质量、健康安全、环境管理评审计划.doc
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管理评审计划
评审日期/时间：
2013-8-209：
00-12：
00
评审目的：
由总经理对质量、环境、职业安全健康管理体系现状进行评审，对所选定的质量、环境、职业安全健康管理体系持续的适宜性、有效性及充分性做出综合评价，以保证标准的要求以及实现规定的质量方针和目标、与环境方针、目标与指标及其管理方案。
评审参加部门人员：
总经理、管理者代表、各部门主管及相关人员
评审内容：
1、质量方面：
a）2013年第一次内审结果
b）顾客满意度，顾客投诉及其处理情况，以及顾客反馈的其他信息.
c）产品质量状况（包括重大的质量问题）
d）过程控制情况及其趋势
e）纠正和预防措施实施情况
f）有无影响质量管理体系的变化环境
g）质量方针.目标实施情况及其适宜性.
h）组织结构,管理职能是否合适和协调.
i）资源配置情况是否得当
j）管理手册,程序文件等体系文件是否需要修改
k）改进的建议
2、环境方面：
a）2013年第一次内部审核的结果和合规性评价
b）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息
c）环境管理体系满足环境方针和目标的程度及其有效性和环境绩效分析
d）环境目标、指标、管理方案的执行情况评价
e）体系运行时的纠正和预防措施的执行情况；
f）客户、市场对产品的环境要求
g）纠正和预防措施的状况
h）改进的建议
3、职业安全方面：
a）2013年内审的结果，以及应遵守的适用的法律法规和其他要求符合性评价的
结果；
b）参与协商的结果；
c）与外部相关方的相关沟通信息，包括投诉；
d）公司OHS的绩效；
e）目标指标的达成程度；
f）事件调查、纠正措施与预防措施的状态；
G）的变化，包括与其OHS有关的法律法规和其它要求的发展；
评审内容：
1、质量方面：
l）2013年第一次内审结果
m）顾客满意度，顾客投诉及其处理情况，以及顾客反馈的其他信息.
n）产品质量状况（包括重大的质量问题）
o）过程控制情况及其趋势
p）纠正和预防措施实施情况
q）有无影响质量管理体系的变化环境
r）质量方针.目标实施情况及其适宜性.
s）组织结构,管理职能是否合适和协调.
t）资源配置情况是否得当
u）管理手册,程序文件等体系文件是否需要修改
v）改进的建议
2、环境方面：
i）2013年第一次内部审核的结果和合规性评价
j）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息
k）环境管理体系满足环境方针和目标的程度及其有效性和环境绩效分析
l）环境目标、指标、管理方案的执行情况评价
m）体系运行时的纠正和预防措施的执行情况；
n）客户、市场对产品的环境要求
o）纠正和预防措施的状况
p）改进的建议
3、职业安全方面：
g）2013年内审的结果，以及应遵守的适用的法律法规和其他要求符合性评价的
结果；
h）参与协商的结果；
i）与外部相关方的相关沟通信息，包括投诉；
j）公司OHS的绩效；
k）目标指标的达成程度；
l）事件调查、纠正措施与预防措施的状态；
m）形式的变化，包括与其OHS有关的法律法规和其它要求的发展；
各部门评审准备工作要求：
各部门/人员准备下列报告,并在（注:
各部门可将多份报告的内容汇总在一份报告里）
1、质量环境职业健康安全管理体系实施中，各部门工作的总体情况；
2、改进建议及资源需求。
3、为实现质量环境职业安全健康管理目标所做出的业绩。
管理者代表：
（1）质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况、完成情况及改进建议；
（2）质量、环境、职业健康安全管理体系内审情况分析；
（3.）可能影响体系的变更情况以及目标指标完成情况报告；
（4）重大职业健康安全异常事故处理情况；
（5.）环境、职业健康安全法律法规、其它要求的执行情况。
管理评审计划
（6.）本公司ISO体系文件的控制情况报告
（7）本公司其他内外部环境的变化.
（8）环境因素识别、评价及重要环境因素控制情况报告
（9）环境法律法规及其他要求的识别、收集及符合性评价的情况报告
（10）.改进建议
a.品质部
（1）.本部门质量和或环境目标统计情况报告.及本部门内审情况报告
（2）.产品质量检验状况（IQC检验、制程巡检、出货检验）情况报告
（3）.外部相关方的环境投诉与抱怨情况报告
（4）.不合格品处理情况报告
（5）.本部门内审情况及纠正和预防措施情况报告
（6）.本部门改进建议,
（7）.量测设备控制情况、生产设备、环保设施的维修与保养情况报告
（改进建议：
可涉及到组织结构,体系,过程,产品,文件,资源配置等方面.下同）
b.生产部
（1）本部门质量和或环境目标统计情况报告.及本部门内审情况报告
（2）生产计划的安排及执行情况报告.
