2017铸造公司各车间非常规管理办法.doc

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铸造公司非常规作业安全管理办法（初稿）

一、目的

为进一步加强非常规作业管理，严格作业过程风险管控，坚持“属地管理”原则，明晰各级、各专业责任，切实做好生产单位安全主体责任的有效落实，遏制各类事故的发生，确保分厂安全生产持续稳定顺行，特制定本办法。

二、适用范围

公司各生产车间以及外协外委单位施工作业的各类非常规作业管理

三、定义

1、非常规作业：

在生产过程中，除正常生产作业以外的各类抢、检修作业、危险作业、处理应急故障、技术改造、施工建设等作业活动，都属非常规作业。

四、管理职责

1、生产、设备维修线：

（1）负责非常规作业内外部协调和作业信息传递。

（2）负责科学、合理安排计划性设备大中修、全系统或单系统检修、四新项目（新设备、新技术、新材料、新能源）、生产系统设备设施隐患整改等确保安全可靠顺行。

（3）负责生产过程（抢）检修作业活动和生产事故的处理以及生产过程中群体作业、异常情况、工艺条件恶化等安全措施的监督指导，确保各项措施的落实执行到位。

（4）当班调度主任负责中夜班抢检修作业安全措施审批，监督检查检修工段安全职责、安全措施落实执行。

2、设备线：

负责编制计划性设备大中修、全系统或单系统检修、四新项目及各类风险性较大设备检修作业方案，明确作业项目管控级别及安全措施，确保在线设备的运行周期及设备设施的本质安全。

对属于重大非常规作业活动的设备抢修、检修作业方案进行可行性评估、审核，并现场监督检查指导。

3、安全线：

负责非常规作业的分类分级管理及报备工作，非常规作业技术方案、安全措施的审核、现场监督检查；安全督察负责中夜班非常规作业监督检查及安全措施的落实执行。

4、作业区：

负责非常规作业的分类分级的划分；组织召开检修会议、制定项目、方案、措施及安全注意事项，做好生产工段与维修的协调及交叉作业的沟通，亲临现场监督检查各项安全措施的落实执行。

5、工段：

负责按照非常规作业等级进行日报备；负责本区域非常规、危险作业的管控，审阅安全措施、监督过程落实、建立非常规作业受控台账，全程监护各项安全措施的落实执行到位。

五、非常规作业等级划分

1、I级（公司级）非常规作业：

指作业条件复杂，危险性较大的作业。

（1）公司煤（氧）气总管周围10米以内；

（2）冷却塔系统、原料皮带区域；

（3）区域状态不明的开凿、挖掘动土作业、大型群体性作业等。

2、Ⅱ级（分厂级）非常规作业：

指作业条件较为复杂，风险大的作业。

（1）分厂煤（氧）气支管周围10米以内；水、电、汽、煤气等管网的改造及并网作业、系统停开机、停送气作业。

（2）进入储罐、锅炉锅筒、塔、釜、仓等设备容器内部；进入转炉、加热炉、锅炉炉膛等炉窑以及风道、烟道、除尘管道及其它介质管道内部；地下的沟、槽、池、坑、涵洞、下水井、隧道等封闭及半封闭的设施及场所进行的受限空间作业。

（3）5米以上高空作业；作业条件复杂的起重吊装作业。

（4）可能导致系统停产的在线抢修作业、30人以上参与的作业、同时涉及多个危险类型的作业等。

3、Ⅲ级（工段、作业区级）非常规作业：

其他危险性小的一般非常规作业、日常性施工建设、设备故障、设施缺陷修复以及一般生产事故的处理等。

4、其它未涉及的作业活动，班组进行日常管控，严格执行标准化作业指导书进行。

六、非常规作业申请审批流程

1、Ⅰ级非常规作业：

由主体生产工段办理〈重大非常规作业派工单〉，涉及煤气、动火、动土等作业，同时办理公司级〈作业许可证〉，作业前通知公司涉安职能部门相关负责人及职能科室相关负责人及设备主管厂长。

2、Ⅱ级（分厂级）非常规作业：

由工段填写〈重大非常规作业派工单〉，，经生产线、设备线、安环线审核，安全主管审批后执行，安全线安排专人现场检查安全措施落实执行情况。

3、Ⅲ级（工段、作业区级）非常规作业：

由班组长填写〈一般非常规作业派工单〉，工段技术员审核作业方案和程序，安全员审核工器具安全性能、危险因素，安全措施，经工段长批准后实施，安全员现场检查安全措施落实执行情况，工段长因特殊原因不在现场，由作业长审批，作业长不在时，由工段安全员进行批准。

