速冻调理食品台式酱汁及酱制品深加工项目可行性研究报告.docx
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速冻调理食品台式酱汁及酱制品深加工项目可行性研究报告
速冻调理食品台式酱汁及酱制品深加工项目
可行性研究报告
第一章项目概述1
1.1项目概况1
1.2建设单位概况------------------------------------------2
1.3可行性研究报告研究范围及编制依据3
第二章项目建设背景及必要性4
2.1项目建设背景4
2.2项目建设的必要性7
第三章产品市场需求分析与项目产品方案8
3.1市场分析8
3.2销售策略、方案和营销模式9
3.3产品方案10
第四章项目选址及建设条件12
4.1项目场址概况12
4.2项目建设外部条件14
4.3项目场址适宜性评价16
第五章建设方案和工艺技术方案18
5.1建设任务和规模18
5.2建设规模和布局28
5.3生产技术方案及工艺流程19
5.4项目建设标准和具体建设内容22
第六章环境保护和劳动安全25
6.1环境保护26
6.2环境保护治理措施26
6.3劳动保护与安全卫生28
第七章节能节水措施29
7.1项目用能标准和节能设计规范29
7.2节能措施30
7.3节水措施30
第八章项目建设进度计划31
8.1建设工期31
8.2项目实施进度计划表31
第九章项目组织管理、劳动定员和人员培训32
9.1组织机构32
9.2项目管理33
9.3项目建成后组织机构与管理职能划分33
9.4经营管理模式34
9.5技术培训34
第十章投资概算与资金筹措35
10.1投资概算35
10.2资金筹措方式与来源36
第十一章财务评价37
11.1财务评价依据37
11.2销售收入估算38
11.3总成本及经营成本估算38
11.4财务效益分析39
11.5不确定性分析39
11.6财务评价结论39
第十二章项目社会效益评价40
12.1行业带动效益分析40
12.2农民增收分析41
12.3新增就业分析41
12.4其他影响评价47
第十三章可行性研究结论与建议42
13.1可行性研究结论42
13.2问题与建议42
附图
1、项目地理位置图
2、平面布置图
附表
附表1、建设投资估算表
附表2、土建工程投资估算表
附表3、设备投资估算表
附表4、资金筹措与使用计划表
第一章项目概述
1.1项目概况
1、项目名称：
年产800吨速冻调理食品深加工项目
2、建设性质：
扩建
3、项目建设地址：
4、项目建设内容及规模：
项目总用地面积28亩，总建筑面积18667平方米，主要建设1-3#车间6276平方米，仓库519平方米，10T锅炉房275平方米，配套用房387平方米，配套建设1000T/D污水处理站及供水、供电、供气管道，安排速冻调理深加工生产线三条，安装生产设备6台套，达产后年产速冻调理深加工食品800吨。
5、项目总投资：
项目总投资3500万元，其中技术及设备1800、土建工程850万元，设备安装工程350万元，铺底流动资金500万元。
6、项目资金来源：
业主xx自筹500万元；申请银行贷款3000万元。
7、项目预期效益：
项目达产后，年产速冻调理食品深加工产品800吨，达产后的年销售收入12050万元，税后利润649万元，项目税后财务内部收益率20.00%，投资回收期4.43年，借款最大清还能力2.07年（含建设期）。
8、项目建设单位：
xx
主要经济技术指标表
表1-1
序号
名称
单位
数量
备注
一
装置规模
台套
6
二
产品方案
速冻调理食品深加工产品成本
吨
800
三
占用面积
亩
28
总建筑面积
平方米
18667
四
投资数据
投入总资金
万元
3500
建设投资
万元
850
设备投资
万元
350
