制度落实方案Word格式.docx
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3、对检查出的隐患问题及时进行整改，有整改记录。
事故隐患登记台账
时间
隐患及问题
整改
负责人
整改措施
期限
验收人
1、生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。
2、生产经营单位应当定期组织平安生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。
对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。
3、对于一般事故隐患，由生产经营单位负责人或者有关人员立即组织整改。
对于重大事故隐患，应当及时向平安监管监察部门和有关部门报告，并由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。
重大事故隐患治理方案应当包括：
治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、平安措施和应急预案等。
4、生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向平安监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。
统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。
事故档案
日期
伤害部位
事故类别
事故原因
负责人（章）
对事故〔含险肇事故〕管理应做到：
（1）所有从业人员均参加工伤社会保险
（2）发生事故时，厂长或其代理人应立即到现场组织指挥抢救，并采取有效措施，防止事故扩大；
（3）按照国家有关规定，报告和处理伤亡事故；
（4）事故发生后，应及时调查、分析事故原因，并提出防止同类事故再次发生的措施。
做到不查清工伤事故原因不放过,不查明工伤事故性质和责任不放过,不处理事故责任者不放过,不采取防范措施不放过。
（5）建立事故档案，包括现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等。
劳动防护用品发放记录
用品名称
数量
领取时间
领取人
1、劳动保护用品的配备原那么：
〔1〕生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准的劳动保护用品；
〔2〕危险作业〔如高空、高压、带电〕和有毒有害作业人员都应配备专用劳动保护用品。
2、劳动保护用品的管理：
〔1〕应有劳动保护用品的管理制度和发放标准；
〔2〕有负责采购的机构，有发放帐目，有储存专用场地；
〔3〕有劳动保护用品穿戴检查制度和检查处理记录。
年平安生产投入明细表
年初投入方案〔元〕
企业负责人
投入工程
投入费用〔元〕
平安生产投入应做到：
（1）制定年度平安技术措施方案；
（2）按方案和有关规定提取平安技术措施费用,平安措施费用应专项用于以下平安生产事项：
平安技术措施工程建设;
平安设备、设施的购置、更新和维护;
平安生产宣传、教育和培训;
劳动防护用品配备;
其它保障平安生产的工程；
（3）平安技术措施费用应有明确的资金来源文件,有确定的提取比例和方法,按方案使用。
（4）每个平安技术措施工程都要有工程内容、责任单位、责任人、实施进度、完成时间和费用支出情况台账,工程完成后应有验收手续和运行情况评价。
特种作业人员台账
性
别
年
龄
工种
文化
程度
入厂
持证
情况
培训时间及情况
1、特种作业人员包括电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业；
2、特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的平安作业培训，取得特种作业操作资格证书，持证上岗；
3、特种作业人员操作资格证在有效期内,并定期进行审核、验证；
4、所有特种作业岗位都应设置具有有效特种作业操作资格证的人员；
5、建立特种作业人员台账。
特种设备档案
设备名称
制造单位
设备标号
购入〔安装〕时间
使用地点
本次检验周期
设备运行故障
和事故记录
设备（特种）管理应做到：
（1）制定齐全完善的设备管理制度；
（2）设备的点检、定修、更新、报废按照方案实施；
（3）按照制度规定检查设备日常维护、保养情况，存在问题及时处理；
（4）将以下设备列入特种设备管理：
锅炉、压力容器、工业气瓶、压力管道、电梯、起重机械、施工升降设备、厂内机动车辆及其它危险性较大的设备;
（5）特种设备档案资料齐全，包括：
特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
设备标号、购入时间、使用地点、管理负责人;
特种设备定期检验和定期自行检查记录；
特种设备的日常使用状况记录；
特种设备及其平安附件、平安保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
特种设备运行故障和事故记录等。
（6）必须使用有资质的厂家生产的经检验合格的特种设备；
（7）特种设备必须定期检验本体结构及平安装置，依据规定的特种设备检验周期由法定检验机构进行检验，严禁“带病运行〞。
特种设备台账
设备台数
购入时间
一、生产经营单位从业人员应当接受平安培训，熟悉有关平安和产规章制度和平安操作规程，具备必要的平安生产知识，掌握本岗位的平安操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理能力。
未经平安生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。
二、本证书有效期三年，并且每年须参加复审培训，否那么证书作废。
编号：
企业职工平安教育培训档案
姓名
单位
年月日
河北省平安生产监督管理局
概况
照
片
参加工作时间
调入时间
工种级别
原工种级别
从事本工种工作时间
工作单位：
车间班组
年月日调转车间班组
三级平安培训教育
一、厂〔矿〕级平安教育
教育内容：
