项目前期物业开办费用测算.docx
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项目前期物业开办费用测算
香邑暖山项目
前期物业开办费预算
(共计11页)
香邑暖山
BOUT【QLL
青岛太平湾物业发展有限公司
2012年3月
香邑暖山前期物业开办费
1.前期人员薪资福利
73875
详见附件一
2.前期物业服务中心成立所需物品费用
161985
详见附件二
3.前期行政办公费
、»tt、.»IL、f__一rF.r».1—1—*-
6900
详见附件三
、、>b*k—»»t>t1__*
4.前期保洁开荒费用
21000
详见附件四
5.前期物业服务人员到岗时间计划表
详见附件五
6.前期物业服务人员组织架构图
详见附件六
开办费总计:
264660
单位:
元(RMB)
项目
说明:
1.本开办费按照项目计划交房日期倒排三个月进行计算;
2.前期开办阶段所发生的费用包括前期人员工资福利、前期物业服务中心成立所需物
品费用、行政办公费用以及保洁开荒费;
3.以下所测算之费用,依据以往前期介入经验并结合本项目实际情况,以及现阶段市
场价格进行测算。
与实际开支会有所差距,具体开支实报实销;
4.前期开办费由开发商支付至物业服务公司;
5.以上预算内容供甲方参考。
香邑暖山前期物业人员薪资福利测算
附件一
《人员薪资福利测算汇总表》
3月份人员工资费用清单
4月份人员工资费用清单
序号
4-i_r[亠岗位
人数
工资等级
出勤天数
节假日加班费
伙食补贴
保险缴纳
核发总计(元)
备注
1
经理
1
3500
26
483
130
1155
5268
本月法定节假
2
经理助理
1
2500
26
345
130
660
3635
日:
清明节(一
3
客服
天)
4
秩序维护
1800
5
工程维修
2
2500
26
690
260
1650
10199
6
保洁/绿化
1600
合计
4
19102
5月份人员工资费用清单
序号
岗位
人数
工资等级
出勤天数
节假日加班费
伙食补贴
保险缴纳
核发总计(元)
备注
1
经理
1
3500
26
483
130
1155
5268
本月法定节假日:
2
经理助理
1
2500
26
345
130
825
3800
五一劳动节(一
3
客服
1
2000
26
276
130
660
3066
天)
4
秩序维护
7
1800
26
1788
910
4158
8606
5
工程维修
2
2500
26
690
260
1650
10199
6
保洁/绿化
4
1600
26
883
520
2112
10230
合计
16
41168
《物品费用测算汇总表》
序号
名称
物品/材料/工装费用(元)
备注
-一一
办公/客服
79300
详见附表
1:
办公/客服物品费用清单
-二二
秩序维护
14550
详见附表
2:
秩序维护用品费用清单
三
工程维修
34600
详见附表
3:
工程维修用品费用清单
四
保洁/绿化
24935
详见附表
4:
保洁/绿化用品费用清单
五
工装
9500
详见附表
5:
工装费用清单
合计
162885
附表1:
办公/客服物品费用清单
序号
物品名称
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
办公/客服物品支岀
79300
1
办公桌、椅
套
4
700
2800
估算(办公室、工程、秩序维护、保洁)
2
椅子
把
10
90
900
估算
3
会议桌
组
1
3000
3000
估算
4
前台接待椅
把
3
300
900
估算(为业户提供)
5
文件柜
组
4
700
2800
估算(办公)
6
更衣柜
组
3
600
1800
估算(六门)
7
工具柜
组
2
800
1600
估算(工程维修用)
8
钥匙柜
组
1
700
700
估算
9
电话机
部
2
100
200
物业办公室、前台
10
灭蚊蝇器
台
4
150
600
估算(办公室、前台、秩序维护、工程、保洁)
11
插排
个
6
80
480
估算(办公室、前台、秩序维护、工程、保洁)
12
网络安装
条
1
1000
1000
包含初装费及上网费
13
电脑
台
2
3500
7000
估算(物业办公室、前台)
14
打印/复印/传真一体机
台
1
5000
5000
估算
15
税控机机
台
1
3500
3500
物业前台收费
16
饮水机
台
4
500
2000
办公室1台、前台1台、秩序维护、工程
17
打卡机
台
1
700
700
估算(记录出勤)
18
塑封机
台
1
500
500
估算(办公)
19
点/验钞机
台
1
2000
2000
客服中心前台收费用
20
照相机
架
1
2000
2000
估算(公用)
21
对讲机
部
2
700
1400
估算
22
微波炉
台
1
700
700
估算
23
保险柜
台
1
3000
3000
估算
24
沙发茶几
套
1
2000
2000
估算(物业办公室接待业户用)
25
仓库物品架
组
3
700
2100
估算(物业仓库存放物品)
26
物业告示栏
块
9
600
