四川内江中区公路管理段.docx
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四川内江中区公路管理段
四川省内江市市中区公路管理段
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
内江市市中区公路管理段隶属内江市市中区交通运输局领导，管养县道公路里程145公里、桥梁30座。
为市中区管养公路、桥梁畅通提供日常养护同时配合市中区交通运输局做好全区农村公路设计及施工期间的技术指导。
为了保障公路的畅通，及时对公路养护质量进行监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化等。
建立科学高效的公路管理体制，培育规范有序的公路养护工程市场、建设先进高效的公路管理信息平台。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年我单位以公路日常养护为工作重点，以加强养护目标责任制管理为抓手，狠抓全面养护，使路容、路况始终保持整洁美观。
我单位认真完成每季度一次“一桥一档”、“一路一档”的数据调查及数据更新工作，对我段日常小修、大中修维护，水毁整治，汛期监测等重要决策，提供详实、准确的数据资料。
我单位认真履行法定职责，圆满完成了区委、区政府相关决策部署和重大工作任务，在实施重大项目时取得了较大经济、社会效益成效。
我单位密切联系群众、服务群众，积极开展帮扶工作。
二、部门概况
本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
单位内设办公室、安全股、财务股、养护股、工程股，下设四个养护站两个综合道班（即万里坡养护站、朝阳养护站、白马养护站、沱江养护站、黄石综合道班、全安综合道班）。
三、收支决算总体情况说明
2017年本单位本年收入合计710.75万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入699.73万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.02万元，占2%。
2017年本单位本年支出合计752.81万元，其中：
基本支出554.47万元，占74%；项目支出198.34万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计699.73万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1.58万元，下降0.23%，下降原因主要为2017年我单位在职人员较2016年减少3人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出697.95万元，占本年支出合计的92.71%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加70.92万元，增长11.31%，增长原因主要为2017年单位人员工资福利支出增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出697.95万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出102.67万元，占15%；医疗卫生与计划生育支出26.73万元，占4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出543.02万元，占78%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出25.53万元，占3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:
支出决算为59.43万元，完成调整预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
支出决算为42.55万元，完成调整预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:
支出决算为0.69万元，完成调整预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:
支出决算为17.02万元，完成调整预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:
支出决算为9.71万元，完成调整预算100%。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:
支出决算为543.02万元，完成调整预算99.67%，决算数小于调整预算数的主要原因是村第一书记生活保障1.78万元年末结余及结转下年。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
支出决算为25.53万元，完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出501.04万元，其中：
人员经费446.55万元，主要包括：
基本工资57.6万元、津贴补贴4万元、奖金8.92万元、绩效工资217.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.55万元、其他社会保障缴费27.42万元、生活补助63.29万元、奖励金0.03万元、住房公积金25.53万元。
公用经费54.49万元，主要包括：
办公费4.38万元、手续费0.32万元、电费1.48万元、邮电费2.76万元、差旅费18.47万元、培训费1.86万元、公务接待费1.98万元、劳务费0.39万元、工会经费2.23万元、福利费2.62万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出3万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.98万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是接待费支出决算为1.98万元，预算完成为99%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占88%；公务接待费支出决算1.98万元，占12%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
无开支内容。
因公出国（境）支出决算比2016年减少0万元，下降0%。
主要原因是我单位没有因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出15万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：
轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出15万元。
主要用于管养县道公路里程145公里、桥梁30座，公路灾害抢修与保通，公路绿化等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加3万元，增长25%。
主要原因是2017年度公务用车运行费预算指标增加。
3.公务接待费支出1.98万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待33批次，495人次（不包括陪同人员），共计支出1.98万元，具体内容包括：
我单位用于管养县道公路里程145公里、桥梁30座，公路灾害抢修与保通，公路绿化等所需。
其中：
外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.19万元，增长11%。
主要原因是管养县道公路里程145公里、桥梁30座，公路灾害抢修与保通巡查任务增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，我单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2017年度，我单位政府采购支出总额0.55万元，其中：
政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于购买办公椅、文件柜。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金184万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：
一是我区管养道路里程长，二是道路基础建设投资大，养护及维护经费不足，三是费用支出的过程管理和效益评估不足。
下一步改进措施：
一是我段将用有限的养护经费管养好道路，并保障道路质量，二是提高我单位的管理水平，吸取更好的经验，在方法、制度上创新。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
中央专款分配合规率（1分）
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
3
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对我单位道路桥梁养护及临聘人员经费项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：
由于经费有限，我单位管养道路里程长、桥梁多，道路日常养护质量有待提高，桥梁监测还需要增加力度。
下一步改进措施：
我单位将继续严格履行相关制度，通过规范管理流程，进一步完善管理办法。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
5
5
可行性
（政策完善）
5
5
（10）
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
（3分）
项目执行
执行规范
3
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
5
完成成本
5
5
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
社会效益（可选项）
20
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
20
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度
10
8
总分
98
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是项目结余资金等。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:
指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:
指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:
指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:
指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:
指反映公路养护支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收入支出决算总表（财决公开1表）
2.收入决算表（财决公开1-1表）
3.支出决算表（财决公开1-2表）
4.财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）
5.财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）
6.一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开
4表）
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决
公开4_1表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决
公开4-2表）
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决
公开4_3表）
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表（财决公开4_4表）
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（财决公开5表）
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
决算表（财决公开5_1表）
13.国有资本经营预算支出决算表（财决公开6
表）
内江市市中区公路管理段
2018年11月16日
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