公司质量管理体系过程识别(案列)Word文件下载.docx
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M1质量方针与目标的制定与监控
M2管理评审
M3业务计划
M4内部审核
M5数据分析
M6持续改进
M7纠正/预防
4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。
5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。
6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。
7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。
OUT及时评审
生产计划
IN顾客要求
IN开发要求
OUT信息处理与反馈
C6客户服务
IN顾客信息
OUT顾客满意
IN交付要求
OUT合格产品
IN生产计划
M1
M3
M5
M7
M2
M4
M6
S6
S2
S1
S5
S3
S4
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S16
S14
S15
S17
S18
S19
S20
支持过程
管理过程
C3设计开发
OUT过程确定
I、表示输入；
O、表示输出。
顾客导向过程
顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图
顾客导向流程（COP）
支持流程（SP）
顾客特定要求
合同评审
APQP
生产
交付
客户服务
C1
C2
C3
C4
C5
C6
文件控制
●
记录控制
沟通管理
培训/员工激励
基础设施管理
设计和开发变更
供应商管理
采购
采购产品验证
控制计划
设备、工治具管理维护
标识和可追溯性
顾客财产
产品防护
监视和测量设备的控制
顾客满意度测量
过程的监视和测量
产品的监视和测量
不合格品控制
管理过程MP
M1质量方针与目标的制定与监控M2管理评审M3业务计划M4内部审核M5数据分析M6持续改进M7纠正/预防
输入
顾客
要求
合同评审
生产
客户服务
顾客特定要求
满意
MP管理过程
质量方针与目标的制定与监控
内部审核
纠正预防
持续改进
管理评审
业务计划
数据分析
资源输入
COP顾客导向流程
输出
SP支持流程
采购产品验证
监视和测量设备控制
过程分析工作表（乌龟图）
使用什么方式进行⑤
（材料/设备/装置）
由谁进行？
⑥
（能力/技能/知识/培训）
1、传真、电话
2、网络,电脑
3、会议室
1、营管
2、生管
3、采购
4、物控
输出③
（将要交付的是什么？
）
输入②
（要求是什么？
过程①
（C1顾客特殊要求）
1、定单评审表
2、客户的定单得到有效的评审并回复
1、客户提供的样品2、质量协议3、技术图纸4、客户期望5、顾客订单及客户特殊要求。
如何做？
④
（作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？
⑦
（测量/评估）
1、MPS及订单审查管理程序
2、记录控制程序
合同评审及时（三个工作日完成）100%
1、会议室、电脑软件、检验与试验装置
2、生产设备
3、网络
1、技术处主导
2、APQP小组辅助
及时提交的合格PPAP资料
1、品质目标；
2、法律法规的要求；
3、客户提供的图纸；
4、客户特殊要求；
5、小组以往的开发经验；
6、小组可行性承诺及管理者支持；
7、初期制造与产品之管制特性清单。
计划。
1、APQP管理程序2、PPAP、FMEA、SPCMSAAPQP手册4、FMEA管理程序、SPCMSA作业指导书
5、文件管理程序6、记录管理程序程序。
新机种PP直通率≥80%
1、原材料、部品
2、生产设备、架子、推车、料盘
3、模具、夹具、检具及检验仪器
生产员工
生产组长
IPQC、FQC
设备、治工具管理人员
C4生产-TFT
及时完成合格的产品
1、生产计划；
2、客户其他特殊要求（包装方式等）
1、产出达成率；
100%
2、FQC批退率<
0.8%
3、良率>
:
96%（小尺寸），94%（中尺寸），92%（大尺寸）
4、TAB>
93%，COG>
98%
5、FQC批退≤1000PPM
OQC批退≤1000PPM
1、模组制造流程管理程序；
2、OI、SOP、IS、FN；
3、生产用模治具管理程序；
4、生产设备维修保养管理程序；
5、生产计划与排程；
6、生产进度控制；
7、检验测试管理程序；
8、无尘室环测管理程序；
9、原物料、半成品、成品入出库及仓储管理程序10.紧及应变管理程序。
C4生产-PED
