项目质量控制点Word文档格式.docx
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附表10：
工艺管道工程施工质量控制点------------------------------------------------21
附表11：
电气装置工程质量控制点----------------------------------------------------22
附表12：
仪表装置工程质量控制点----------------------------------------------------23
附表13：
焊接工程质量控制点--------------------------------------------------------25
附表14：
汽轮机、发电机组装置工程质量控制点----------------------------------------25
附表15：
延续保送、破碎设备装置质量控制点------------------------------------------26
附表16：
锅炉装置质量控制点--------------------------------------------------------27
附表17：
消防工程质量控制点--------------------------------------------------------28
附表18：
电信工程质量控制点--------------------------------------------------------28
附表19：
起重机械工程质量控制点----------------------------------------------------29
1、总那么
为保证北京燕化公司东区动力锅炉系统整合改造一期工程项目的最终质量，明白项目实施进程中的质量控制重点任务，特编制本文件以指点项目质量管理任务。
施工单位可参照本文件的施工质量控制点划分表及燕化公司业主质量控制点规则、监理要求，编制专业质量检实验方案。
在施工进程中对设备器材、半成品及工程项目的检验和实验停止控制，确保工程质量满足业主及设计和施工规范要求。
2、设计质量控制重点
设计是推销、施工的基础，设计质量的好坏直接关系到项目的成功与否以及项目相关方的利益能否失掉保证，因此必需对设计质量实行有效控制，以确保工程最终质量。
在设计进程中应对以下内容停止重点控制：
◆设计人员控制
◆设计输入控制
◆项目设计规则控制
◆项目设计规范规范的控制
◆技术方案评审
◆设计文件的设、校、审顺序控制
◆设计文件会签
◆设计变卦的控制
◆设计输入的控制
2.1设计人员控制
参与项目的设计、技术及管理人员资质满足要求并且人数足够。
提名及任命设计、校核、审核人员及专业担任人时应依据人力资源部发布的技术岗位人员资历名单确定。
2.2设计输入控制
一切设计输入的条件、数据都应停止评审或校审。
各专业设计输入由专业担任人组织执行设计文件的校审规则，并对其质量停止控制。
重要内容尚需经设计经理对其质量停止控制。
未经评审或校审的设计输入文件为有效输入文件。
2.3项目设计规则控制
设计经理组织各专业担任人编制专业设计一致规则，作为各专业展开设计的主要依据之一。
专业设计一致规则由专业审核人校核，专业副总师或主任工程师审核，设计经理汇总协调。
项目设计规则应针对项目特点停止编制，并经过同意。
未经同意的设计规则有效。
2.4项目设计规范规范的控制
一切运用的规范规范为有效版本，并适用于该项目。
专业担任人提出本专业在项目中所采用的、最新版的规范、规范和规则目录〔包括国际、国际和本公司编制的〕，经专业副总师或专业主任工程师或专业设计室主任审查同意，由设计经理汇总成项目设计规则汇总表。
项目设计规则汇总表需经项目审定人审核后，送顾客审查。
并将审查意见构成文件传送专业担任人并存档。
2.5技术方案评审
技术方案评审在中间文件宣布行停止，关键的技术方案评审应列出评审方案并与设计进度方案相协调。
要求评审内容清楚、评审资料完整、评审结论明白、执行状况经过反省确认。
