集团公司质量管理体系Word文件下载.doc
《集团公司质量管理体系Word文件下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《集团公司质量管理体系Word文件下载.doc（57页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
又称组织的横向结构，即各管理部门的构成。
与质量管理相关的部门主要有党政工团、计财、审计、技术、行政、投资管理、运营中心、生产及负责企业制度建设工作的部门。
l职权机构：
即各层次、各部门在权力和责任方面的分工及相互关系。
由于与质量管理相关的部门较多，在纵向结构上层次也较多，因此，在确定质量管理的职权结构时，一定要注意权力要有层次，职责要有范围，分工要明确，关系要清晰，防止责任不清楚造成相互扯皮推诱，影响管理职能的发挥。
1.3.2具体程序：
程序是为进行成本管理活动所规定的途径。
这个“途径”应该是最简捷的途径。
程序一般应形成文件，称为“程序文件”。
编制书面的或文件化的程序，其内容通常包括：
活动的目的、范围、职责、权限和工作程序；
在工作程序中又要规定：
做什么?
谁来做?
何时、何地做?
如何做?
使用什么材料、设备和文件做?
做到什么程度?
如何对活动进行控制和记录。
1.3.3过程和资源：
质量管理是贯穿整个开发管理过程而发生的一个动态过程，需要全员参与。
1.4质量管理体系部门构成
图1-1****拓新房地产开发集团有限公司组织机构图
强厦公司
土石方公司
设计室
景观公司
泰和砼公司
小额贷款公司
酒店公司
物业公司
建筑公司
新贵开发公司
荣昌开发公司
成本控制部
工程技术部
财务管理部
资金运营部
行政部
人力资源部
裁办
运营副总裁
产品研发中心
市场营销中心
运营中心
工程总监
董事会
总裁
总裁秘书
投资委员会
预算委员会
审计委员会
重庆拓新投资控股（集团）有限公司
监事会
审计法务部
财务总监
行政总监
工会、党支部
资源管理部
投资资产管理部
2.0部门职责
2.1行政部门：
2.1.1负责对集团公司会议精神和领导指示贯彻落实情况进行督办检查与协调，协助集团公司党政领导联系、传达、组织、协调、督促、处理各项日常工作事务；
2.1.2负责集团公司各类文件资料、档案资料的收集、归档、保管、使用，维护档案安全，完成档案管理检查升级达标工作；
2.1.3负责集团公司各部门各项目公司间信息的交流，并负责与相关方的沟通联络；
负责集团公司信息化系统建设与管理；
负责集团公司系统网站管理；
负责集团公司局域网建设、管理及维护工作，组织实施办公自动化工作，并负责办公自动化设备的维护、检修工作；
2.1.4负责集团公司的一体化管理体系运行；
负责集团公司管理流程、管理标准的制定与完善；
负责集团公司管理规章制度的完善，建立完整的管理体系；
负责集团公司质量管理体系建设及质量认证相关工作；
督促、协助下属项目公司制定与集团公司相应的各项管理制度，包括工作标准、工作责任、业务流程、协作关系、考核办法等，使各项管理工作逐步纳入标准化、规范化的管理轨道；
2.1.5负责收集与一体化管理体系控制活动有关法律法规和其他要求，确认其适用性；
2.1.6负责组织贯彻落实安全环保等有关法规和政策及管理标准，负责合规性评价。
2.1.7协调、指导所属项目公司的质量、安全环保监督管理和重大质量、安全环保改进活动；
2.1.8负责集团公司整体管理运行的监控工作，负责公司内部审核与管理评审的组织工作
2.1.9负责一体化管理体系策划的控制，研究公司的职能、职权划分，协调各部门之间的工作关系，提出组织机构的设置和调整方案；
2.1.10负责对集团公司各职能部门履行管理职责的情况和效果进行评审、考核；
2.1.11负责组织全体员工的培训工作，制定培训计划并组织实施，建立培训档案做好培训记录；
2.1.12负责集团公司员工的招聘、录用、调配工作；
负责各项目之间员工流动的审批工作，并办理有关手续。
对各项目的人事调配、培训、劳动工资管理等工作起协调、服务、监督与管理作用。
2.1.13负责集团公司员工专业技术资格评审的初审、报送手续和专业技术职务的考核及聘任工作。
负责办好特种作业人员的培训、发证、复审工作.
