上海浦东新区惠南镇城管理行政执法中队.docx

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上海浦东新区惠南镇城管理行政执法中队

上海市浦东新区惠南镇城市管理行政执法中队

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

惠南镇城市管理行政执法中队是负责惠南镇区域内对违反市容环境、市政工程、绿化管理、水务管理、环境保护管理、工商管理、建设管理、物业管理、城乡规划管理、城市交通管理、林业管理等十九项内容的全部及部分行为行使行政处罚权。

二、机构设置

上海市浦东新区惠南镇镇城市管理行政执法中队无内设机构。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1956.47

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.06

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

87.01

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1397.44

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

472.02

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1956.53

本年支出合计

1956.47

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

0.06

总计

1956.53

总计

1956.53

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1956.53

1956.47　

0.06　

208

社会保障和就业支出

87.01　

208

行政事业单位离退休

87.01　

208

事业单位离退休

0.09　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.66　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

1.26　

212

城乡社区支出

1397.5　

1397.44　

0.06　

212

城乡社区管理事务

1397.5

1397.44

0.06

212

城管执法

1397.5

1397.44

0.06

221

住房保障支出

472.02

221

住房改革支出

472.02

221

住房公积金

87.01

221

购房补贴

385.01　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1956.47　

1763.14　

193.33　

208

社会保障和就业支出

87.01　

208

行政职业单位离退休

87.01　

208

事业单位离退休

0.09　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.66　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

1.26　

212

城乡社区支出

1397.44　

1204.11　

193.33

212

城乡社区管理事务

1397.44

1204.11

193.33　

212

城管执法

1397.44

1204.11

193.33

221

住房保障支出

472.02

221

住房改革支出

472.02

221

住房公积金

87.01

221

购房补贴

385.01　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1956.47　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

87.01　

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

　1397.44

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　472.02

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1956.47　

本年支出合计

　1956.47

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1956.47　

总计

　1956.47

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

87.01

208

行政事业单位离退休

87.01

208

事业单位离退休

0.09

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.66

208

机关事业单位职业年金缴费支出

1.26

212

城乡社区支出

1397.44

1204.11

193.33

212

城乡社区管理事务

1397.44

1204.11

193.33

212

城管执法

1397.44

1204.11

193.33

221

住房保障支出

472.02

221

住房改革支出

472.02

221

住房公积金

87.01

221

购房补贴

385.01

合计

1956.47

1763.14

193.33

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1097.22

301

基本工资

113.47

301

津贴补贴

395.05

301

奖金

266.04

301

其他社会保障缴费

55.85

301

伙食补助费

42.48

301

绩效工资

33.32

301

机关事业单位基本养老保险缴费

85.65

301

职业年金缴费

1.26

301

其他工资福利支出

104.10

302

商品和服务支出

159.15

302

办公费

4.34

302

印刷费

2.67

302

咨询费

0.8

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

4.05

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.51

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

5.21

302

租赁费

0.33

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

4.96

302

委托业务费

302

工会经费

15.82

302

福利费

22.86

302

公务用车运行维护费

35.45

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

62.15

303

对个人和家庭的补助

472.11

303

离休费

303

退休费

0.09

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

87.01

303

提租补贴

303

购房补贴

385.01

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

34.66

310

办公设备购置

1.96

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

32.7

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1763.14

1569.33

193.81

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

193.81

68.15

32.7

35.45

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为1956.53万元、支出总计为1956.53万元。

与2016年相比，收入总计增加1956.53万元、支出总计增加1956.53万元。

主要原因：

本单位为2017年新增事业单位。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1956.53万元，其中：

财政拨款收入1956.47万元，占99.997%；其他收入0.06万元，占0.003%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1956.47万元，其中：

基本支出1763.14万元，占90.12%；项目支出193.33万元，占9.88%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1956.47万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1956.47万元。

主要原因：

本单位为2017年新增事业单位。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1956.47万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1956.47万。

主要原因：

本单位为2017年新增事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1956.47万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）87.01万元，占4.45%；城乡社区支出（类）1397.44万元，占71.43%；住房保障支出（类）472.02万元，占24.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2430.46万元，支出决算为1956.47万元，完成年初预算的80.5%。

决算数小于预算数的主要原因：

本单位工资福利、基本养老保险支出、职业年金缴费支出、购房补贴等项目实际支出未达到预算数。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

退休人员的补贴。

年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。

主要用于：

单位为职工缴纳的基本养老保险。

年初预算为158.06万元，支出决算为85.66万元。

决算数小于预算数的主要原因：

2017年养老金预算是在2016年的基础上做上浮，但实际支出未达到预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

单位为职工缴纳的职业年金。

年初预算为20万元，支出决算为1.26万元。

决算数小于预算数的主要原因：

参公单位同机关单位一样，职业年金是在退休后支出的，但年初预算时是根据每位职工的应交比例计算的，故造成了决算数小于预算数。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

主要用于人员工资、津补贴、奖金，城市管理综合行政执法等方面的支出。

年初预算为1496.53万元，支出决算为1397.44万元。

决算数小于预算数的主要原因：

2017年工资福利预算是在2016年的基础上做上浮，但实际支出未达到预算数；

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

年初预算为110.34万元，支出决算为87.01万元。

决算数小于预算数的主要原因：

2017年公积金预算是在2016年的基础上做上浮，但实际支出未达到预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于按规定单位发放的购房补贴。

年初预算为537.44万元，支出决算为385.01万元。

决算数小于预算数的主要原因：

年初预算时未按2017年度实际可发放购房补贴人员数进行预算，故造成决算数小于预算数。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1763.14万元，包括人员经费1569.33万元，公用经费193.81万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1097.22万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出159.15万元，主要用于：

办公费、印刷、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助472.11万元，主要用于：

退休费、住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出34.66万元，主要用于：

办公设备购置、公务用车购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为36万元，支出决算为68.15万元，完成预算的189.31%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为68.15万元，完成预算的189.31%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

公务用车购置费年初没有预算，后经沪浦机管局[2017]54号关于同意浦东新区城市管理行政执法局执法支队更新公务用车的批复，通过年内人代会进行了项目调增。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加68.15万元，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加68.15万元；公务接待费支出决算持平。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：

本单位为2017年新增事业单位及年内通过人代会进行了项目调增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算68.15万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出68.15万元。

其中：

公务用车购置支出为32.7万元。

主要用于更新公务用车，购置公务用车2辆。

公务用车运行维护支出35.45万元。

主要用于燃料费、维修费、保险费、验车保养费等。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为2017年新增事业单位。

本单位2017年度机关运行经费支出193.81万元，比2016年度增加193.81万元。

主要原因是：

本单位为2017年新增事业单位。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为3.36万元，其中：

货物采购金额3.36万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位按照财政部门预算绩效管理制度：

《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）、《浦东新区预算绩效管理实施办法》（浦财督[2015]48号）开展本单位预算绩效管理工作，建立了全过程的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

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