TS16949体系产品生产内部审核检查表.docx
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TS16949体系产品生产内部审核检查表
TS16949体系产品生产内部审核检查表
六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题〔关于风险〕：
□使用什么？
〔材料、设备〕
□由谁进行？
〔技能、培训〕
□通过什么关键标准？
〔测量、评估〕
□如何进行？
〔方法、技术〕
审核员
审核日期
分类
审核观看到的证据、潜在
或实际的发觉的描述〔审核记录〕
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
C04
产品生产
生产部
7.5.1
生产服务
打算提供
技术部
7.5.1.1
操纵打算
技术部
各车间
7.5.1.2
作业指导书
各车间
7.5.1.3
作业预备验证
Q/JT.CX.M03-01-B03质量治理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题〔关于风险〕：
□使用什么？
〔材料、设备〕
□由谁进行？
〔技能、培训〕
□通过什么关键标准？
〔测量、评估〕
□如何进行？
〔方法、技术〕
审核员
审核日期
分类
审核观看到的证据、潜在
或实际的发觉的描述〔审核记录〕
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
预备部
6.3.2
应急打算
生产部
各车间
7.5.1.6
生产打算
各车间
7.5.2
生产和服
务的确认
生产部
各车间
质管室
7.5.3
产品标识
和可追溯性
Q/JT.CX.M03-01-B03质量治理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题〔关于风险〕：
□使用什么？
〔材料、设备〕
□由谁进行？
〔技能、培训〕
□通过什么关键标准？
〔测量、评估〕
□如何进行？
〔方法、技术〕
审核员
审核日期
分类
审核观看到的证据、潜在
或实际的发觉的描述〔审核记录〕
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
S01
文件操纵
生产部
各车间
4.2.3
文件操纵
S02
记录操纵
生产部
各车间
4.2.4
记录操纵
S03人力
资源及员
工中意度
生产部
各车间
企管部
6.2
人力资源
技术部各车间
8.1.2
基础统计
概念知识
企管部
8.2.1
内部顾客中意
Q/JT.CX.M03-01-B03质量治理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题〔关于风险〕：
□使用什么？
〔材料、设备〕
□由谁进行？
〔技能、培训〕
□通过什么关键标准？
〔测量、评估〕
□如何进行？
〔方法、技术〕
审核员
审核日期
分类
审核观看到的证据、潜在
或实际的发觉的描述〔审核记录〕
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
S04
工作环境及人员安全操纵
生产部、各
车间、预备部
6.4
工作环境
各车间
6.4.2
生产现场清洁
S04
基础
设施操纵
生产部
预备部
6.4.1
与实现产
品质量相
关人员安全
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六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题〔关于风险〕：
□使用什么？
〔材料、设备〕
□由谁进行？
〔技能、培训〕
□通过什么关键标准？
〔测量、评估〕
□如何进行？
〔方法、技术〕
审核员
审核日期
分类
审核观看到的证据、潜在
或实际的发觉的描述〔审核记录〕
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
S04
基础
设施操纵
生产部
预备部
6.3/7.5.1.3
生产设备治理
生产部
预备部
7.5.1.4
生产工装的
治理
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六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题〔关于风险〕：
□使用什么？
〔材料、设备〕
□由谁进行？
〔技能、培训〕
□通过什么关键标准？
〔测量、评估〕
□如何进行？
〔方法、技术〕
审核员
审核日期
分类
审核观看到的证据、潜在
或实际的发觉的描述〔审核记录〕
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
S06
供方评判
和采购治理
预备部
7.4.1
采购过程
技术部
预备部
7.4.1.1
法规的符合性
质管部
7.4.1.2
供方质量
体系开发
预备部
7.4.2
采购信息
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六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题〔关于风险〕：
□使用什么？
〔材料、设备〕
□由谁进行？
〔技能、培训〕
□通过什么关键标准？
〔测量、评估〕
□如何进行？
〔方法、技术〕
审核员
审核日期
分类
审核观看到的证据、潜在
或实际的发觉的描述〔审核记录〕
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
质管部
7.4.3
采购产品验证
质管部
预备部
7.4.3.1进
货产品的质量
预备部
质管部
7.4.3.2
对供方的监视
S07
库房及
物资治理
物管部
营销部
7.5.5
产品防护
S08
测量装
置操纵MSA
质管部
7。
6
监视和测量装置
质管部
7.6.1/7.6.2
测量系统及校准记录
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□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题〔关于风险〕：
□使用什么？
〔材料、设备〕
□由谁进行？
〔技能、培训〕
□通过什么关键标准？
〔测量、评估〕
□如何进行？
〔方法、技术〕
审核员
审核日期
分类
审核观看到的证据、潜在
或实际的发觉的描述〔审核记录〕
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
S9
实验室治理
质管部
7.6.3
实验室要求
S10
产品和
过程的监
视和测量
质管部
8.2.3
过程的监
视和测量
质管部
8.2.3.1
制造过程的
监视和测量
Q/JT.CX.M03-01-B03质量治理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题〔关于风险〕：
□使用什么？
〔材料、设备〕
□由谁进行？
〔技能、培训〕
□通过什么关键标准？
〔测量、评估〕
□如何进行？
〔方法、技术〕
审核员
审核日期
分类
审核观看到的证据、潜在
或实际的发觉的描述〔审核记录〕
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
质管部
8.2.4
产品的监
视和测量
技术部、
质管部
8.2.4.1
全尺寸和
功能试验
Q/JT.CX.M03-01-B03质量治理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题〔关于风险〕：
□使用什么？
〔材料、设备〕
□由谁进行？
〔技能、培训〕
□通过什么关键标准？
〔测量、评估〕
□如何进行？
〔方法、技术〕
审核员
审核日期
分类
审核观看到的证据、潜在
或实际的发觉的描述〔审核记录〕
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
技术部
质管部
8.2.4.2
外观项目
7.1.2
接收准那么
S11
不合格
品操纵
质管部
8.3\8.3.1
不合格品操纵
质管部
技术部
生产部
8.3.2
返工产品操纵
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