设计评审执行«
设计评审顺序»
。
2.6设计文件的设、校、审顺序控制
校审人员应按各专业校审提纲逐条反省，保管相应记载。
专业担任人担任本专业设计文件校审任务的布置和组织，并对设计文件校审任务的完整性担任。
专业室主任应协谐和指点专业校审任务。
设计经理及专业担任人在布置作业方案时，应留意留有充沛的校审时间。
设计文件校核后，不解除设计者的责任，文件审核、审定后，不解除校核人的责任。
专业担任人保管校审记载。
2.7设计文件会签
设计文件会签包括综合会签和专业会签。
会签是详细工程设计进程的最后一道工序，是保证设计成质量量的一项重要控制活动。
综合会签是要保证各专业在设计区域范围内布置合理、互不碰撞。
专业会签是要保证接受条件专业的设计图纸与条件要求相符。
2.8设计变卦的控制
设计变卦由项目经理一致控制和同意，项目经理视项目的特点和详细状况，对设计更改费用的审批权限等做出授权，有关人员按授权权限担任执行。
未经同意的变卦央求不能作为变卦依据。
2.9设计输入的控制
设计输入文件的技术规则〔如设计文件格式、基础设计或初步设计和详细工程设计成品文件内容、深度等〕由公司设计消费管理部组织制定并归口管理。
3．推销质量控制重点
设备、资料的推销是项目任务中极为重要的质量环节，搞好设备、资料推销，对浪费项目投资，保证项目的进度和质量，有着至关重要的作用，因此对项目质量部、推销部应对以下进程停止重点控制：
◆询价文件的预备；
◆询价、厂商的选择；
◆推销合同的质量控制；
◆催交任务的质量控制；
◆对分承包方的检验、测量和实验设备的控制；
◆设备制造进程的质量检验；
◆运输进程的质量控制；
◆检验和实验形状的质量控制；
◆设备、资料接纳和发放进程的质量控制；
◆不合格品的控制；
◆推销产品的售后效劳控制。
3.1询价文件的预备
专业设计工程师在设计任务中担任编制请购文件，经校、审人员签署赞同，项目设计经理审批后提交项目控制组，经核准后转交推销部末尾推销任务。
推销经理指定推销员担任某一项推销义务。
推销员应反省其请购文件的完整性，并对每一份请购文件停止注销。
请购文件规则了对设计所选设备、资料的质量和功用的基本要求。
推销员针对请购义务编制完整、准确和正式的询价文件。
全部询价文件应由推销经理核对其完整性、准确性并停止审批。
3.2询价、厂商的选择
供货厂商的完整、准确的报价是保证设备资料推销质量的关键。
推销组应对报价文件资料组织评审，方可准确合理的选择供货厂商。
评审进程分技术评审、商务评审和综合评审三个局部外容。
推销员汇总剖析全部评价内容，提出引荐的分承包方，并写明理由，提交项目推销经理同意，并报项目经理备案。
经过同意的综合评价记载和对分承包方的引荐意见记载归入推销档案
3.3推销合同的质量控制
推销合同文件由合同商务文件、合同技术文件构成，区分由推销员和设计专业工程师担任编制。
在编制推销合同文件进程中，应确认其中的每一个细节要求都已被买卖双方责任人所完全了解并取得共识，关于存在分歧的效果由项目推销经理召集会议停止协调或专题评审予以处置，落实合同要求的内容。
项目经理应审核严重推销合同，普通状况下，推销经理按审批权限停止审核同意，同意前方可与分包方签署正式合同。
推销员对一切推销合同〔订单〕都要予以编号、注销，对双方已正式签署失效的推销合同文件的原件〔或复印件〕应分类后归推销档案。
合同文件〔或订单〕的全部或局部应复制并分发给有关部门及人员，确保合同的有关内容准确无误的传到达相关部门。
3.4催交任务的质量控制
设备、资料的催交控制等级和催交方式、催交频度要求依照推销部门的催交规则执行。
催交人员应掌握制造厂消费方案，并据此编制项目的催交任务方案。
催交人员要准确跟踪设备和资料到货的状况，并活期向项目部提交设备、资料催交形状报告，报告消费方案完成状况、运输形状〔待运、交运、起运、已抵达等〕。
催交进程中与分承包方的任何联络都应构成文件或记载〔特别是严重拖延交货或许有能够索赔的状况时〕，予以编号并归入其推销档案。
3.5对分承包方的检验、测量和实验设备的控制
为了确保分承包方在设备、资料的制造进程中能正确地选择运用检验、测量和实验设备，以提供准确、牢靠的检验数据，进而控制供货及质量，要对分承包方运用的检验、测量和实验设备停止控制和反省。