1、产出达成率：
98%
2、FQC批退率≤6%
3、良率：
TAB：
良率＞93%/月
COG：
良率＞98%/月
1、EPD产品流程管理程序；
1、空运、陆运、海运、邮寄、铁路运输
2、电话、传真、E-mail、快递
2、成品仓管员
及时交付合格产品
1、客户交期、数量、包装及其他特殊要求
2、出货通知单
出货管理程序
1、交期达成率99%
2、月超额运费5%
3、客户满意度目标分值＞90分
1、传真
2、E-mail
3、电话
1、客服单位
2、其他相关部门
1、分析、确认后，对策要求形成报告单
2、客户抱怨的问题得到根本解决
3、客户退回品得到修理及分析解决
1、客户抱怨反馈
2、市场信息回馈
3、客户RMA
1、客户抱怨管理程序
2、记录管理程序
3、管理评审程序
4、维修服务回复及处理管理程序
1、回复客户一个工作周内完成100%
2、RMA退修率＜3000PP
1、计算机；
2、扫描仪；
3、空调；
5、复印机；
6、温、湿度计；
7、文件资料修、废、补申请单等。
文控人员
1、经过审查、批准且受控的合格正式文件、资料
2、文件资料最新有效版本修订状态清单
3、文件销毁清单
1、文件申请补发单（包括文件编号，名称，版本，发行类型，发行份数）；
2、有效版本之文件；
3、文件清单；
4、文件分发记录一览表；
5、文件分发记录。
1、文件管理程序
1、文件旧版回收时效达成率100%
2、客户文件回签时效达成率100%
3、客户文件转厂内文件作业时效率≥86%
1、卡片
2、表格、图表、报告；
3、软件、软盘、光盘
4、照片
各部门
有效记录被完善保存
1、产品有关的记录；
2、非产品有关的质量记录；
3、质量体系审核记录（认证机构审核、第二方审核、管理评审、内审）；
4、专业性记录（国际或行业法规的有关规定）。
记录的保管与保存情况符合要求
计算机、复印机、电话、传真等
1、沟通事项及时完成
2、信息沟通处理的记录
1）产品信息、工程更改、合同评审、订单通知、生产计划、顾客投诉、抱怨、退货信息
2）通知、邮件、会议、谈话、通报等
内外部协商及沟通管理程序
1、顾客投诉、抱怨、退货的信息按文件要求处理
2、订单/计划/工程更改的相关方确认
3、会议、通知等要可追溯
1、电脑
2、网络
3、投影仪
1、行政处人力资源主导
2、各相关部门辅助
3、外部培训机构
S4培训/员工激励-培训
1、满足职务说明书要求技能的人员
2、各岗位得到合适的人员
1、人员增补申请单
2、入职基本技能训练一览表
3、职务说明书
4、年度教育培训计划
5、教育训练申请单
1、员工培训管理程序
2、员工招聘作业规定
1、人均培训总时数20小时
2、新员工培训率100%
3、培训计划完成率≥90%
2、打印机
3、网络
2、各相关部门协助
S4培训/员工激励-员工激励
1、满意度的提升
2、员工对公司的凝聚力提升
需求激励的员工
1、合理化建议实际完成件数
2、员工满意度＞60%
3、缺勤率≤2%
4、离职率≤8%
1、员工奖惩作业规定；
2、员工每季座谈会作业规定；
3、员工生日慰问作业规定；
4、员工职务异动作业规定；
5、FMEA奖励办法的规则；
6、直接人员绩效考核作业规定；
7、间接人员季绩效考核作业规定；
8、婚丧喜庆作业规定；
9、模组二厂机台资格认证奖金核发作业规定。
模组二厂九佳员工奖金核
1.维修设备及工具
2.电脑、电话、打印机、传真机
3.防护用具
1.设备技术、维保人员
2.设备厂商
3.采购
1.设备的正常运转
2.设备预防维护计划表
3.维修记录
4.保养记录
5.设备验收报告
1.产线的恒温/恒湿需求；
2.产线生产电力供应需要；
3.产线用水供应需要；
4.生活区各配套设施要求；
5.设备采购需求；
6.设备保养计划；
7.设备维修计划；
8.产线、生活区反馈。
1.厂务工程处设备保养维修管理程序
2.采购控制程序
3.设备保养规范
4.设备操作规程
1.设备停机时间（影响产线时间）=0
2.生活区设施维修达成率≥98%
1、传真、邮件
2、会议
1、ECN主席
2、相关部门主管
3、DCC
适时进行变更
1、制造方法、条件变更；
2、材料变更；
3、工装变更；
4、设备变更；
5、新技术应用；
6、场地变更；
7、向供方需求的变更；
8、供方提出的变更；
9、向客户提出的变更；
10、客户提出的变更。
1、工程变更管理程序；
2、控制计划；
3、制造工程图；
4、PPAP、作业标准书、FMEA；
5、技术文件资料管理程序；
6、文件和资料管理程序；
7、记录管理程序。
工程变更如期达成85%
电话传真
e-mail调查表
品
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