4、内部协作非常规作业：

分厂内部支援作业或跨分厂之间的非常规作业，由实施工段填写〈内部协作非常规作业派工单〉；明确双方责任共同落实安全过程管控，区域所属单位应做好动力能源介质可靠切断，交叉作业监护、安全技术交底等协调工作，实施单位做好作业方案安全措施的落实执行。

5、非常规作业凡涉及动火、煤气、起重、受限作业、高处作业、电气等专业工作许可范畴的，必须按要求办理相应的作业许可证。

七、管控要求

1、各工段提前对次日需要进行的非常规作业整理分级，每日17:

00前向安全线报备，并建立各自管控台账；当日突发性非常规作业，作业前必须及时报备，并做好相关记录；每周四将非常规开展情况上报安环科。

2、各工段提前对非常规作业制定完善的作业方案、全面分析危险因素，制定安全防范措施，按照流程进行审批。

3、非常规作业过程中按照派工单“谁审核、谁确认”的要求，各部室、各工段负责人到现场进行二次安全确认，并注明确认时间，相关管理人员对作业过程实行主体责任确认，确保作业活动处于高度受控状态。

4、中夜班突发性非常规作业，由值班负责人填写<抢修工作派工单>，作业前通知安全督察，安全督察负责安全措施的审核、项目的审批，及作业过程的二次确认。

5、非常规作业过程必须严格执行相关安全操作规程、技术操作规程，严格落实确认制、挂牌制、监护制、特种作业人员持证上岗、多人协作专人指挥、互保联保等基本的安全生产工作制度；涉及能源介质及停送电作业等关键安全措施落实必须由工段负责人亲自确认并签字。

6、非常规作业前必须明确参与人员的各自分工、职责，做好安全技术交底，熟悉作业现场；对使用的工器具、防护用具和基础设施进行检查确认，确保防护用具、工器具、安全设施符合安全要求。