要求设备、资料分承包方制定并实施检验、测量和实验设备的控制和维护的书面文件。
必要时要求分承包方提供用于该项目检验、测量和实验清单，经确认其满足检验点所要求的检、测、实验设备条件前方可实施。
分承包方应对检、测、实验设备做到有效、合理运用和保养，并由合格的检验人员从事检验任务。
3.6设备制造进程的质量检验
检验任务是依据订货合同的要求，在设备制造进程中对资料、加工、装配等质量环节上对分承包方〔或其子分承包方〕的产品实施监视、反省的任务，以保证失掉质量合格的最终产品。
检验任务方式依据详细状况可以选择：
中间检验，最终产品检验，车间检验，审阅资料，委托第三方检验。
检验员须活期发布检验形状报告并编制阶段检验总结报告，一切检验记载和报告归入档案。
关于检验所发现的质量效果及时向推销经理报告。
并停止能否为不合格品的定性评价。
项目检验人员的反省验收不能免除分承包方提供合格产品的责任。
3.7运输进程的质量控制
运输协调员担任运输任务的方案、协谐和布置，确定运输单位，签署运输合同。
反省货物的包装、运输文件的完整性，对货物的包装应落实能否可以保证货物的平安不受损坏，落实并审定详细运输方案。
3.8检验和实验形状的质量控制
对送达现场的产品在检验和实验的不同阶段，要求施工单位停止明白的标识，防止未经检验的产品投入运用，特别是对那些从外观上无法直接确认的产品。
对不合格品要隔离和标识，以满足不合格产品的追溯性要求，同时防止误用。
3.9设备、资料接纳和发放进程的质量控制
设备、资料的接纳和发放由推销部监视施工单位的接运、开箱检验、仓库管理人员等担任实施，一切交接、检验、仓库作业及其它任务记载应建档保管。
施工单位的现场仓库应保证足够的资源和适宜的环境以确保设备、资料在仓储时期质量不发作变化。
3.10不合格品的控制
在设备、资料开箱检验进程中被确定为〝不合格品〞的设备、资料，应作出清楚标志并隔离寄存。
由项目推销部按依照不合格品管理规则停止处置。
设备、资料到货后检验甚运用进程中发现的不合格品，由施工单位按不合格品管理规则的顺序停止标识、隔离及信息返遗等。
质量部、推销部监视施工单位对不合格品管理规则的执行状况。
3.11推销产品的售后效劳控制
良好的售后效劳对产品满足规则的运用要求有重要意义。
对直接推销的产品应在项目合同中明白售后效劳内容、范围。
关于应由制造厂商提供售后效劳范围的产品，应在推销分包的合同中提出明白要求，以保证项目部对业主的效劳满足合同要求。
4．施工进程质量控制点的制定及实施
4.1质量控制点
施工质量控制分专业停止，采取以质量控制点为依据的质量控制方法。
质量控制点是依据对重要的质量特性停止重点控制而选择的质量重点部位、重点工序和重点质量要素。
4.2质量控制点的设置原那么：
●对工程的适用性〔牢靠性、平安性等〕有严重影响的关键质量特性、关键部位或重要影响要素应设置质量控制点。
●对施工工艺有严厉要求，并对下道工序的任务有严重影响的关键特性部位〔如焊接、热处置、防水〕应设置质量控制点。
●对某一阶段质量不易动摇的工序项目，应设置质量控制点。
●对工序交叉的作业〔在现场施工周期紧的状况〕应设置质量控制点。
●对物资供应有困难或能够抵消费布置有严重影响的关键项目应设置质量控制点。
●特殊工序〔如隐蔽工程〕及重要工序交接点应设为质量控制点。
要求施工单位的技术担任人、技术员依据项目质量方案的要求，把质量控制点的质量特性及控制措施向施工人员交底，务必使有关施工人员真正了解，明白各质量控制点的控制要求，树立以预防为主的思想。
专业工程师、质量控制工程师在施工现场要停止重点指点、反省、验收，对关键的质量控制点要停止现场监视核实跟踪。
严厉要求操作人员按规程规范仔细操作，保证每个环节的质量；
对有资质要求的岗位应核对其有效的技术资质证明/上岗证。
按规则做好反省记载，核对结果，真正取得第一手数据。
质量控制点应在施工分承包合同中明白，现场专业工程师据此停止严厉反省，并催促施工单位严厉遵守并执行。
4.3质量控制点的反省级别划分及要求
依据质量点对最终质量保证影响的重要水平，将控制点的反省级别分为三种控制点，即：
A级控制点、B级控制点、C级控制点.
