

3.5办公室负责外来文件的控制管理；

3.6各部门负责部门与质量管理体系有关的文件的收集，整理和归档工作。

4工程程序

4.1质量管理体系有关的文件，由管理者代表审核。

4.1.3为确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本；办公室负责文件的发放、回收、填写《文件发放、回收记录》。

4.2文件编号

4.2.1质量管理体系文件的编号：

4.2.1.1质量手册：

QM/CC-2014QM-质量手册CC-长城公司2014-版本年号

4.2.1.2程序文件：

QP/CC-2014QP-程序文件CC-长城公司2014-版本年号

4.2.1.3记录：

CC/主要使用部门代号-质量手册中的文件章节号-记录编号。

例如：

CC/ZJ-8.3-01表示长城公司质检部在质量手册中第8.3章节中第1个质量记录文件。

4.2.1.4各部门其他质量文件：

CC/部门代号-文件顺序号

4.2.1.5在公司质量体系建立前印制的质量记录表，可继续使用，在续印时按上

安徽长城输送机械制造有限公司

质量手册章节号：

4.2.3

标题：

文件控制程序

文件编号：

QP/CC—2014

共4页

第2页

述规定进行编号。

4.2.2文件的版次用：

A、B、C、D……表示换版顺序。

4.2.3文件修订次数用1、2、3、4表示修订次数。

4.2.4各部门代号用部门名称前二个字的第一个大写拼音字母表示。

例如：

ZJ-表示质检部。

4.2.6外来文件由办公室统一编号。

4.3文件的受控状态：

质量管理体系文件分为“受控”和“非受控”两类；受控的文件在其封面上加盖表明其“受控”状态的印章，注明分发号；技术文件加盖使用部门章。

4.4文件的更改：

4.4.1质量手册和程序文件由办公室组织更改，填写《文件更改通知单》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，办公室应留有文件更改内容的记录。

4.4.2技术文件的更改由技术部负责，填写《文件更改通知单》；其他文件的更改由相应主管部门填写《文件更改通知单》，经原审批部门审批，再由各相应的人员进行更改、发放、处理。

如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。

4.4.3所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。

4.5文件的领用：

4.5.1文件发放前，办公室应填写《文件发放清单》，再按发放清单发放至相关部门。

4.5.2文件领用者在领用文件时，应在《文件发放、回收记录》中签字。

4.5.3因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件。

因丢失而补发的文件，应予新的分发号，并注明已丢失的文件分发号失效，发放部门作好相应发放签收记录。

4.6文件的保存：

4.6.1所有质量管理体系相关的文件原稿和《文件发放清单》由办公室统一保管，各部门负责保管领用的相关文件。

4.6.2与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥安全的地方。

安徽长城输送机械制造有限公司

质量手册章节号：

4.2.3

标题：

文件控制程序

文件编号：

QP/CC—2014

共4页

第3页

4.6.3各部门文件由本部门的负责人或指定的专人保管，办公室每年应对各部门文件保管情况进行检查。

4.6.4对受控文件，办公室应汇总编制《受控文件清单》，各部门负责人应及时填写本部门使用文件的《部门受控文件清单》

4.6.5任何人不得在受控文件上乱涂画改、不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。

4.7文件的作废和销毁：

4.7.1所有失效或作废文件由相关部门负责人及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件使用。

4.7.2为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识，加盖“作废留用”印章，办公室备案登记。

4.7.3销毁作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经管理者代表批准后，办公室授权相关部门销毁。