5400
估算(大堂、单元内使用)
27
手推车
辆
2
300
600
估算(为业户提供方便运输)
28
雨伞
把
10
30
300
估算(为业户提供)
29
雨伞架
组
1
300
300
估算(为业户提供)
30
伞套机
台
1
700
700
估算(为业户提供)
31
入住资料印刷
套
500
30
15000
估算(入住合约、业户手册、装修手册、交房表格)
32
灭火器
具
4
80
320
估算:
大堂(4KG
33
管理标识
批
1
3000
3000
估算:
各类管理标识
附表2:
秩序维护用品费用清单
序号
物品名称
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
秩序维护物品支岀
14550
1
对讲机
部
2
700
1400
估算(执勤用)
2
强光手电
把
2
70
140
估算(巡逻用)
3
空调
台
1
3000
3000
估算(门岗值班用)
4
双面防水分体雨衣
件
3
90
270
估算(值班巡逻用)
5
防滑雨鞋
双
3
40
120
估算(值班巡逻用)
6
遮阳伞
把
1
300
300
估算(门岗值班用)
7
地锥筒
个
10
60
600
估算(秩序维护执勤)
8
警示牌
个
5
90
450
估算(秩序维护执勤)
9
警戒线
盘
2
70
140
估算(秩序维护应急)
10
钥匙环
个
2
40
80
估算(秩序维护应急)
11
链锁
把
5
30
150
估算(秩序维护应急)
12
灭火器
具
4
80
320
消防监控、岗亭(4KG
13
消防器材柜
组
1
1000
1000
估算(消防专用)
14
消防头盔
个
2
350
700
估算(灭火救援用)
15
灭火防护服
套
2
750
1500
估算(灭火救援用)
16
灭火防护靴
双
2
300
600
估算(灭火救援用)
17
消防手套
副
2
120
240
估算(灭火救援用)
18
防毒面具
具
2
500
1000
估算(灭火救援用)
19
防水防爆灯
把
2
300
600
估算(灭火救援用)
20
安全绳
件
2
200
400
估算(20M灭火救援
21
灭火毯
件
1
100
100
估算(灭火救援用)
22
消防斧
把
2
70
140
估算(灭火救援用)
23
公共安全喊话器
台
2
300
600
估算(安全疏散用)
24
消防水袋
盘
2
70
140
估算(25M训练用
25
灭火直流水枪
个
2
30
60
估算(训练用)
26
沙袋
个
50
10
500
(防汛、防火)
附表3:
工程维修用品费用清单
序号
物品名称
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
工程维修物品支岀
34600
1
空调
台
1
3000
3000
估算
2
灭火器
具
4
80
320
估算(配电室)
3
对讲机
部
2
700
1400
估算
4
双面防水分体雨衣
件
2
90
180
估算
5
防滑雨鞋
双
2
40
80
估算
6
防水手电
把
1
90
90
估算
7
绝缘靴
双
2
150
300
估算:
配电室(10KV
8
绝缘手套
副
2
50
100
9
高压测电笔
只
1
300
300
估算:
配电室
10
摇表
块
1
500
500
估算:
配电室(2000V)
11
升降机
台
1
9000
9000
估算(高空维修)
12
管道疏通机
台
1
3000
3000
估算
13
便携式电焊机
台
1
2500
2500
估算
14
潜水泵
台
2
600
1200
估算(突发事件应急)
15
工具箱
个
2
70
140
估算
16
维修工具
套
2
500
1000
估算:
钳形表(数字式)、卷尺、试电笔、电烙铁、电工刀、裁纸刀、一字改锥(磁性)、十字改锥(磁性)、多头改锥(磁性)、多头内六角改锥(磁性)、剥线钳、尖嘴钳、钢丝钳、偏口钳、羊角锤、活动扳手
17
多功能移动式电缆盘
套
1
200
200
估算(50M
18
万用表
块
1
100
100
估算(机械式)
19
手电钻
部
1
2500
2500
估算
20
冲击钻
部
1
3000
3000
估算
21
手持砂轮机
部
1
500
500
估算
22
人字梯
架
1
500
500
估算(2M
23
升降铝梯
架
1
1300
1300
估算
24
套筒扳手(28件)
部
1
300
300
估算
25
梅花扳手(套)
部
1
200
200
估算
26
内六角扳手(套)
部
1
200
200
估算
27
管钳
部
2
50
100
估算
28
拉钉枪
把
1
70
70
估算
29
玻璃枪
把
1
20
20
估算
30
黄油枪
把
1
20
20
估算
31
机油壶
把
1
20
20
估算
32
钢锯
把
1
50
50
估算(钜架、锯片)
33
钥匙环
个
2
40
80
估算
34
揣子
个
2
20
40
估算
35
钢丝刷
个
2
10
20
估算
36
警示牌
个
3
90
270
估算:
暂停服务、正在工作中、危险请勿靠
近
37
其他工具材料/小五金备
批
1
2000
2000