本单位平安生产情况及平安生产根本知识；
本单位平安生产规章制度和劳动纪律；
从业人员平安生产权利和义务；
有关事故案例等。
教育时间
教育成绩
教育人受教育人〔签名〕
二、车间〔工段、区、队〕级平安教育
工作环境及危险因素；
所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；
所从事工种的平安职责、操作技能及强制性标准；
自救互就方法、疏散和现场紧急情况的处理；
平安设施、个人防护用品的使用和维护；
本车间〔工段、区、队〕平安生产状况及规章制度；
预防事故和职业危害的措施及应注意的平安事项；
分配车间〔工段、区、队〕日期教育时间
考试成绩
教育人受教育人〔签名〕
三、班组级岗位平安教育
岗位平安操作规程；
岗位之间工作衔接配合的平安与职业卫生事项；
有关事故案例；
其他需要增培训的内容等。
分配班组日期教育时间
考试成绩
教育人受教育人〔签名〕
包教师傅独立操作前考试成绩
职工平安教育培训记录卡
序号
培训时间
培训内容
考核情况
本人签字
厂（矿）内工作调动培训登记表
调动
调入
单位
教育内容
讲课
考试
成绩
签字
1、企业平安教育培训应符合以下规定：
（1）系统辨识平安教育培训需求；
（2）制定完善的平安教育培训方案和培训教材；
（3）贯彻落实“三级〞平安教育培训制度；
（4）建立企业各类人员〔包括外用工〕平安教育培训档案〔一人一档〕；
（5）对培训效果进行考核评估。
2、各类人员的培训内容和时间符合?
生产经营单位平安培训规定?
〔国家安监总局令第3号〕的要求：
培训内容：
〔1〕平安生产法律、法规和规章；
〔2〕本单位平安生产规章制度和操作规程；
〔3〕岗位平安操作技能；
〔4〕平安设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；
〔5〕作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；
〔6〕生产平安事故的防范和应急措施、自救互救知识；
〔7〕生产平安事故案例；
〔8〕其他需要掌握的平安生产知识。
培训人员：
（1）主要负责人和平安生产管理人员初次培训不少于32学时，每年再培训不少于12学时；
（5）新职工，包括实习、代培人员接受平安教育不少于24学时。
企业根据平安工作的需要，还应开展以下形式的平安教育：
中层及中层以上干部平安教育;
班组长平安教育;
违章及事故人员平安教育;
有毒有害作业人员职业健康教育;
应急救援人员培训与演练;
外来相关方人员平安教育。
教育应覆盖全部教育对象，不得有遗漏。
平安惩罚情况
年月日
违犯平安技术操作规程及造成事故和损失
受何处分
负责人签字
平安奖励情况
平安生产活动事迹
受何种奖励
从业人员参加工伤社会保险登记表
职务或工种
保险票号
所有从业人员均应参加工伤社会保险。
员工健康监护档案
序
号
体检单位
体检结果
员工健康监护应做到：
（1）企业必须为有毒有害作业人员配备必要的个人防护用品;
（2）企业应定期为员工体检，并组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，建立员工健康监护档案;
（3）企业应委托专门从事职业健康检查的医疗卫生机构进行体检，有毒有害作业人员体检工程必须是有针对性的特异性检查；
（4）对职业病患者，应按规定给予及时治疗、疗养；
（5）对患有职业禁忌症，并确诊不适合原工种的，应及时调离。
平安设施“三同时〞
新建、改建和扩建工程应做到：
（1）依照国家相关法规、标准的规定，严格履行立项、审批和审查等各项程序；
（2）工程的设计、评价和施工单位应具备相应的资质；
（3）生产经营单位新建、改建、扩建工程工程的平安设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
平安设施投资应当纳入建设工程概算。
（4）平安设计应贯穿于各专业设计之中。
（5）产生职业危害的建设工程应当在初步设计阶段编制职业危害防治专篇。
职业危害防治专篇应当报送建设工程所在地平安生产监督管理部门备案。
（6）建设工程的职业危害防护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
职业危害防护设施所需费用应当纳入建设工程工程预算。
（7）变更平安设施，应经原设计单位书面同意。
（8）严格按设计要求和施工图纸施工，确保职业平安健康防护设施与主体工程同时施工，且经过试运行
（9）平安设施竣工后，应经验收合格前方可投入使用。
相关方管理
一、相关方管理范围：
〔1〕生产经营单位有以下经营方式的，应当与承包单位、租赁单位签订平安生产管理协议：
1〕将生产经营工程、场所、设备发包或者出租；
2〕外来施工单位进入单位内部施工；
3〕聘用短期合同工、临时工、农民工；
4〕实习、代培、临时进厂作业；
5〕进厂送货、取货的物流公司。
二、平安协议书要求：
平安管理协议书应有双方平安责任、平安防范措施、设备管理、平安教育、平安检查等内容。
三、外来施工、劳务单位的平安审查：
〔1〕发包单位应对施工单位的资质情况进行审查；
〔2〕审查内容应包括施工单位的平安资质、工程负责人、平安负责人、平安责任制、平安管理制度，及平安保障措施等；
〔3〕施工作业现场不得有事故隐患和违章作业行为。
四、生产经营工程、场所、设备发包或者出租的平安管理：
〔1〕承包或租赁单位必须具备根本平安生产条件；
〔2〕平安生产协议与承包或租赁协议一同签署，且有效期一致；
〔3〕应定期对承包或租赁单位进行平安教育、平安检查，且有记录和隐患整改反响
职业危害管理
1．职业危害防治措施：
职业危害防治方面应做到：
（1）存在职业危害的生产经营单位应当建立、健全以下职业危害防治制度和操作规程：
〔一〕职业危害防治责任制度；
〔二〕职业危害告知制度；
〔三〕职业危害申报制度；
〔四〕职业健康宣传教育培训制度；
〔五〕职业危害防护设施维护检修制度；
〔六〕从业人员防护用品管理制度；
〔七〕职业危害日常监测管理制度；
〔八〕从业人员职业健康监护档案管理制度；
〔九〕岗位职业健康操作规程；
〔十〕法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度。
〔?
