安全生产执法检查清单.docx

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安全生产执法检查清单

.

安全生产执法检查参照表

序号

检查项目

检查内容和标准

检查方法

依法取得有关安全生产

非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产许可证，危险化学品经营许

一

可证，烟花爆竹经营（批发）许可证，烟花爆竹经营（零售）许可证等

查看证件

行政许可的情况

安全生产许可证件

设置或者指定职业健康管理机构，配备专职或者兼职的职业健康管理人

员；主要负责人和职业健康管理人员应当接受安监部门组织的职业健康

查看文件

培训

建立健全职业卫生防治制度和操作规程

查看资料

可能产生职业危害的新、改、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目

的职业危害预评价报告、防治专篇、控制效果评价报告、防护设施验收

查看资料

批复文件以及备案情况

二

作业场所职业危害防治

在醒目位置设置公告栏、警示标识和中文警示说明

查看现场

的情况

查看发放台

为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，按照使

帐和进货资

用规则正确佩戴、使用

质证明

职业危害防护用品、防护设施经常性的维护、检修和保养情况

查看维护检

修保养记录

查日常监测

作业场所职业危害因素日常监测、定期检测及现状评价情况

记录和检测

评价报告

'.

.

将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇

查看合同和

等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明

培训档案

对接触职业危害的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健

查看职工

康检查，为从业人员建立职业健康监护档案

健康档案

作业场所使用有毒物品的生产经营单位，应当办理职业卫生安全许可证

查看证件

安全生产责建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、

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任制

职能部门、岗位责任制

安

制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制

全

度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患

建立和落实安全生产责

非煤矿

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生

整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、

任制、安全生产规章制

山

安全生产奖惩制度等规章制度，制定作业安全规程和各工

产

三

规

种操作规程

度和操作规程、作业规

程的情况

章

制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品（具）

、

制

保健品，安全设施、设备，作业场所防火、防毒、防爆和

危

化

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度

职业卫生，安全检查、隐患整改、事故调查处理，安全生

品

产奖惩等规章制度；编制岗位操作安全过程和符合有关标

和

操

准规定的作业规程

'.

.

作

安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全检查制度、安全

规

技术措施审批制度；事故隐患整改制度、安全设施设备管

程

生

理制度、从业人员安全教育培训制度、动火作业管理制度、

产

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安全投入保障制度、重大危险源检测监控和安全评估制

企

烟

度、防护用品（具）管理制度，以及原材料、辅助材料购

业

花

买、检验、使用和保管制度，职业卫生管理制度；符合

GB11652要求的操作规程

爆

安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全投入保障制度、

竹

批安全检查制度、从业人员安全教育培训制度、仓库安全管

发理制度、仓库安全保卫制度、动火作业管理制度、安全设

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企备设施管理制度、重大危险源监控措施和事故隐患整改制

业度、产品流向登记制度和产品出入库检查验收制度，装卸、

搬运、消防等作业安全规程

安全生产会议制度，安全生产检查制度，安全生产教育培

训制度，安全生产奖惩和责任追究制度，岗位标准化操作

制度，生产安全事故隐患排查治理制度，重大危险源检测、

工

商监控、管理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全设

查看资料

贸

施、设备管理和检修、维护制度，特种作业人员管理制度，

生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度，安全生产

投入及安全费用提取和使用制度，其他。

根据企业不同岗

位、工种建立健全操作规程

按照国家规定提取和使

安

非煤矿依据开采的原矿产量按月提取。

石油每吨原油

17元，天

查看财务账

四

全

山

然气每千立方米原气5元，金属露天矿山每吨

4元、井下

本和凭证

用安全生产费用、安全

'.

.

生产风险抵押金，以及

生

矿山每吨8元，核工业矿山每吨

22元，非金属露天矿山

其他安全生产投入的情

产

每吨（立方米）1

元、井下矿山每吨（立方米）2元，小

况

费

型露天采石场每吨

0.5元

用

以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式逐

危化月提取。

全年实际销售收入在1000万元及以下的按照4％

查看财务账

品生产提取；在1000万元至1亿元（含）的部分按照2％提取；

本和凭证

企业

在1亿元至10亿元（含）的部分按照

0.5％提取；在10

亿元以上的部分按照

0.2％提取

按照年度销售收入按年计算，分月提取。

当年销售收入在

烟花爆

200万元（含）以下的按3.5％提取；超过200万元至500

查看财务账

竹生产万元（含）的部分按

3％提取；超过

500万元至1000万

本和凭证

企业

元（含）的部分按

2.5％提取；超过

1000万元以上的部

分按2％提取

安全生产风险抵押金存储原则上不超过

500万元。

其中，

小型企业存储金额不低于人民币

30万元（不含30万元）；查看企业安

安全生产风中型企业存储金额不低于人民币

100

万元（不含100万全生产风险

险抵押金

元）；大型企业存储金额不低于人民币

150万元（不含150

抵押金核定

万元）；特大型企业存储金额不低于人民币

200万元（不

通知书

含200万元）

依法设置安全生产管理

矿山、建筑施

从业人员在300人以上的，应当设置安全生产管理机构，

查看文件

五

机构和配备安全生产管

工单位以及并按不低于从业人员

5‰但最低不少于3人的比例配备专

查看证书

理人员的情况

危险物品的职安全生产管理人员

'.