铺底流动资金
万元
500
五
经济效益数据与指标
年销售收入
万元
12050
年总成本费用
万元
28297.3
税后财务内部收益率
%
20.00
项目财务净现值
万元
2109.04
项目投资回收期
年
4.43
税后投资利润率
%
20.6
1.2项目建设单位概况
项目建设单位为xx，法人代表*****。
单位地址：
xx
项目负责人：
xx
本公司属产权清晰、自主经营、自负盈亏、实行独立核算的股份合作制公司，现公司财务状况良好，资产负债率低。
企业自有资金充足满足投资新项目建设的要求。
1.3可行性研究报告研究范围及编制依据
本项目可行性研究报告的工作范围包括项目建设的必要性、市场分析预测及产品方案、物料供应及公用设施状况，总体建设方案、建设条件和厂址条件、环境保护、消防、节能等措施、总投资估算和资金筹措以及经济指标的分析评价，并对本项目提出结论和建议。
本项目可研报告的编制依据以下：
（1）《2008年漳州市国民经济和社会发展报告》
（2）项目业主单位基本情况及财务报表
（3）企业提供的其他基础资料和相关调查资料
（4）项目业主单位委托咨询合同
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
我国的农副产品资源极为丰富，经过“十五”的发展，科技和政策的双重驱动使得我国农副产品的产量大为增加，农产品供求已经由卖方市场变为买方市场，产品的销路已成为农业生产的“头号问题”。
农产品的深加工以及提质增值、打开销路事关农业的进一步发展，需要积极开发新的果蔬食品加工项目。
福建省大力发展农产品深加工产业，闽委发[2004]13号《中共福建省委、福建省人民政府关于加快产业集聚培育产业集群的若干意见（试行）》指出要在积极发展“公司＋基地”的农业产业化模式的基础上，加快推进农业产业化，推动农副产品加工企业走集群化发展道路，培育一批具有地方特色的农副产品加工产业集群。
其中要发展以闽南为主的果蔬加工、蘑菇罐头、速冻调理产业集群。
为全面建设海峡西岸经济区，《福建省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出要加快农副产品加工业，鼓励龙头企业实施机制创新、技术创新和产品创新，从而培育一批具有地方特色和比较优势，技术含量高的食品生产和深加工产业集群。
我国的速冻调理食品工业真正起步是在90年代初，1994年以后迅速发展，并以每年30%的速度递增，成为90年代发展最快的食品加工业。
我国每年还向日本、东南亚、欧州等国家和地区进口速食品百万吨。
对于普通消费者来说，速冻食品的出现，大大节省了用于准备食物的时间，在一定程度上从繁重的家务中解脱出来，其方便，快捷的特点适应了现代人快节奏的生活。
由中国食品科学家技术学会主办的中国冷冻食品与市场发展研讨会多次提出，速冻食品行业要适应入世后的各种挑战，首先要做到“以大对大”而“大”并非专指企业家的规模，更重要的是要从各方面能与国际市场接轨，符合国际的操作规范。
而大型速冻调理食品企业必须高度重视技术和人才，并拥有较多的技术储备，树立品牌形象和企业形象，才能适应不断变化的市场需求而长期立于不败之地。
2.2项目建设的必要性
（1）项目的建设是进一步增强公司在未来市场竞争力的需要。
项目的建设，有利扩大公司多元化的生产规模，在原有产业的基础上，进一步创新开拓其它产品，能提高生产能力和扩大经济效益，做大做强企业，以确保公司在竞争中立于不败之地。
公司通过多年的积累，资金、技术、管理、研发及品牌上具有相当的优势，加上建全的销售网络，已形成产供销一体化的产业链，具备了做好该项目的基础条件。
本项目的实施，将进一步扩大公司的生产规模，提高公司的经济效益，同时将推动当地农业产业化的进一步发展。