A级控制点
是影响质量的关键点，即中止反省点，未经检验或反省合格，不得停止下道工序。
反省由业主现场代表、监理、总包和施工分承包商共同反省、确认、见证。
施工分承包方应自检合格、有自检记载并提早24小时提交反省请哀通知EPC现场施工管理组，施工专业工程师经反省合格后报请监理部门组织相关单位停止反省。
假定反省合格，各参检单位当场会签有关技术文件，并通知施工分承包方继续施工。
假定反省不合格，参检单位当即对施工分承包方收回不合格通知单，提出处置要求。
经施工分承包方处置并自检合格后需重新停工待检，其顺序如上所述，直至反省合格。
B级控制点
是基实质量控制点，由监理、总包和施工分承包反省、确认、见证。
施工分承包方应自检合格、有自检记载并提早24小时提交反省请哀通知EPC现场专业工程师。
施工专业工程师应在通知所述的时间内反省合格后，会同监理部门现场代表停止现场反省，如发现有不契合规范要求的做法，施工分承包方立刻整改，直至合格为止。
如在施工装置分承包方书面要求反省的日期内，相关人员在接到通知后没组织反省或没有参与反省，那么可视为此控制点反省经过。
C级控制点
是普通质量控制点，由总包和施工分承包商反省。
EPC施工组专业工程师到现场的不活期巡查，如发现有不契合施工规范、规程的做法，那么以«
任务联络单»
或«
工程质量整改通知单»
通知施工分承包方限期整改。
控制点报检要求:
⏹要求施工承包商在提交A、B级控制点书面通知前，应停止自检，确认合格。
⏹要求施工承包商的技术担任人、技术员依据项目质量方案的要求，把质量控制点的质量特性及控制措施向施工人员交底，务必使有关施工人员真正了解，明白各质量控制点的控制要求，树立以预防为主的思想。
⏹专业工程师、质量控制工程师在施工现场要停止重点指点、反省、验收，对关键的质量控制点要停止现场监视核跟踪。
⏹严厉要求操作人员按规程规范仔细操作，保证每个环节的质量；
⏹按规则做好反省记载，核对结果，真正取得第一手数据。
⏹质量控制点应在施工分承包合同中明白，现场专业工程师据此停止严厉反省，并催促施工承包商严厉遵守并执行。
4.4各专业质量控制点划分〔见附表〕
质量控制点说明：
附表中的控制内容不只限此，详细内容以现行的施工规范为准，分承包商的质量控制点不得少于附表中的内容。
附表1、修建物工程质量控制点
序号
控制点
控制内容
等级
备注
1
图纸会审、设计交底
设计意图、工程特点、施工难点、图纸完整性、存在效果解答
2
方案编制、审核
按设计图纸、规范编制；
质量及平安保证体系；
施工方案的施工技术、质量、平安措施；
质量控制点设置；
施工规范规范；
施工工艺、工序；
人力、机具布置等
3
材
料
检
验
原资料进场所格证
种类、规格契合设计文件要求；
按规则停止见证取样复检
B
水泥强度、
安宁性
种类、规格契合设计文件要求
砂浆、混凝土试块强度实验
契合设计和规范要求
配合比计量
砌块、钢筋力学功用检验
契合制造规范
4
桩
基
工
程
桩基础定位放线