4.8文件的借阅、复制：

借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制，复制的受控文件必须由资料管理员登记编号。

4.9外来文件的控制：

4.9.1办公室负责外来文件接收，填写《外来文件台帐》按文件的适宜性和分发范围登记发放，并回收旧文件确保其有效性。

4.9.2各部门要把上述文件及其他与质量等有关的外来文件填入《部门受控文件清单》并报办公室备档。

5相关文件

5.1《记录控制程序》

6记录

6.1《文件发放、回收记录》

安徽长城输送机械制造有限公司

质量手册章节号：

4.2.3

标题：

文件控制程序

文件编号：

QP/CC—2014

共4页

第4页

6.2《文件借阅、复制记录》

6.3《受控文件清单》

6.4《部门受控文件清单》

6.5《文件更改通知单》

6.6《文件销毁申请》

6.7《外来文件记录台帐》

6.8《文件发放清单》

安徽长城输送机械制造有限公司

质量手册章节号：

4.2.4

标题：

记录控制程序

文件编号：

QP/CC—2014

共2页

第1页

1目的

为了确保质量记录的有效性、完整性和可追溯性，对记录的标识、记录、填写、收集、整理、保管及处理得到有效性控制。

2范围

适用于质量管理体系运行记录，包括外来记录（如供方提供的原材料检验报告、计量检定报告等）的控制。

3职责

3.1办公室是质量记录的主管部门，负责对质量记录控制程序的执行情况进行检查和监督，并建立全公司质量记录台帐，规定各类质量记录保存期限。

3.2各部门负责有关质量记录的填写、收集、存储、保管及处理等工作。

4工作程序

4.1所有质量记录均应有标题，标题要简明扼要，能说明其用途。

4.2质量记录按标准统一编号，执行《文件控制程序》中文件编号规定。

4.3所有记录均应用钢笔或圆珠笔填写，不应用铅笔填写，以便长期保存。

4.4质量记录中的所有项目均要填写齐全，并清晰可认，无内容可填的项目要用斜线表示。

4.5对记录项的修改，应先将原始记录用横线划去，并使原始记录能辨认，然后将正确的记录数据填写在上面，并签名，注上日期。

4.6记录填写要及时，内容需正确完整，字迹清晰，能准确识别，签名要签全名。

4.7各部门均设专职或兼职人员负责质量记录的收集和编目工作，建立各部门的质量记录台帐；并附表样，同时对本部门质量记录的填写情况进行检查、指导。

4.8质量记录收集后，要分类装订成册，装订要牢固整齐，并带封面。

4.9办公室编制《质量记录清单》，清单中应说明质量记录的保存期，根据每种记录的年限不同，每年进行一次记录鉴定，销毁时必须有两名人员在场，有特殊需要时，经主管领导审批后，可保留过期记录，并重新注明保存期，各部门应编制《部门质量记录清单》。

4.10存放记录房间必须安全，不得放易燃品、腐蚀品，以防止记录损坏变质或丢失。

4.11需要借阅时，借阅记录者应填写《文件借阅、复制记录》，借阅人要爱护记

安徽长城输送机械制造有限公司

质量手册章节号：

4.2.4

标题：

记录控制程序

文件编号：

QP/CC—2014

共2页

第2页

录，不得涂改、损坏、丢失，用完后及时归还。

5相关文件

（无）

6记录

6.1《质量记录清单》

6.2《部门质量记录清单》

安徽长城输送机械制造有限公司

质量手册章节号：

5.6

标题：

管理评审控制程序

文件编号：

QP/CC—2014

共3页

第1页

1目的

对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性。

2范围

适用于本公司质量管理体系的评审。

3职责

3.1总经理主持管理评审活动，并审批《管理评审报告》。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进意见，编写相应的《管理评审报告》。

3.3办公室负责《管理评审计划》的制定，并收集提供管理评审所需的资料，负责评审的记录和《管理评审报告》的起草，对管理评审后的纠正预防措施进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负责准备，并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的实施工作。