估算
品配件
附表4:
保洁/绿化用品费用清单
序号
物品名称
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
保洁/绿化物品支岀
24935
保洁物品
1
大垃圾收集桶(移动式)
个
10
300
3000
估算:
公共区域可移动塑料桶,123号楼每个单元门前放置一个,45号楼门前放置2个
2
吸尘器(干湿两用)
台
1
3000
3000
估算
3
多功能移动式电缆盘
套
1
200
200
估算(30M
4
清洁多用手推车
台
3
700
2100
估算
5
单筒榨水车
台
3
200
600
估算
6
尘推杆(连架)
套
3
50
150
估算:
60cm
7
尘推架
个
3
20
60
估算:
90cm
8
尘推罩
个
6
30
180
60cm90cm
9
伸缩杆(铝合金)
根
4
50
200
3M5M
10
玻璃刮
套
3
80
240
估算
11
玻璃刮条
条
6
15
90
估算
12
涂水器(含毛头)
套
3
20
60
估算
13
长柄地板刷
个
3
20
60
估算
14
排拖(排拖头、夹、杆)
套
3
30
90
估算
15
水桶
个
3
20
60
估算
16
垃圾铲(含扫帚)
套
3
30
90
估算
17
防风垃圾铲(含扫帚)
套
1
40
40
估算
18
纳米鸡毛毯子
把
3
20
60
估算
19
大扫帚
把
2
20
40
估算
20
纳米无纺布
块
15
8
120
估算
21
喷壶
把
3
15
45
估算
22
推水器
个
2
150
300
估算
23
玻璃铲刀
个
3
20
60
估算
24
地板/云石铲刀
个
3
30
90
估算
25
提示牌
副
5
90
450
暂停服务、正在工作中、危险请勿靠近、小
心地滑
26
水管
米
6
30
180
估算:
冲洗地面
27
防滑地垫
米
50
10
500
估算
28
电风扇
台
1
200
200
估算
29
电暖气
台
1
500
500
估算
30
双面防水分体雨衣
双
3
40
120
估算
31
防滑雨鞋
件
3
90
270
估算
32
清洁消杀用品
批
1
1000
1000
玻璃水、静电牵尘液、84消毒液、不锈钢光亮剂、全能清洁剂、洗洁精、洗衣粉、去污粉、洁厕灵、洁厕球、钢丝球、强力化油剂、胶皮手套、线手套、垃圾收集袋
绿化物品
33
割草机
台
1
3000
3000
估算
34
绿篱机
台
1
2500
2500
估算
35
割灌机
台
1
2500
2500
估算
36
肩背式打药器
台
1
200
200
估算
37
高枝剪
把
2
200
400
估算
38
整篱剪
把
2
50
100
估算
39
剪枝剪
把
2
30
60
估算
40
手推车
辆
1
300
300
估算
41
铁锨
把
2
30
60
估算
42
锄头
把
2
30
60
估算
43
铁耙
把
2
50
100
估算
44
手锯
把
1
20
20
估算
45
防毒面具
具
2
200
400
估算
46
手套(胶皮、线)
副
8
10
80
估算
47
绿化用品
批
1
1000
1000
化肥、农药、汽油
附表5:
工装费用清单
序号
物品名称
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
工装费用支岀
9500
1
项目经理
套
1
700
700
估算:
西装、长衬、短衬、领带
2
经理助理
套
1
700
700
估算:
西装、长衬、短衬、领带
3
客服
套
1
900
900
估算:
春秋装、夏装、冬装
4
秩序维护
套
7
600
4200
估算:
春秋装、夏装、冬装
5
工程维修
套
2
500
1000
估算:
春秋装、夏装、冬装
6
保洁/绿化
套
4
500
2000
估算:
春秋装、夏装、冬装
附件三
香邑暖山前期物业行政办公费用测算
《行政办公费用清单》
序号
项目名称
月费用标准
月份数量
金额(元)
备注
行政办公支岀
6900
说明:
行政办公费用按月,根据交房日期计算,如交房日期变更,责此费用按交房时间顺延计算
1
通讯费
300
3
900
估算
2
饮用水费
100
3
300
估算
3
交通费
200
3
600
估算
4
招聘费
200
3
600
估算
5
管理费分摊
1500
3
4500
按6%十算
香邑暖山前期物业保洁开荒(公共区域)费用测算
附件四
序号
项目名称
费用标准
面积/平米
金额(元)
备注
1
保洁开荒支岀公共区域
3.5/平米
6000
21000
估算:
按香邑暖山建筑面积的20%
计算
序号
职位
编制人数
2101年3月一2012年5月
到岗人数
3月
4月
5月
1
项目经理
1
1
1
2
经理助理
1
1
1
3
客服
1
1
1
4
工程维修
2
2
2
5
秩序维护
7
7
7
6
保洁/绿化
4
4
4
合计
16
3
1
11
15
香邑暖山前期物业人员组织架构图
附件六
香邑暖山项目前期物业人数:
16
1.项目经理:
1人
2.经理助理:
1人
3.客服:
1人
3.工程维修:
2人
4.秩序维护:
7人
5.保洁:
4人