（2）项目的建设是充分利用当地丰富的资源优势，进行农产品深加工，提升农产品附加值，增加农民收入,加快农民脱贫致富步伐的需要。
该项目的实施紧紧抓住了当地丰富的蔬菜和果菌资源优势及其本身巨大的经济价值和市场潜力。
通过开发适销对路的新产品，本项目有利于提升农产品的附加值，增加农民收入，增强农业的抗风险能力，促进地方经济健康稳定的发展。
（3）该项目的实施有利于通过农产品、速冻调理食品的综合加工，带动其它相关产业的发展，促进地方经济的繁荣 。
漳州市是发展绿色农业的理想选址。
近年来市政府在加快发展工业产业的同时，也积极发展果蔬基地。
基地种植业的发展，极大地促进了项目区地方经济的发展。
但由于项目区企业加工水平相对滞后，蔬菜产品仅仅被制成脱水产品，基本还是以原料的价格进行销售，产品的附加值相对较低，另外由于生产受季节生产的影响，基地的产品由于不能被及时销售和加工，造成竞相压价，不仅严重影响了当地市场的有序生产，还极大地影响了农民种植的积极性。
因此，该项目的实施有利于通过农产品的综合加工，带动种植业的发展，促进地方经济的繁荣。
（4）项目的建设有利于加快漳州工业化进程
闽南区域先天的地理条件优厚，农业资源丰富，具备发展农副产品深加工、提高农副产品附加值的优势条件。
加快漳州工业化进程，是漳州市委、市政府提出的经济发展战略。
食品工业是漳州市国民经济的重要支柱产业，也是关系国计民生及关联农业、工业、流通等领域的大产业，是市委、市政府提出的建设漳州三大食品基地的战略目标之一。
该项目的建设，将进一步扩大公司的生产规模，改善漳州农产品深加工的结构，增强农产品、速冻调理食品深加工的辐射效应，促进区域经济发展，延长农产品深加工产业链，为加快漳州工业化进程做出贡献。
第三章产品市场需求分析与项目产品方案
3.1市场分析
3.1.1速冻调理食品市场分析
速冻调理食品生产的历史已有50多年，美国年人均消费调理食品达58公斤，位居世界第一位。
其品种主要是冷冻蔬菜和冷冻调理食品，分别占32.5%和23.92%。
欧洲联盟国家人均年消费量为24.5公斤,日本人均消费为15.24公斤。
表1-1部分国家和地区冷冻调理食品年人均消费量
单位：
公斤
美国
58
欧盟
24．5
日本
15．24
台湾
15
从产品结构看，非油炸类调理食品占48.9%,油炸类调理食品占31.8%,其中米饭类、面类产品所占比例尤大。
我国台湾冷冻调理食品的年人均消费量达15公斤，所占比例在三分之二以上。
与发达国家相比，我国的冷冻调理食品市场还处于初级阶段。
90年代以来，我国冷冻调理食品工业迅速发展，产品品种日益丰富，米面主食品种由原来的20多种增加到30余种。
畜禽肉制品、加工水产品也有较大发展，产品质量比过去有了较大提高，市场信誉度增加，一些大中型骨干企业的产品有限较高的品牌知名度，消费者开始认准品牌选购产品。
冷冻食品行业成为食品工业中发展最快的新兴产业。
3.1.2漳州市冷冻调理食品行业现状
目前全国有冷冻、冷藏食品生产企业1000余家，年产量超过450万吨。
人均产量合3.7公斤，年增长速度达25%。
上海、北京的冷冻食品生产在全国发展最快。
冷冻食品还出口到日本、东南亚、欧洲、美国等28个国家和地区。
出口量逐年上升，总量超百万吨，成为出口食品的后起之秀。
在特大城市及大城市里，冷冻调理食品已进入寻常百姓家，成为一口三餐的组成部分。
国家统计局经济景气检测中心显示中国城市食品消费：
54%的家庭使用速冻调理食品，餐馆和上班族消费调理食品的数量都有待进一步的提高。
3.2销售策略、方案和营销模式
3.2.1营销策略
公司将遵守“根据市场搞开发，扩展市场求发展”的信条，始终把产品的开发与市场的需求紧密结合起来，以目标市场观念为导向，制定适当的市场营销策略。
本项目产品市场定位为内销，产品方案与规模计划表见表3-1，具体营销战略如下：