4工作程序

4.1每年（间隔不超过12个月）至少进行一次管理评审。

4.2如遇到以下情况可随时进行一次管理评审。

4.2.1市场发生重大变化时。

4.2.2顾客需要时。

4.2.3国家法律改革变化时。

4.2.4产品出现重大问题时。

4.2.5组织结构发生重大变化时。

4.3管理评审计划

4.3.1办公室于管理评审前编制《管理评审计划》，《管理评审计划》应列出评审的时间，评审的目的，评审的内容及重点，参加评审的部门及人员。

4.3.2《管理评审计划》经管理者代表审核后，报总经理审批。

4.3.3《管理评审计划》经总经理审批后，应填制《管理评审通知》及时发至参加评审的部门和有关人员。

4.4评审输出：

安徽长城输送机械制造有限公司

质量手册章节号：

5.6

标题：

管理评审控制程序

文件编号：

QP/CC—2014

共3页

第2页

4.4.1质量方针目标对公司内外环境的适应性。

4.4.2通过分析顾客反馈的意见，来评价质量管理体系结构及要求是否能生产出顾客满意的产品和评价顾客的满意程度。

4.4.3质量体系运行现状对保证质量方针的贯彻实施和质量目标实现的适应性。

4.4.4内部审核的结论和提出的不合格项的改进结果及日常纠正措施，预防措施的有效性的监控结果。

4.4.5过程的业绩和产品的符合性，包括过程，产品测量的监控的结果。

4.4.6以往管理评审的跟踪措施。

4.4.7改进的建议。

4.5评审输出

4.5.1质量管理体系及其过程有效性的改进。

4.5.2与顾客要求有关的产品的改进。

4.5.3资源的需求。

4.6管理评审报告：

办公室根据评审输出的结果，起草《管理评审报告》，管理者代表负责审核，报总经理批准，发至相应部门。

4.7《管理评审报告》：

包括输入、输出主要内容和改进建议，由办公室作为评审记录予以保存。

4.8《管理评审报告》中提到的存在问题，执行《纠正、预防和改进措施控制程序》，办公室应对其实施效果进行跟踪验证。

4.9评审结果引起的文件更改，按《文件控制程序》执行。

5.相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《纠正、预防和改进措施控制程序》

6记录

6.1《管理评审计划》

安徽长城输送机械制造有限公司

质量手册章节号：

5.6

标题：

管理评审控制程序

文件编号：

QP/CC—2014

共3页

第3页

6.2《管理评审通知》

6.3《管理评审报告》

安徽长城输送机械制造有限公司

质量手册章节号：

6.2

标题：

人力资源控制程序

文件编号：

QP/CC—2014

共3页

第1页

1目的

对人力资源进行有效管理，以满足质量管理体系的实施，保持与改进对人力资源的要求。

2范围

适用于从事对产品质量有影响工作的所有人员。

3职责

办公室负责人力资源的配制培训。

4工作程序

4.1确定岗位所必备的能力要求；

4.1.1承担质量管理体系规定的职责，岗位任职人员应具备的能力，从教育、培训、技能和经历方面规定胜任各岗位的能力。

4.1.1.1具备的学力

4.1.1.2技术职称

4.1.1.3受过相关工作的技术培训

4.1.1.4具备相关的阅历

4.2技术部制定部门岗位责任制及部门岗位任职要求标准，报管理者代表审批。

4.3岗位任职要求标准经审批后，作为公司选择招聘培训考核的原则。

4.4培训的实施

4.4.1编制培训计划和实施

4.4.1.1办公室根据各岗位培训要求，于每年的5月份编制下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、授课老师等内容），经总经理批准后下发到各部门，并组织实施。

4.4.1.2每次培训应填写《培训记录表》，培训记录包括培训人员、时间、地点、教师、内容等。

4.4.1.3计划外培训，由办公室临时纳入培训计划，报总经理批准实施。

4.4.2培训对象

新聘员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、工程技术人员、特殊工种人员、

安徽长城输送机械制造有限公司

质量手册章节号：

6.2

标题：

人力资源控制程序

文件编号：

QP/CC—2014

共3页

第2页

质检员、内审员等。

4.4.3培训内容

4.4.3.1新员工培训

公司基础教育：

包括公司简介、管理制度、质量方针和质量目标、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准、基础知识等的培训。

在进入公司一周内，由办公室组织实施。

部门基础教育：

学本部门工作岗要求及相关专业知识，由所在部门负责人组织进行实施。

岗位技能培训：

学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人实施，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。