坐标、水准点、测量效果
桩成孔验收〔人工或机械成孔〕
轴线、平面尺寸、标高
钢筋笼验收
规格、数量、接头、绑扎方法、维护层、间距等
钢筋焊接质量反省
焊接中心线位移、焊缝长度等
混凝土工程
原资料,配合比、外加剂、试块检验等
桩基检测
承载力检验、桩身完整性检验
桩基工程验收
实体质量、检测报告等契合设计及规范要求
5
定位测量放线
坐标、标高、水准点及测量效果
6
基础验槽
土质性质、轴线、标高与设计相符
自然地基为A级
7
模板配板、支设、验收、模板撤除
几何尺寸、底模标高、模板缝隙、支撑的动摇性、拆模时砼强度必需契合规范要求
8
钢筋加工、衔接、装置
契合设计图纸及规范要求
9
混凝土强度等级契合设计要求，按规范要求留置试件，混凝土运输、浇筑及间歇时间之和不应超越混凝土的初凝时间，混凝土浇筑终了按技术方案和规范要求及时采取养护措施、原资料检验报告、配合比实验报告；
轴线定位；
试块强度；
施工缝留设
10
土方回填
回填土质量，密实度
11
基础分部工程验收
基础复测〔轴线、标高〕、截面尺寸、技术资料
12
砌砖工程
轴线、标高、砂浆强度及丰满度、砌筑质量、留搓状况等
13
挡墙、护坡工程
轴线、标高、石料质量、砼配合比、砂浆配比、砌筑质量、放坡系数等
14
主体结构分部工程验收
资料审查、外观及实体反省、强度反省等
15
装饰工程
1）内外墙抹灰〔垂直度、平整度、阴阳角垂直、阴阳角方正、分格线平直〕、涂料、内外墙饰面等；
门窗装置〔垂直度、框对角线长度差、油漆、玻璃、附件装置等〕
2）门窗功用目的复验、特种门及其附件消费容许证、饰面板后置埋件现场抗拔强度、幕墙资料功用目的复验、水泥安宁性复验、饰面板〔砖〕资料功用目的复验
3）吊顶装置〔预埋件、钢吊杆及龙骨防腐、吊顶木龙骨及木饰面防火、饰面板装置等〕；
幕墙与主体结构衔接结实等
4〕楼空中标高、平整度、防静电地板资料及装置质量、防腐蚀及防水工程等
16
屋面工程
原资料报验、找平层、防水层、细部结构处置、维护层设置等
17
沉降观察
沉降观察记载
18
交工验收
按设计图纸内容施工终了、契合质量规范；
交工技术资料完全且契合组卷要求
构筑物工程质量控制点〔设备基础、水池等〕
控制主要内容
资料复验
产品合格证、出厂检验报告和见证取样的复试报告
坐标、标高、轴线、平面尺寸等测量效果契合要求
地脚螺栓固定
支撑动摇性,方位,精度,规格,数量、顶标高、螺纹维护等
模板检验
几何尺寸、缝隙、支撑的动摇性
外加剂等
大型基础
沉降观测
沉降观测报告
闭水实验〔水池〕
渗漏反省
内外壁防腐〔水池〕
防腐质量、防腐层厚度等
回填土
基础隐蔽
预埋螺栓、管、件、预留洞、外观质量、强度反省等
基础交安〔交工验收〕
基础复测〔轴线、标高〕、地脚螺栓、预留孔位置、截面尺寸、技术资料〔按设计图纸内容施工完成、交工技术资料完全〕
烟囱工程施工质量控制点
按设计图纸及规范编制；
进度、质量、平安等措施，施工组织、工艺、工序；
进场主要资料、
升级会员 