战略一、实施品牌战略，构筑调理食品的知名品牌。
战略二、大力开发新型产品和新型包装，形成一批有声誉、有规模、有市场竞争力的产品。
战略三、注重科技创新和标准化建设，增强研发能力和产业化能力，促进食品向时尚化、个性化、功能化、天然化和多层次、多档次、多功能发展。
战略四、加强市场通路建设，积极涉足电子商务和零售商业。
3.2.2销售方案
公司产品的销售方案归结为“三个一：
一点、一网、一力”，即广告促销、销售网打造及提高经销商能力。
3.2.3营销模式
培养企业自己的产品营销队伍，造就企业自己的销售网络。
对销售渠道进行维护和管理。
3.3产品方案
根据目前公司发展规划与初步意向，产品方案及规模详见表3-1。
产品销售价格参考公司及漳州同行业的出口价格以及今后的价格趋势确定。
产品方案与规模计划表
表3-1
序号
产品
产量（吨）
内销（吨）
平均销售价格
1
台式扣肉
80
80
25000元/吨
2
咖喱味调理包
80
80
12500元/吨
3
炒饭调理包
80
80
25000元/吨
4
酱基料罐头
80
80
27000元/吨
5
奶油蘑菇
80
80
28000元/吨
6
咖喱蘑菇
80
80
20000元/吨
7
番茄蘑菇
80
80
17000元/吨
8
梅干扣肉
80
80
17000元/吨
9
台式酱汁
80
70
12000元/吨
10
咖喱海鲜
80
70
29000元/吨
合计
800
790
第四章项目场址及建设条件
4.1项目场址概况
4.1.1地理位置及区域范围
项目位于xx**，周边为厂房和工业用地。
本项目属新建项目，由于是在现有的工业园区内进行建设，投资方主要注重便利的投资，经济和交通条件，以及对工业园区的开发力度，没有进行与其他厂址的比选。
本项目区位xx**，符合土地利用规划，水文地质好，距漳州市区仅5公里，距厦门66公里，运输方便，厂区周围人口密集，劳动力丰富，办厂地理位置十分优越。
项目建设后生产所需原材料区域范围包括龙海市、芗城区的蔬菜产区，距原材料产地很近，交通方便。
4.1.2场址条件
1、项目周边环境
项目周边为工业用地和道路。
2、城市规划
项目符合开发区总体规划。
4.1.3工程地质和水文地质
1、地形地貌
项目区位于龙海市西部，属龙海平原，地貌属于冲海积Ⅰ级阶地，原始地形地貌为果树、耕地、山坡地、砖混构造房屋、简易搭盖、构筑物等。
2、、地层岩性：
主要为杂填土、粘土、粗砂、砾沙、残积土等组成。
项目岩土类型及其工程特性如下：
①杂填土（Q4m）：
为瓦砾建筑垃圾等，层厚0.50—0.85米，工程地质性能差。
②粘土（Q4al）：
层厚2.20—4.7M。
工程地质性能一般。
③粗砂（Q4m）：
层厚5.50—10.50M。
工程地质性能差。
④粉质粘土（Q4al）：
层厚0.90—5.30M。
工程地质性能差。
⑤砾砂（Q3al）：
层厚0.60—1.45M。
工程地质性能一般。
⑥残积粘性土（Qpel）：
层厚6.70—15.35M。
工程地质性能一般。
3、水文地质
拟建场地属湿润气候区，场地内地下水为松散岩类空隙水，以粘土层作为相对隔水层，主要为上层滞水、承压水和网状裂隙水，透水性强，富水性好，水量丰富，场地环境类别为二类，场地临水或透水条件为A类，地下水对混凝土结构具有弱腐蚀性。
4、场地稳定及地震
项目场地地质结构属燕山期第一阶段新村晶洞花岗岩和第三阶段的玳瑁山里云母花岗岩，处在厦门—南靖大断裂带，根据《建筑抗震设计规范》及《中国地震参数区划图》，抗震设防烈度为七度，设防分类为丙级。
项目场地存在弱软土层，在七度地震作用下可能产生震陷，粉砂七度地震作用下可能产生饱和砂土液化，属抗震不利地段，粗砂七度地震作用下局部可能产生饱和砂土液化，属抗震不利地段。