4.4.3.2在岗人员培训

按培训计划每年应对新上岗员工进行一次全面的岗位技能培训和考核。

4.4.3.3特殊工作人员培训

特殊工种人员，由相应的国家法定部门培训，考核合格持证上岗，关键工序人员的培训由所在岗位技术负责人组织培训，培训合格后持证上岗。

质量管理体系内审员应由质量认证咨询人员培训，考核合格后，由总经理任命上岗。

4.4.3.4工程技术人员培训

各类技术人员是产品实现过程必备的人力资源，应创造条件使他们的知识不断更新，办公室安排或外送培训。

4.4.3.5转岗人员培训按有关要求进行培训

4.4.3.6通过培训和教育，使员工意识到：

满足顾客和法律法规要求的重要性；

违反这些要求所造成的后果；

自己从事的活动与公司发展的相关性；

公司鼓励员工参加质量管理，为实现质量目标做出贡献。

安徽长城输送机械制造有限公司

质量手册章节号：

6.2

标题：

人力资源控制程序

文件编号：

QP/CC—2014

共3页

第3页

4.4.4评价所提供培训的有效性

4.4.4.1通过理论考核，操作考核，业绩评定和观察等办法，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。

4.4.4.2办公室随时对各岗位人员进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工暂停工作，安排培训、考核或转岗，使其能力与从事的工作相适应。

4.4.5培训结束后，将《培训实施记录表》、考试试卷、成绩表等归档保存，并将有关资料记入《员工培训档案》。

办公室负责保存职工培训所有资料。

5.相关文件

（无）

6记录

6.1《年度培训计划》

6.2《培训实施记录表》

6.3《员工培训档案》

安徽长城输送机械制造有限公司

质量手册章节号：

6.3

标题：

基础设施控制程序

文件编号：

QP/CC—2014

共3页

第1页

1目的

对基础设施进行有效管理，以确保产品的符合性。

2范围

适用于厂房与公用设施，生产与检测设备、工装、支持性服务设施的管理。

3职责

3.1总经理负责对公用设施的处置决定及对设备购置、报废的批准。

3.2生产部负责对厂房与公用设施的规划、验收与维护。

3.3设备部负责设备的购置、验收、周期维护、报废，负责设备操作与保养规程的制定，负责工装的制作、维护、报废，负责支持性服务设施的维修，负责工作设备与工装档案的建立与保管，负责设备工装的使用、日常维护。

3.4技术部负责工装的设计。

3.5质检部负责工装的工艺验收。

3.6各相关部门负责本部门使用的设施、设备的日常管理。

3.7基础设施的购置、验收、发放、维护保养、检修、报废等记录应予以保存。

4工作程序

4.1基础设施的确定：

公司为实现产品符合性活动所需要的设施包括：

4.1.1管理人员的办公室场所，各种产品生产的厂房、仓库。

4.1.2与各种产品实现过程相适应的生产设备和机具，包括（工、夹、量具）。

4.1.3支持性服务：

水、电、气供应，消防设施、通讯设施、运输设施等。

4.2基础设施的提供：

4.2.1设备部依据公司确定的产品生产能力，编制《设备购置申请单》注明设备名称，型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准，由供应部负责采购。

4.2.2生产部以满足产品实现相应的办公场所及生产厂房，仓库和支持性服务的需求编制报告，报总经理批准后，予以调剂或配置。

安徽长城输送机械制造有限公司

质量手册章节号：

6.3

标题：

基础设施控制程序

文件编号：

QP/CC—2014

共3页

第2页

4.3设备的采购和验收

4.3.1采购设备安装调试和验收，由设备部、使用部门及生产厂家进行安装调试。

确认满足要求后，由设备部和使用部门在《设备验收单》签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及产品说明书、合格证、装箱单等资源内容。

