上海浦东新区高东社区卫生服务中心单位决算.docx

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上海浦东新区高东社区卫生服务中心单位决算

上海市浦东新区高东社区卫生服务中心2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区高东社区卫生服务中心概况

一、主要职能

上海市浦东新区高东社区卫生服务中心以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用社区资源和适宜技术。

为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。

（一）在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针政策全面开展中心工作，积极开展以保护、促进人民健康、不断提高居民生活质量为目的的社区卫生服务工作，认真落实各项卫生工作指标。

（二）开展以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的生命为全过程、以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。

（三）接受各专业防治、保健机构的业务指导。

（四）负责领导制订中心工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向上级领导机关汇报。

（五）负责组织检查医疗、护理、防保工作，定期深入门诊、病房、社区站并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。

（六）保证医疗安全，积极开展安全、有序的双向转诊服务。

（七）教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。

督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防医疗事故和差错发生。

（八）根据国家人事制度，组织领导中心工作人员的聘任、晋职晋级、奖惩、调动及提升等工作。

（九）加强职工技术培训，努力开展新技术、新项目，不断提高医疗技术水平。

（十）加强对后勤工作的领导，检查督促财务收支情况，审查预、决算，审查物质供应计划。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区高东社区卫生服务中心设4个内设机构，包括：

综合办公室、医疗康复部、预防保健部、后勤保障部。

第二部分上海市浦东新区高东社区卫生服务中心2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,858.41

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

10.37

三、国防支出

三、事业收入

3,348.77

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

630.05

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

171.95

九、医疗卫生与计划生育支出

5,651.33

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

69.68

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

6,847.60

本年支出合计

5,892.96

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

-1,714.18

年末结转和结余

-759.54

总计

5,133.42

总计

5,133.42

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　6,847.60

　2,858.41

　10.37

　3,348.77

　630.05

208

社会保障和就业支出

　171.95

　128.20

　43.75

208

行政事业单位离退休

　171.95

　128.20

　43.75

208

事业单位离退休

　28.39

　2.45

　25.94

208

机关事业单位职业年金缴费支出

　143.56

　125.75

　17.81

210

医疗卫生与计划生育支出

　6,605.97

　2,730.21

　10.37

　3,235.34

　630.05

210

基层医疗卫生机构

　6,605.97

　2,730.21

　10.37

　3,235.34

　630.05

210

城市社区卫生机构

6,179.65

2,303.89

10.37

3,235.34

630.05

210

其他基层医疗卫生机构支出

426.32

221

住房保障支出

69.68

221

住房改革支出

69.68

221

住房公积金

　69.68

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　5,892.96

　5,754.94

　138.03

208

社会保障和就业支出

171.95

208

行政事业单位离退休

171.95

208

事业单位离退休

28.39

208

机关事业单位职业年金缴费支出

143.56

210

医疗卫生与计划生育支出

5,651.33

5,513.30

138.03

210

基层医疗卫生机构

5,651.33

5513.30

138.03

210

城市社区卫生机构

5,225.01

5,086.99

138.03

210

其他基层医疗卫生机构支出

426.32

221

住房保障支出

69.68

221

住房改革支出

69.68

221

住房公积金

69.68

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,858.41　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

128.20　

九、医疗卫生与计划生育支出

2,732.02　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,858.41　

本年支出合计

2,860.22　

年初财政拨款结转和结余

3.00　

年末财政拨款结转和结余

1.20　

一般公共预算财政拨款

3.00　

政府性基金预算财政拨款

总计

2,861.42　

总计

2,861.42　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

128.20

208

行政事业单位离退休

128.20

208

事业单位离退休

2.45

208

机关事业单位职业年金缴费支出

125.75

210

医疗卫生与计划生育支出

2,732.02

2,593.99

138.03

210

基层医疗卫生机构

2,732.02

2,593.99

138.03

210

城市社区卫生机构

2,305.70

2,167.67

138.03

210

其他基层医疗卫生机构支出

426.32

合计

2,860.22

2,722.19

138.03

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,746.61

301

基本工资

302.98

301

津贴补贴

322.02

301

奖金

301

其他社会保障缴费

141.44

301

伙食补助费

301

绩效工资

854.42

301

机关事业单位基本养老保险缴费

301

职业年金缴费

125.75

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

973.13

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

973.13

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

2.45

303

离休费

303

退休费

2.45

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

2,722.19

1,749.06

973.13

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区高东社区卫生服务中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为5,133.42万元、支出总计为5,133.42万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,505.87万元。

主要原因：

政策性因素。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计6,847.60万元，其中：

财政拨款收入2,858.41万元，占41.74%；事业收入3,348.77万元，占48.90%；上级补助收入10.37万元，占0.16%；其他收入630.05万元，占9.20%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计5,892.96万元，其中：

基本支出5,754.94万元，占97.66%；项目支出138.03万元，占2.34%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算2,861.42万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加460.91，增长19.20%。

主要原因：

政策性因素。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,860.22万元，占本年支出合计的48.54%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加466.14万元，增长19.47%。

主要原因：

政策性因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,860.22万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出128.20万元，占4.48%；医疗卫生和计划生育支出2,732.02万元，占95.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,705.40万元，支出决算为2,860.22万元，完成年初预算的167.72%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.45万元。

主要用于：

退休人员福利费发放。

支出决算为2.45万元。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）125.75万元。

主要用于：

单位缴纳职业年金的费用。

支出决算为125.75万元。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2,305.70万元。

主要用于在职职工工资福利支出，商品和服务支出和项目支出。

年初预算为1,705.40万元，支出决算为2,305.70万元，完成年初预算的135.20%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）426.32万元。

主要用于商品和服务支出的专用材料支出。

支出决算为426.32万元。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,722.19万元，包括人员经费1,749.06万元，公用经费973.13万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,746.61万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费。

2、商品和服务支出973.13万元，主要用于：

专用材料费。

3、对个人和家庭的补助2.45万元，主要用于：

退休费。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少32.03万元，降低100%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少32.03万元，降低100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

公务用车购置及运行维护费支出增加减少的主要原因是2015年有公务车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

0。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于0，列明公务接待0批次、0人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）46.94万元，其中：

货物采购金额46.24万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.70万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额46.24万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额33.30万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额46.24万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况:

加强组织领导，充分宣传发动,对绩效管理有了统一认识，同时认真梳理，科学制定制度；工作机制建设情况:

成立绩效管理领导小组，确定总体目标，分级管理，对绩效目标的执行情况进行追踪和评估，及时调整完成绩效评价；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

无。

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