（3）生产现场控制及工艺执行情况报告
（4）生产现场职业健康安全控制情况报告；
（5）事故/事件的报告及预防措施；
c.采购
（1）本部门质量和或环境目标统计情况报告及本部门内审情况报告.
（2）供应商选择、评价并对供应商进行管理及施加环境影响的情况报告
（3）物料计划与物料采购到货进度追踪情况报告.
（4）来自外部相关方的交流情况
d.货仓部
（1）仓库管理及产品贮存状况管理情况报告
（2）现场职业健康安全控制情况报告
d.市场部
（1）.本部门质量和或环境目标统计情况报告及本部门内审情况报告
（2）服务情况报告（包括顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等）.
（3）本年度销售及市场分析报告（如市场环境的变化等）.
（4）环境因素识别与评价情况；
（5）本部门改进建议,
e.行政部
（1）本部门质量和或环境目标统计情况报告及本部门内审情况报告
（2）组织结构,职责分配,人力资源配置情况报告.
（3）培训计划制订、实施及其培训效果的总体分析报告.
（4）ISO体系文件的制订、分发、回收、报废等控制情况报告
（5）消防安全、废弃物管理、各类水、气、声、渣的环境监测的联络等情况报告
（6）来自外部相关方的交流情况；
（7）环境、职业健康安全法律法规的遵守情况及合规性评价；
（8）环境、职业健康目标实施情况报告；职业安全情况的监视分析；
F开发部、工程部
（1）本部门目标统计情况报告及本部门内审情况报告
（2）工程更改的策划及输出状况；
（3）环境因素识别与评价情况；对职业安全前期策划及实施的情况
（4）本部门改进建议
G财务部、PMC部
（1）本部门目标统计情况报告及本部门内审情况报告
（2）环境因素识别与评价情况；
（3）本部门改进建议
J总经理
必要时,总经理就企业实力（市场占有率,社会信誉,管理水平）的评价,企业发展战略,营销策略的要求提交报告.总经理就企业实力、管理水平作出的评价。
对管理方针、目标的适宜性作出评价。
制表：
审核：
编号：
QR-DCC-001
管理评审报告
时间
2013-8-20
地点
会议室
主持人
总经理
评审目的：
由总经理对质量环境职业健康安全体系现状进行评审，对所选定的质量环境职业健康安全体系持续的适宜性、有效性及充分性做出综合评价，以保证标准的要求以及实现规定的质量方针和目标、与环境、职业健康安全方针、目标与指标及其管理方案。
参加评审的人员：
总经理、管理者代表、各部门主管
1、质量管理体系方面：
a）2012年第一次内审结果
b）顾客满意度，顾客投诉及其处理情况，以及顾客反馈的其他信息.
c）产品质量状况（包括重大的质量问题）
d）过程控制情况及其趋势
e）纠正和预防措施实施情况
f）有无影响质量管理体系的变化环境
g）质量方针.目标实施情况及其适宜性.
h）组织结构,管理职能是否合适和协调.
i）资源配置情况是否得当
j）管理手册,程序文件等体系文件是否需要修改
k）改进的建议
2、环境管理体系方面：
a）2012年第一次内部审核的结果和合规性评价
b）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息
c）环境管理体系满足环境方针和目标的程度及其有效性和环境绩效分析
d）环境目标、指标、管理方案的执行情况评价
e）体系运行时的纠正和预防措施的执行情况；
f）客户、市场对产品的环境要求
g）纠正和预防措施的状况
h）改进的建议
3、职业安全方面：
a）2013年内审的结果，以及应遵守的适用的法律法规和其他要求符合性评价的结果；
b）参与协商的结果；
c）与外部相关方的相关沟通信息，包括投诉；
d）公司OHS的绩效；
e）目标指标的达成程度；
f）事件调查、纠正措施与预防措施的状态；
G）的变化，包括与其OHS有关的法律法规和其它要求的发展；
具体评审内容详见附页“管理评审内容记录”
评审结论：
A:
公司的质量环境职业方针、目标、指标及其方案均是适宜的.
B公司的质量环境管理健康安全体系是基本适宜的,充分的和有效的，基本符合标准的要求.
C:
与顾客要求有关的产品基本符合客户的要求，客户基本是满意的。
D:
本公司没有发生相关方投诉和安全事件，环境、职业健康安全绩效基本上可以满足要求。
编制
审批
日期：
编号：
QR-DCC-002
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