作业场所职业健康监督管理暂行规定?
国家安监总局令第23号〕
（2）企业应对有毒有害作业点进行登记,并应按政府有关部门要求将有毒有害作业点进行上报，提交?
作业场所职业危害申报表?
和以下有关资料：
〔一〕生产经营单位的根本情况；
〔二〕产生职业危害因素的生产技术、工艺和材料的情况；
〔三〕作业场所职业危害因素的种类、浓度和强度的情况；
〔四〕作业场所接触职业危害因素的人数及分布情况；
〔五〕职业危害防护设施及个人防护用品的配备情况；
〔六〕对接触职业危害因素从业人员的管理情况；
〔七〕法律、法规和规章规定的其他资料。
作业场所职业危害每年申报一次。
作业场所职业危害申报管理方法?
国家安监总局令第27号〕
（3）企业应对有毒有害作业人员进行岗前告知，告知内容包括职业危害因素、可能导致的职业伤害，操作中应注意的问题，必要的防护装置，以及必须配备的防护用品等；
对产生严重职业危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。
警示说明应当载明产生职业危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。
（4）对存在粉尘、有毒有害气体、辐射、噪声和高温等职业危害的场所进行定期检测；
（5）凡从事有毒有害作业人员，都应按照接触毒害因素类别分别建立人员名册，不得有遗漏,并建立有毒有害作业人员健康档案，有毒有害作业人员体检报告应保存完整；
（6）制定防治粉尘、有毒有害气体、辐射、噪声和高温等职业危害的具体措施；
（7）企业应每年组织相关人员对职业危害状况进行评估，以确认职业危害防治措施的有效性。
2．员工健康监护
职业危害申报步骤
在XX搜“安科院〞——中国平安生产科学研究院——主页——快速通道>
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——作业场所职业病危害申报与备案管理系统，注册进入。
消防平安管理
一、消防队伍：
1〕企业应建立专业或义务消防队；
〔2〕每年组织消防培训和演练。
二、消防平安教育与培训：
〔1〕每年组织全体员工学习消防平安知识；
〔2〕每年开展群众性自防自救活动。
三、消防平安检查：
每年组织防火检查，及时消除火灾隐患。
四、消防设施器材：
〔1〕应按照国家、行业要求配置消防设施、器材；
〔2〕消防设施与器材每年检查一次，确保完好有效，检测记录完整；
〔3〕消防产品必须符合国家标准，禁止使用不合格或国家明令淘汰的消防产品。
五、消防通道：
〔1〕保障疏散通道、平安出口、消防车通道畅通；
〔2〕保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。
六、明火管制：
〔1〕具有火灾、爆炸危险的场所，及防火重点部位，应设明火管制区域，有禁止吸烟、使用明火标志；
〔2〕在上述区域内明火作业的，必须办理审批手续，采取消防措施，作业人员必须遵守消防平安规定。
七、现场检查：
检查消防设施、器材，不得存在埋压、圈占、遮挡消防栓，占用、堵塞、封闭消防通道、平安出口、消防车通道现象。
应急演练记录
总指挥
参加人员分组情况
演练内容及救援器材使用情况
演练
记录
应急管理工作应做到：
（1）应根据危险辨识和风险评价结果，并考虑法律法规与其它要求，以及以往事故、事件和紧急状况的经验，认定潜在的紧急情况；
（2）确定应急救援的管理体系，有组
升级会员 