场地内未发现有暗埋的河道、沟滨、防空洞、墓穴等不良地下埋设物，场地内无滑坡、泥石流等不良地质作用。
对软弱土层和可液化土层经地基基础工程处理后方可进行拟建项目的建设。
4.2项目建设外部条件
4.2.1气候条件
项目区地处闽南金三角，属南亚热带海洋气候，气候温和，雨量充沛，年平均温度21.5℃，无霜期达357天，年平均降雨量1500毫米左右，平均日照2200小时。
4.2.2社会经济状况
********地处福建省东南部九龙江下游冲积平原，位于福建省东南沿海、九龙江下游。
东与厦门经济特区隔海相望，西与漳州文化古城及南靖、平和两县接壤，南与漳浦县交界，北与长泰县毗邻。
1985年漳州市被国家确定为沿海首批开放县。
全市总面积1128平方公里，人口77.91万人。
龙海市辖14个乡镇，6个国有农林场，243个村委会，26个居委会，乡村人口67万人。
有山地面积100万亩，耕地面积32万亩，园地面积33万亩，渔业养殖面积12.7万亩，其中淡水养殖面积8.5万亩，林地面积50.2万亩，森林积蓄量70万立方米，海岸线长103公里。
2006年全市完成生产总值240亿元。
几年来，龙海市基础设施建设步伐加快，工业经济发展迅速，人民的经济文化生活显著提高，社会各项事业协调发展。
2008年，漳州市全年国内生产总值244.42亿元（现价），全社会固定资产投资完成91.48亿元，全市规模工业总产值484.31亿元，城镇居民人均可支配收入13010元，农民人均纯收入6546元。
4.2.3公用设施依托条件
项目地公用设施已由工业区所在地负责实施，本项目投资只需在用地范围内进行五通一平，建设生产车间和必须配套的公用工程和辅助设施，水、电供应由工业区集中送至指定工厂外围，园区内运输道路也由工业区规划完毕。
4.2.4建筑材料来源及运输条件
1、钢材、木材、水泥
尽可能利用当地材料，因地制宜，同时应充分利用水路、铁路、公路便捷的交通运输网络，外购本项目所需的质优价廉的钢材、木材及水泥。
2、地材
九龙江盛产优质建筑用砂，北溪盛产砾石，附近也建有碎石场，江东一带砖厂较多，且质量较好，因此，地材均由本地供给，运输方式由供应商选择。
3、粉煤灰、石灰（膏）等：
本地建材公司均有供给。
4.2.5环境保护条件
现有工业区环境质量较好，不存在有高危污染排放的企业。
目前，该区环境质量良好，基本符合《环境空气质量标准》对该类地区的要求。
4.2.6项目关联产业的发展状况
本项目关联的下游产业是农业种植业。
几年来，随着农业和农村经济的不断发展，农业结构不断调整优化，各种农产品生产基地的规模不断扩大，农户通过龙头企业开拓市场，提高了农产品市场竞争力和占有率，在市场经济的调节中，优质的农产品价格正趋于合理，生产效益进一步好转，农民生产积极性正在提高。
由于漳州市的食品工业已初具规模，与本项目有关的包装、物流、外贸服务已经很成熟配套，能够及时迅速的根据本项目的市场需要进行定制服务。
4.2.7原料供应
（1）蔬菜
公司现有签约农户基地15000亩，遍及省内外，满足项目原料需求，可以通过在基地收购得到实现。
（2）包装材料
小包装复合铝铂袋、包装盒和木箱：
漳州食品工业发达，已初步形成产业集群，相关联的包装行业众多，可满足项目生产需要。
（3）燃料动力供应
供水：
按照日生产产品3吨计算，每日直接消耗用水10立方米，项目所在地工业区供水能力为5万立方米/天，满足项目供水需要。
建设时，铺设给水干管到工业区接管点即可。
供电：
项目区设有一个110KV变电站，本厂建设投产后，新增用电负荷1250KW，需一台800KVA变压器，需建设新配电室方能满足项目需要。
燃料动力供应：
本项目锅炉房采用燃油供汽，漳州岸线资源丰富，港口运输业较发达，全漳州燃油购进量充足，满足项目生产需要。
4.3项目场址适宜性评价
该项目位于工业区内，项目区外部条件具备，能适应项目的建设和正常运营。