《设备验收单》由设备部保管，低值易耗的工、夹、量具等由仓库保管人员负责保管。

4.3.2验收不合格的设备，由设备部与生产厂家协商解决，并在《设备验收单》上记录结果。

4.3.3设备部对验收合格的设备进行编号，建立《设备工装台帐》。

4.4设备使用、维护和保养

4.4.1设备部编写《设备操作与保养规程》发放到使用部门，对精密设备使用操作人员必须经过培训，持证上岗。

4.4.2各单位认真执行《设备操作与保养规程》。

4.4.3设备部依据生产情况及设备维护情况，编制设备年度《设备检修计划》。

4.4.4日常在生产过程中发生无法排除的故障，应填写《设备事故报告单》报设备部检修，检修中的设备应标识。

检修后的设备应填写《设备检修单》，经使用部门人员验收签字后方可使用，设备部保存设备检修记录。

4.4.5设备及工装应统一编号，以便维护保养。

4.5设备的报废

4.5.1无法修复或无使用价值的设备，由设备部填写《设备报废单》报总经理批准，即可报废。

低值易耗工装辅具由使用部门填写《设备报废单》报总经理批准，即可报废。

4.5.2报废设备应标识。

4.6生产部确定提供作业场所必须的工作环境

4.6.1作好防火、防止雨淋、受潮、受热工作。

4.6.2加强工厂绿化管理，保障厂区清洁卫生。

5相关文件

51.《设备操作与保养规格》

6记录

安徽长城输送机械制造有限公司

质量手册章节号：

6.3

标题：

基础设施控制程序

文件编号：

QP/CC—2014

共3页

第3页

6.1《设备购置申请单》

6.2《设备验收单》

6.3《设备工装台帐》

6.4《设备检修计划》

6.5《设备报废单》

6.6《设备事故报告单》

6.7《设备检修单》

安徽长城输送机械制造有限公司

质量手册章节号：

7.2

标题：

与顾客有关的过程控制程序

文件编号：

QP/CC—2014

共3页

第1页

1目的

通过对合同/订单评审，明确产品的要求并形成文件，确保公司有能力满足顾客的要求。

2范围

适用于公司的合同/订单（包括口头订单）的评审。

3职责

3.1总经理负责特殊合同/订单评审表的批准。

3.2销售部负责对顾客要求与期望的调查分析，负责组织有关部门对合同/订单进行评审，并对合同/订单的合法性与完整性及价格的合理性进行评审，负责口头订单的记录，负责常规合同/订单评审表的批准，并就合同/订单有关事宜与顾客联络。

3.3技术部负责评审产品的工艺设计和开发能力。

3.4质检部负责评审特殊合同/订单产品的检测能力。

3.5生产部负责评审生产能力及交货期限。

4工作程序

4.1产品有关要求的确定。

4.1.1销售部通过编制合同、协议书、订单的形成，确定顾客规定的产品要求和顾客对今后服务的要求。

4.1.2分管经理确定顾客未做规定，但必不可少的要求，应具体列出隐含的要求。

4.1.3分管经理确定产品有关的法律法规的要求，应具体列出行业的法律法规和适用标准。

4.1.4公司规定的其它要求。

4.2产品要求的评审程序：

4.2.1业务员在合同评审前，应详细明确地了解顾客提供的技术标准，质量要求，数量、交货日期等要求。

4.2.2业务员就合同规定的所有要求同顾客达成共识，方可进行合同评审。

安徽长城输送机械制造有限公司

质量手册章节号：

7.2

标题：

与顾客有关的过程控制程序

文件编号：

QP/CC—2014

共3页

第2页

4.2.3依据合同的情况采用以下方式进行评审。

合同由分管经理、销售部、生产部、质检部共同参加评审，经总经理审核签字。

4.2.4产品要求的评审应确认相应的质量要求，应评审公司是否具有充分的技术、生产设备和检测能力作保障，从而满足顾客的要求。

4.2.5业务员依据《合同评审记录》签订《产品购销合同》。

销售部应建立《合同档案》。

4.2.6合同的变更、修改和取消必须依据顾客的正式书面通知，如本公司生产技术方面有异议的事项由销售部及时同顾客协商，以尽快达成协议。

4.2.7如修改的合同下达生产计划，由销售部直接向生产、技术部门下达合同变更通知单，如生产计划单已生产或生产完毕，应由业务员与顾客商洽，并达成协议。

4.3顾客沟通：

销售部负责产品售前、售中、售后与顾客沟通。

4.3.1及时向顾客提供产品信息，并通过询问、调查、座谈、及《用户信息反馈表》等