.

生产、经营、

储存单位和

从业人员不足300人的，应当设置安全生产管理机构或者

使用数量构

配备专职安全生产管理人员

成重大危险

源的单位

从业人员在1000人以上的，应当设置安全生产管理机构，

并按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人

员

从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生

查看文件

其他生产

2人的专职安全生产管理人

产管理机构或者配备不低于

查看证书

经营单位

员

从业人员不足300人的，应当配备专职安全生产管理人

员，也可以聘用或者委托注册安全工程师或者安全助理提

供安全生产管理服务

生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，保证本单

查看计划

位安全培训工作所需资金；应建立健全从业人员安全培训档案，详细、

查看档案

准确记录培训考核情况

从业人员受到安全生产

非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人和安全生

六

教育、培训，取得有关

产管理人员应当取得安全资格证书，初次培训时间不少于

48学时，每年

查看证书

安全资格证书的情况

再培训时间不少于16学时

非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的临时工、合

查看档案

同工、劳务工、轮换工、协议工必须进行强制安全培训；加工、制造业

查看试卷

等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）

、车间（工段、

'.

.

区、队）、班组三级安全培训教育

新上岗从业人员的学时要求：

非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产

查看安全培

经营单位初次培训不得少于

72学时，每年再培训不得少于20学时；其

训教育卡

他单位岗前培训时间不得少于

24学时

从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗

时，应当重新接受车间和班组级的安全培训；生产经营单位实施新工艺、

查看资料

新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针

对性的安全培训

特种作业人员应当取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业

查看证书

新建、改建、扩建工程

项目的安全设施与主体

立项审批文件、安全预评价报告、安全生产条件论证报告、安全验收评

工程同时设计、同时施

价报告、安全设施设计专篇、建设项目试生产（使用）方案等资料（具

七

工、同时投入生产和使

体可参照《安全生产法》、《非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工

查看资料

用，以及按规定办理设

验收办法》、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》、《山东省工业生

计审查和竣工验收的情

产建设项目安全设施监督管理办法》等规定要求）

况

在有较大危险因素的生

针对能够引起《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441－86）中规定的20

类伤害事故的生产经营场所和有关设备、设施来检查生产经营单位需要

产经营场所和有关设

八

设置的安全警示标志。

《安全标志使用导则》（GB16179－1996）则规定了

查看现场

施、设备上，设置安全

在容易发生事故或危险性较大的场所中安全标志牌的设置原则、位置、

警示标志的情况

型号、固定方式等事项。

'.

.

危险化学品生产场所应设置醒目的剧毒、防火、禁止吸烟和动用明火、

触电危险等安全警示标志；危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对

安全、消防的要求，设置明显标志；加油站应设置安全警示标志，车用

乙醇汽油加油站应设置明显识别标识，车用乙醇储罐、加油机应单独设

置识别标识。

烟花爆竹生产区域、储存区域和仓库应有明显的安全警示标志或警示标

语，零售场所应张贴明显的安全警示标志。

采石场危险区域应当设置醒目的警示标志；露天矿内有坠入危险的钻孔、

井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等危险区域，必须加盖或设栅栏，并

设明显标志和照明；地下矿废弃井巷应设栅栏和标志，防止人员进入，

巷口及行人巷道要有明显的安全出口标志

安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当

符合国家标准或者行业标准。

生产经营单位必须对安全设备进行经常性

查看记录

维护、保养，并定期检测，保证正常运转。

维护、保养、检测应当作好

查看现场

对安全设备设施的维

记录，并由有关人员签字

生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险

九

护、保养、定期检测情

查看特种设

物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，

况

备检验检测

并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证

报告

或者安全标志

生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的工艺、

查看资料

设备

查看现场

十

重大危险源登记建档、

建立运行管理档案，对运行情况进行全程监控

查看档案

'.

.

