嘉祥督查办部门决算.docx
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嘉祥督查办部门决算
嘉祥县督查办2017年度部门决算
一、部门基本情况
1.部门职责
负责对人大监督、政协监督、纪检监察、法律监督等法定监督事项以外的所有工作,实施过程监督,同时协调指导部门监督、行业监督、社会监督、新闻监督,发挥监督的整体效能;负责督促检查重大项目、重点工程、重要事项、全县重要阶段性工作、人大议案、政协提案办理等工作情况;负责招商引资、项目建设的督查等工作;负责县委、县政府有关会议安排工作落实情况的督促检查,并督导责任单位认真办理上级党委、政府和县委、县政府领导批示的有关事项;承办县委、县政府交办的其他工作事项。
2.机构设置
内设综合督查科、社会督查科、目标考核科、招商引资办公室等4个科室。
3.单位构成
二、公开表格
1.《收入支出决算总表》
2.《收入决算表》
3.《支出决算表》
4.《财政拨款收入支出决算总表》
5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》
6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
收入支出决算总表
财决批复01表
部门：
济宁市嘉祥县督查考核委员会办公室（本级）
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
258.86
一、一般公共服务支出
30
229.91
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
0.00
六、其他收入
7
55.91
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
46.85
本年收入合计
22
314.76
本年支出合计
51
276.76
用事业基金弥补收支差额
23
0.00
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
24
2.23
其中：
提取职工福利基金
53
0.00
其中：
项目支出结转和结余
25
0.00
转入事业基金
54
0.00
26
年末结转和结余
55
40.24
27
其中：
项目支出结转和结余
56
0.00
28
57
总计
29
317.00
总计
58
317.00
注：
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
收入决算表
财决批复02表
部门：
济宁市嘉祥县督查考核委员会办公室（本级）
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
314.76
258.86
0.00
0.00
0.00
0.00
55.91
201
一般公共服务支出
258.86
258.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
258.86
258.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013101
行政运行
258.86
258.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
55.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55.91
22999
其他支出
55.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55.91
2299901
其他支出
55.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55.91
注：
1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
支出决算表
财决批复03表
部门：
济宁市嘉祥县督查考核委员会办公室（本级）
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
276.76
276.76
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
229.91
229.91
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
229.91
229.91
0.00
0.00
0.00
0.00
2013101
行政运行
229.91
229.91
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
46.85
46.85
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
46.85
46.85
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
46.85
46.85
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
财政拨款收入支出决算总表
财决批复04表
部门：
济宁市嘉祥县督查考核委员会办公室（本级）
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
258.86
一、一般公共服务支出
28
229.91
229.91
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
258.86
本年支出合计
49
229.91
229.91
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
0.00
年末财政拨款结转和结余
50
28.95
28.95
0.00
一般公共预算财政拨款
24
0.00
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
258.86
总计
54
258.86
258.86
0.00
注：
1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决批复05表
部门：
济宁市嘉祥县督查考核委员会办公室（本级）
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
0.00
0.00
0.00
258.86
258.86
0.00
229.91
229.91
0.00
28.95
28.95
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
258.86
258.86
0.00
229.91
229.91
0.00
28.95
28.95
0.00
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
0.00
0.00
0.00
258.86
258.86
0.00
229.91
229.91
0.00
28.95
28.95
0.00
0.00
2013101
行政运行
0.00
0.00
0.00
258.86
258.86
0.00
229.91
229.91
0.00
28.95
28.95
0.00
0.00
注：
1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开06表
部门：
济宁市嘉祥县督查考核委员会办公室（本级）
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
78.66
302
商品和服务支出
120.53
310
其他资本性支出
17.84
30101
基本工资
35.82
30201
办公费
2.59
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
22.00
30202
印刷费
7.34
31002
办公设备购置
7.71
30103
奖金
0.77
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
6.34
30104
其他社会保障缴费
16.69
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
3.38
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
3.80
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
0.18
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
12.88
30211
差旅费
0.42
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
59.61
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.12
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.13
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.03
30218
专用材料费
9.94
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.55
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
5.88
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.42
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
6.97
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
9.35
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
2.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
27.89
人员经费合计
91.54
公用经费合计
138.37
注：
1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开07表
部门：
济宁市嘉祥县督查考核委员会办公室（本级）
金额单位：
万元
总计
因公出国（境）费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
9.48
0
9.35
0
9.35
0.13
备注：
2017年因公出国团组（0）个，因公出国人数（0）人；公务用车购置（0）辆，公务用车保有
（2）辆；公务接待批次
（1）次，公务接待（6）人。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决批复08表
部门：
济宁市嘉祥县督查考核委员会办公室（本级）
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
注：
1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
三、预算执行情况分析
（一）总体情况
2017年度本部门决算收入317万元，比上年增加197.09万元，增长164.36%，主要原因为：
创建省级文明城市和省级卫生县城支出较大，工资增长。
与2017年度部门预算收入110万元相比，增长188.18%，主要原因为：
创建省级文明城市和省级卫生县城支出较大，工资增长。
2017年度本部门决算支出317万元，比上年增加197.09万元，增长164.36%，主要原因为：
创建省级文明城市和省级卫生县城支出较大，工资增长。
与2017年度部门预算支出110万元相比，多支207万元，主要原因为：
创建省级文明城市和省级卫生县城支出较大，工资增长。
多支资金的来源为：
财政拨款，其他收入。
2017年度本部门决算财政拨款支出258.86万元，比上年增加138.95万元，增长115.88%，主要原因为：
创建省级文明城市和省级卫生县城支出较大，工资增长。
与2017年度部门预算支出110万元相比，多支148.86万元，主要原因为：
创建省级文明城市和省级卫生县城支出较大，工资增长。
多支资金的来源为：
财政拨款。
（二）“三公”经费支出情况
2017年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共9.48万元，比上年增加3.16万元，增长50.00%。
其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上一年度持平。
主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
若有因公出国（境）费请说明因公出国（境）团组数及人数。
2.公务用车购置及运行费9.35万元，比上年增加3.07万元，增长48.89%。
主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：
（1）公务用车购置费0万元，与上一年度持平。
（2）公务用车运行维护费9.35万元，比上年增加3.07万元，增长48.89%，主要原因为：
督查事项增多，督查活动频繁。
最为突出的是创建省级文明城市和创建省级卫生县城工作需要，并且随着车龄的增加，运行维护费逐年攀升。
截至2017年底，本部门公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费0.13万元，比上年增加0.09万元，增长225%，主要原因为：
2017年7月份接待全市综合考核体系修订工作调研1批次6人。
主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出229.91万元，比2016年增加133.55万元，增长138.59%。
主要原因为：
人员经费增加，创建省级文明城及省级卫生县城活动较多。
（四）政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额万元，其中：
政府采购货物支出万元，占支出总额的%；政府采购工程支出万元，占支出总额的%；政府采购服务支出万元，占支出总额的%。
全年共授予企业政府采购合同69.38万元，其中：
授予小微企业合同金额69.38万元，占授予合同总金额的100%；授予中型企业合同金额万元，占授予合同总金额的%；授予大型企业合同金额万元，占授予合同总金额的%。
（五）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有房屋面积143.5平方米，其中办公用房102.5平方米，业务用房41平方米，其他用房0平方米；共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
四、数据口径及名词解释
1.收入支出数据口径：
县直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支
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