7、对于涉及煤气、动火、动土、高处作业、起重作业、受限空间作业、电气作业等，技术人员必须到场进行技术指导，否则不得进行作业。

8、交叉作业：

属作业区内部的由作业区提前进行协调与沟通，明确作业主次；生产技术科负责统一协调指挥跨区域或多个工段参与的抢（检）修作业，各作业单元负责人统一服从指挥。

9、重大非常规作业，由于情况发生变化，原定作业方案需变更的，必须重新履行审批手续，不得擅自进行。

八、相关要求及考核

各单位必须严格执行非常规作业相关管理要求，否则将依据《各车间非常规作业管控考核细则》进行考核，并纳入分厂月末安全绩效考评。

附件：

1、各车间非常规作业管控考核细则

2、重大非常规作业派工单（样表）

3、一般非常规作业派工单（样表）

4、内部协作非常规作业派工单（样表）

5、抢修工作派工单（样表）

6、检修计划表（样表）

附件1各车间非常规作业管控考核细则

一.基础管理：

每次考核责任人100元，绩效扣1分。

1.1区域非常规作业管理制度及考核细则缺失或未按制度对过程存在的违规行为进行考核。

1.2未定期（周、月）对非常规作业过程存在的问题进行总结分析，提出整改措施。

1.3未建立非常规作业项目登记台账，未如实运行。

1.4未及时向安环科报备次日非常规作业项目，当日新增项目未及时报备或报备不符合作业等级。

二、安全管理：

部室、工段（作业区）出现下列情况，给予相应的经济处罚，责任人200-300元/次，安全绩效扣2分，根据情节给予管理人员警告、降职、撤职等处分。

2.1各类非常规作业审批手续不全，相关领导未审批。

2.2动态非常规作业工段管理人员未到现场进行监督检查。

2.3二次确认签字未注明时间，未在时段进行（一小时以内的非常规作业必须在作业完成时间一半内进行；一小时以上非常规作业必须在作业开始一小时以内进行）。

二次确认不认真，对危险因素辨识、安全措施把关不严，违规行为不能及时制止。

2.4突发性在线抢修非常规作业，未办理抢修申请单、未通知当班调度及安全督察、调度及安全督察接到通知未亲临作业现场监督检查。

2.5重大非常规作业，工段管理人员未全程检查指导。

2.6各职能科室过程管控不严格，检查失职或盲目进行违章指挥作业。

2.7交叉作业未明确职责、未做好协调指挥、作业信息联络不到位。

2.8关键安全措施工段管理人员未亲自检查确认签字。

2.9对于涉及煤气、动火、动土、高处作业、起重作业、受限空间作业、电气作业等，技术人员未到场进行确认。

2.10外协单位作业未提前告知相应区域、未安排专人负责监护，工段未提q供派工单，对人员违规违章行为未及时制止或举报。

三、安全技术：

部室、工段（作业区）出现下列情况，给予相应的经济处罚，责任人300-500元/次，单位绩效扣3分，根据情节给予管理人员给予警告、降职、撤职等处分。

3.1危险危害因素辨识不全面或辨识到的风险未制定落实相应控制措施。

3.2未进行合理安排分工，劳动组织不严密，作业现场人员过多或过少（围观人员多或需配合人员短缺）。

3.3单张派工单、抢修单重复使用或用于多项作业活动。

3.4未指定专人全程有效监护或监护人未佩戴监护（指挥）标志进行非常规作业，监护人对作业活动安全防范措施未检查。

3.5工器具、防护器材配备及警戒设施不齐全或不符合安全要求进行非常规作业。

3.6作业过程安全通道不畅、作业现场凌乱、采光、照明不符合要求（作业点及区域平台、地面均光线明亮）。

3.7涉及能源介质停、送，未按要求执行挂牌、摘牌。

3.8未检查确认阀门可靠关闭（切断），对介质放空、放散、置换彻底，挂牌，进行水气（汽）能源介质管道作业。

3.9未检测各类气体浓度合格，通风措施不到位进行受限空间作业。

3.10凡离地面1.5米以上无固定作业平台未采取安全防范措施，高处作业（含梯子以上作业）未系安全带。

3.11非常规作业现场安全基础设施存在缺陷，未及时修复进行作业。

3.12非常规作业涉及动火、煤气、起重、受限作业、高处作业、电气等专业工作许可范畴的，未按要求办理相应的作业许可证。

3.13非常规作业原定作业方案需变更的，未重新履行审批手续擅自作业。

3.14非常规作业过程中违反炼钢厂区域禁令依据禁令考核办法进行考核。

4、其他

4.1违反以上管理要求，安全环保科追查责任，进行问责或下发通报处理。

4.2当检修标准化与非常规考核办法重复时，按非常规考核进行执行。

4.3本考核办法于2017年7月1日起执行。

附件2重大非常规作业派工单（样表）

填表时间：

年月日填表人：

（维修段长）

作业地点

作业项目名称

作业班组

作业现场负责人

安全监护人

生产岗位监护人.电话

生产岗位班（组）长签名.电话

计划作业时间

作业执行时间

作业方案（作业步骤及方法）

可附页

危险因素

高处坠落□灼烫□物体打击□车辆伤害□密闭窒息□挤压□机械伤害□中暑□触电□煤气中毒□滑跌□坍塌□起重伤害□火灾□爆炸□淹溺□其它伤害□

作业工器具

电焊机□气割工具□扳手□管钳□万用表□手锤□大锤□倒链□索具□梯子□灯具□架子车□测量、测温、测震工具□其他□

