医保药店财务制度.docx

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财务票据及费用结算管理制度

为建立健全财务账目，确保参保人员及门店与医保中心的费用结算，特制订本制度。

一、财务票据管理：

1、 收款员领取收费票据时要注明领用时间、起止号码、数量、名称等内容，并在票据登记簿上签字。

2、 根据GSP要求，门店药品销售非质量问题一经售出不得退换。

退回的商品应打印销后退回电脑小票保存备查。

3、 认真做好各种票据的监督检查工作，门店应对票据的领用、使用、保管情况和票据所收资金的手指情况进行不定期或定期检查。

4、 对发生退费、作废、重制票据等情况，票据管理员要逐张审查、核对，确保收款的正确性。

5、 财务人员负责医保中心医药费结算和衔接工作，并按医保规定提供相关资料。

6、 做好季度盘点，盘点应及时做好电脑记账和保管，每月初对上月的配送单据、退货单据、销售汇总等单据按照药品、保健食品和医疗器械分类装订，并按照《药品经营管理制度》要求进行保存备查。

7、 门店按规定做好财务核算、按月编制会计报表、会计凭证、帐册。

二、费用结算管理

1、 参保人员配购药品，按政策规定的支付类别进行结算，医保规

定自付的药品，自付部分以现金支付。

2、 参保人员医保账户资金不足部分以现金支付。

3、 定点门店对外配处方药实行专门管理、单独建账，所有医保费用支付的药品必须是医保部门允许结算的药品（与医保结算码一致）。

4、 门店指质量负责人负责基本医疗保险用药服务的管理，协同本地医疗保险局做好相应的日清账、月对账管理工作。

每月一次上交发票存根（记账联）于公司财务部。

5、 划扣的资金按照《保定市基本医疗保险医疗费用结算管理暂行办法》的规定，通过与医保中心对账，每月定期向本地医保中心申请结算上月的医保费用，并提供账目清单。

6、 若每帐发生操作问题、网络问题可向医保局财务部查询联系，发生技术问题（服务器连不上）可向医保局信息中心查询联系。