该项目的选址适宜。
第五章建设方案和工艺技术方案
5.1建设任务和规模
5.1.1项目范围
本项目单项工程包括：
调理食品生产线、锅炉房供热设施、污水处理设施、配电设施及研发设施、办公配套设施。
5.1.2建设规模
项目总占地面积28亩，新建建筑面积46279平方米，新建调理食品生产线三条，年产果蔬肉类罐头食品、调理食品35000吨。
5.2建设规划和布局
5.2.1总平面布置方案
（1）总平面设计的技术指标
厂区主要的总平面设计指标为：
项目总用地面积28亩，总建筑面积18667平方米，主要建设1-3#车间6276平方米，仓库519平方米，10T锅炉房275平方米，配套用房387平方米，配套建设1000T/D污水处理站及供水、供电、供气管道，安排速冻调理深加工生产线三条，安装生产设备6台套
（2）总平面布置图
项目根据工艺流程及材料运输方案，合理布局厂区内建筑物,建筑物均平行布局，四周道路畅通，1-3#车间为单层钢架结构，办公宿舍楼、员工生活配套用房为多层建筑。
5.2.2工程管线布置方案
厂区内的给排水、供电、供汽管线按照工艺流程设置，其中给水由接入点导入，排水出厂区前设置污水处理设施，供电线路架空设置或设电缆沟，供汽管线采用无缝钢管，钢管外包5CM厚的节能保温材料，管道架空设置。
5.2.3运输规划方案
（1）运输总量
工厂运输物料主要有生产原辅材料、包装材料、燃油及成品，年运输原辅材料及包装材料约4.1万吨，运输成品3.5万吨。
（2）运输方式
厂外运输以公路为主，长途运输以公路、海运为主，厂内运输以电动叉车为主。
（3）运输工具
依据生产纲领要求，新增运输设备5T货车8辆，3T电动叉车6台，各式运输小推车30部，大宗原材料及产成品运输以外协为主。
5.2.4人流、物流走向
工厂以通向大门的两纵两横为厂区主干道,人流与物流,与成品运输道路互相隔开,避免了交叉污染。
5.3生产技术方案及工艺流程
5.3.1项目技术目标
坚持“高起点，高科技，高投入”的立厂方针，研究和开发深加工食品生产技术，努力降低生产成本，达到年产35000吨果蔬罐头及速冻调理食品深加工的生产能力，产品质量符合国际出口标准的技术目标。
5.3.2技术方案
项目的生产技术稳定，已实现标准化生产，以主要的蘑菇罐头、速冻调理食品生产为例，工艺流程如下：
蘑菇罐头生产工艺流程
1.原料、辅料验收：
根据客户和生产的需要，收购新鲜蘑菇。
2.冲洗：
在初洗池内浸泡洗去泥土、泥沙等杂质。
3.漂洗：
经流动水二道漂洗。
4.筛选：
漂洗后的蘑菇送筛选机分选，保证颗粒大小均匀。
5.预煮：
用沸水预煮。
6.切片：
启动切片机，放适当的流动水加以润滑，等机器运转正常后，方由工人均匀排入蘑菇进行切片。
7.空罐验收：
空罐须获CIQ登记企业厂检合格的空罐。
8.洗罐：
空罐使用前须经水温达82℃以上的热水清洗消毒。
9.装罐：
装罐时应逐个检查空罐，剔除缺陷罐。
10.配汤：
按工艺要求配制汤汁，汤温应控制在90℃以上
11.打字：
罐盖打字。
12.封口：
罐头注汤后采用真空封口机进行封口，（大罐型真空度≥0.04Mpa、小罐型真空度≥0.03Mpa）。
13.杀菌冷却：
将杀菌笼推进杀菌锅内，不同规格产品按照相应杀菌公式进行杀菌。
14.擦罐入库。
15.打检包装：
剔除缺陷罐，贴上标纸，包装入箱。
速冻调理生产工艺流程
1.原料进厂验收
1）、冲洗原料收购场地，校准磅称。
2）、检验质量：
根据SN0400.1-95标准，取原料样品去壳后进行色泽及风味等感官检验。
用随机抽样或全数过磅验收数量。
挑出长度不符规格、粗老、斑点等不合格原料。
算出百分率，以作为定价的依据之一。
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