安全性能确认人

安全防范控制措施

通用安全措施

□　特种作业人员必须持证操作、危险作业必须办理许可证；

措施确认人签名

□　停电、挂牌，通知主控室并落实事故开关等紧急停车措施；

□　动力能源介质可靠切断（泄压）并检测合格；

□　占道、起重、高处作业、煤气作业等做好区域安全警戒；

□　落实高处作业安全带、煤气区域携带报警器等特殊防护要求；

□　涉及交叉作业必须明确联系人，做到沟通确认到位；

□　作业结束恢复前，确认作业现场所有人员撤离至安全区域。

作业

补充

安全措施

□　　

□

□

□

□

□

作业现场负责人签名：

安全监护人签名：

作业人员学习确认签名

安全主管审核

设备主管审核

车间经理审批

二次确认签名

（各科室、厂级领导）

附件3一般非常规作业派工单（样表）

填表时间：

年月日填表人：

（班组长）

作业地点

作业项目名称

作业班组

作业现场负责人

安全监护人

生产岗位监护人.电话

生产岗位班（组）长签名.电话

计划作业时间

作业执行时间

作业方案（作业步骤及方法）

可附页

危险因素

高处坠落□灼烫□物体打击□车辆伤害□密闭窒息□挤压□机械伤害□中暑□触电□煤气中毒□滑跌□坍塌□起重伤害□火灾□爆炸□淹溺□其它伤害□

作业工器具

电焊机□气割工具□扳手□管钳□万用表□手锤□大锤□倒链□索具□梯子□灯具□架子车□测量、测温、测震工具□其他□

安全性能确认人

安全防范控制措施

通用安全措施

□　特种作业人员必须持证操作、危险作业必须办理许可证；

措施确认人签名

□　停电、挂牌，通知主控室并落实事故开关等紧急停车措施；

□　动力能源介质可靠切断（泄压）并检测合格；

□　占道、起重、高处作业、煤气作业等做好区域安全警戒；

□　落实高处作业安全带、煤气区域携带报警器等特殊防护要求；

□　涉及交叉作业必须明确联系人，做到沟通确认到位；

□　作业结束恢复前，确认作业现场所有人员撤离至安全区域。

作业

补充

安全措施

□　　

□

□

□

□

□

作业现场负责人签名：

安全监护人签名：

作业人员学习确认签名

安全员分别审核

工段长审批

二次确认签名

（工段长）

岗位验收人签名

附件4内部协作非常规作业派工单（样表）

填表时间：

年月日填表人：

（作业执行单位负责人）

作业地点

作业项目名称

作业下达单位

厂设备科　

作业下达人

作业协调人

作业执行单位

作业现场负责人

安全监护人

计划作业时间

作业执行时间

安全技术交底

1、与作业安全有关的重要设备性能、参数等：

2、作业区域危险因素告知：

3、作业过程安全注意事项：

作业协调人：

作业方案（作业步骤及方法）

可附页

安全防范控制措施

通用安全措施

□　特种作业人员必须持证操作、危险作业必须办理许可证；

措施确认人签名

□　停电、挂牌，通知主控室并落实事故开关等紧急停车措施；

□　动力能源介质可靠切断（泄压）并检测合格；

□　占道、起重、高处作业、煤气作业等做好区域安全警戒；

□　落实高处作业安全带、煤气区域携带报警器等特殊防护要求；

□　涉及交叉作业必须明确联系人，做到沟通确认到位；

□　作业结束恢复前，确认作业现场所有人员撤离至安全区域。

作业

补充

安全措施

□　　

□

□

□

□

□

作业现场负责人签名：

安全监护人签名：

作业人员学习确认签名

安全主管审核

设备主管审核

车间经理审批

二次确认签名

（作业执行单位领导）

附件5抢修工作派工单（样表）

填表时间：

年月日填表人：

（值班负责人）

作业地点

作业项目名称

维修负责人

安全监护人

生产岗位监护人.电话

生产岗位班（组）长签名.电话

计划作业时间

作业执行时间

作业方案（作业步骤及方法）

可附页

危险因素

高处坠落□灼烫□物体打击□车辆伤害□密闭窒息□挤压□机械伤害□中暑□触电□煤气中毒□滑跌□坍塌□起重伤害□火灾□爆炸□淹溺□其它伤害□

作业工器具

电焊机□气割工具□扳手□管钳□万用表□手锤□大锤□倒链□索具□梯子□灯具□架子车□测量、测温、测震工具□其他□

安全性能确认人

安全防范控制措施

通用安全措施

□　特种作业人员必须持证操作、危险作业必须办理许可证；

措施确认人签名

□　停电、挂牌，通知主控室并落实事故开关等紧急停车措施；

□　动力能源介质可靠切断（泄压）并检测合格；

□　占道、起重、高处作业、煤气作业等做好区域安全警戒；

□　落实高处作业安全带、煤气区域携带报警器等特殊防护要求；

□　涉及交叉作业必须明确联系人，做到沟通确认到位；

□　作业结束恢复前，确认作业现场所有人员撤离至安全区域。

作业

补充

安全措施

□　　

□

□

□

□

□

作业现场负责人签名：

安全监护人签名：

作业人员学习确认签名

安全员审核

值班班长审批

二次确认签名

（车间经理）

岗位验收人签名

（涉及到有毒有害气体类作业时，按照相关要求进行监测，将检测时间、浓度、检测人附在下方或背面