定期检测、评估、监控

定期对设施、设备进行检测、检验，并定期检查重大危险源的安全状态

查看报告

和制定应急预案的情况

（有检测、评估或者监控报告，加强了对现场的监测监控）

查看现场

（《重大危险源辨识》

制定专门的应急救援预案，定期组织应急救援演练（预案应包括企业危

GB18218－2000）

险源基本情况及周边环境概况，应急机构人员及其职责，危险辨识与评

查看预案

价，应急设备与设施，应急能力评价与资源，应急响应、报警、通讯联

及记录

络方式，事故应急程序与行动方案，事故后的恢复与程序，培训与演练

等内容）

至少每半年向安监部门和其他有关部门报告重大危险源监控措施的实施

查看资料

情况

教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告

查看培训档

十一

案、现场询问

知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防治措施以及事故应急措施的情况

生产经营单位应当按照《劳动防护用品选用规则》（GB11651）和国家颁

查看清单

发的劳动防护用品配备标志以及有关规定，为从业人员配备劳动防护用

查看实物

品

为从业人员提供符合国

生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费，并不得以货

查看财务

家标准或者行业标准的

币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品

账本

劳动防护用品，并监督、

生产经营单位为从业人员提供的劳动防护用品，必须符合国家标准或者

查看产品

十二

教育从业人员按照使用

行业标准，不得超过使用期限

合格证

规则正确佩戴和使用的

生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、

情况

查看制度

使用、报废等管理制度

生产经营单位不得采购和使用无安全标志的特种劳动防护用品，购买特

查看特种劳

种劳动防护用品须经过本单位的安全生产技术部门或者管理人员检查验

动防护用品

'.

.

收

安全标志

从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使

查看现场

用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护

现场询问

用品的，不得上岗作业

在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，

查看协议

十三

明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检

现场询问

查与协调的情况

生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备

查看承包、承

对承包单位、承租单位

安全生产条件或者相应资质的单位或者个人

租单位资质

生产经营项目、场所有多个承包、承租单位的，生产经营单位应当与承

十四

的安全生产工作实行统

查看签订的

包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合

一协调、管理的情况

协议或者承

同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包、承租单位的

包、租赁合同

安全生产工作统一协调、管理

建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要

查看资料

负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制

生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专

查看账本

组织安全生产检查，及

项制度

查看资料

十五

时排查治理生产安全事

定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位

故隐患的情况

的事故隐患。

对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，

查看文件

建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

安全生产管理

查看资料

人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，

对检查中发现的安全问题应当立即处理，不能立即处理的应当及时报告

'.

制定、实施生产安全事

十六故应急预案，以及有关应急预案备案的情况

.

有关负责人，检查及处理情况应当记录在案

建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐

查看资料

患，鼓励社会公众举报

生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计

查看报送

分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安监部门和有

记录

关部门报送书面统计分析表，并由主要负责人签字

对于重大事故隐患，要随时报告，并由主要负责人组织制定并实施事故

查看方案

隐患治理方案；对于一般事故隐患，由生产经营单位（车间、分厂、区

查看整改

队等）负责人或者有关人员立即组织整改

记录

生产经营单位应当根据有关法律、法规和《生产经营单位安全生产事故

应急预案编制导则》（AQ/T9002－2006），结合本单位的危险源状况、危

查看制定的

险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。

分为综合

应急预案

应急预案、专项应急预案和现场处置方案

矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险

物品的生产、经营、储存、使用单位和中型规模以上的其他生产经营单

查看评审或

位，应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书

论证纪要

面纪要并附专家名单。

其他生产经营单位应当对本单位编制的应急预案

进行论证

中央管理的总公司的所属单位的应急预案应当抄送省或者设区的市级安

查看应急预

监部门和有关主管部门备案，其他生产经营单位中涉及实行安全生产许

案备案登记

可的，其综合应急预案和专项应急预案，按照隶属关系报所在地县级安

表

监部门和有关主管部门备案

'.

.

生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故

查看演练计

预防重点，每年至少组织一次综合应急预案或者专项应急预案演练，每

划和演练评

半年至少组织一次现场处置方案演练。

演练结束后，应当对演练效果进

估报告

行评估，撰写演练评估报告

应急预案应当至少每三年修订一次，修订情况应有记录并归档

查看修订记

录

危险物品的生产、经营、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业应当建立事故应急救援

查看成立文

储存单位以及矿山企业

组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故

件或者签订

建立应急救援组织或者

应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急

的救护协议

十七

兼职救援队伍、签订应

救援组织签订救护协议

急救援协议，以及应急

生产经营单位应当按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建

查配备台帐

救援器材、设备的配备、

立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态

和使用档案

维护、保养的情况

生产经营单位发生生产安全事故或者较大涉险事故，其单位负责人接到

按照规定报告生产安全

事故信息报告后应当于1小时内报告事故发生地县级安监部门；发生较

查看事故

十八

大以上生产安全事故的，事故发生单位还应当在

1小时内报告省级安监

事故的情况

档案资料

部门；发生重大、特别重大生产安全事故的，事故发生单位可以立即报

告国家安全监管总局；不得迟报、漏报、谎报或者瞒报

十九

依法应当监督检查的其他情况

'.