2.2市场开发部门
2.2.1根据集团公司发展需要，进行房地产开发的市场调研，为确定集团公司房地产开发的投资策略和投资计划提供依据；
2.2.2房地产市场的信息收集、整理、分析与反馈，投资机会研究，市场拓展和新项目酝酿，资源搜索；
房地产开发项目策划和项目的可性行分析，包括选址看地、组织开展技术、经济、社会全方位可行性分析；
2.2.3对房地产开发项目全过程的跟进与监控管理，保证项目策划意图的实施；
包括参与项目规划方案设计和产品设计，参与企业形象宣传和品牌推广、参与制定物业管理方案；
2.2.4根据集团公司的营销方针和目标，审核开发楼盘和其他房地产项目的营销策划方案；
2.2.5组织进行开发楼盘价格的拟定；
销售管理制度的拟定与实施
监控和协调销售网络和销售团队的建设与管理；
2.2.6负责对供方（物资和外包）进行评定，做好评定（招标过程）记录，建立合格供方名录；
2.2.7负责制定采购计划,并实施采购；
2.2.8负责对采购物资进货检验，对不合格物资进行处置；
保证采购环保型材料。
2.3技术工程部门
2.3.1技术工程部负责集团公司房地产开发的技术、成本、质量、工程（含项目管理）归口管理工作。
负责新开发项目“三同时”相关技术监管工作。
2.3.2审核各项目公司提供的项目规划和建筑设计任务书、开发建设标准、设计合同，提出相应的意见和建议。
2.3.3按照项目策划书的要求审批规划和建筑设计任务书，对选择的设计单位进行审查确认，负责核查各项目公司审查的方案、规划和建筑设计图纸、施工图纸。
2.3.4参与项目重点环节的管理与控制，对重大设计变更、重大工程专业进行协调工作。
对重大工程事故及工程技术问题提出处理方案。
2.3.5负责各项目水、电、暖、动力技术方案的审核，参与设备选型采购与招投标、合同签订、验货与安装调试、竣工验收等过程。
2.3.6负责重大项目水电暖动方案的调研。
2.3.7负责组织制定集团公司在建工程项目的工程进度计划并定期检查工程进度的执行情况，审核汇总工程统计报表。
2.3.8督促各项目公司根据各项目的特点，制定本项目的施工组织设计和质量保证措施，并审核施工组织设计、方案、变更及洽商，解决施工中的技术问题，及时处理各工程项目的质量事故或质量隐患，参与工程重点部位的质量及工程骏工验收工作，检查竣工资料的完成情况及归档工作。
2.3.9组织制定企业的施工规范、标准及工艺流程。
2.3.10制定安全文明施工管理制度，监督落实安全文明施工的各项措施，定期组织安全文明检查，及时消除安全隐患，妥善处理安全事故。
2.3.11协助成本控制部做好采购的技术工作。
2.5投资管理部门
2.4.1贯彻执行集团公司管理方针、管理目标，制定投资管理目标。
对集团公司进行调研，制定投资项目的选择方法和标准，对投资项目进行科学的分析、评估和论证。
为集团公司投资决策提供可靠的依据。
2.4.2按照集团公司《管理手册》要求，建立健全本部门的质量管理体系并保持有效运行。
2.4.3对所承担的业务范围内的开发、服务和产品的质量负责；
2.5其它项目公司：
2.5.1贯彻执行集团公司管理方针、管理目标，制定本部门的管理目标
2.5.2按照集团公司《管理手册》要求，建立健全本部门的质量管理体系并保持有效运行；
2.5.3对所承担的业务范围内的开发、服务和产品的质量负责；
3.0工作流程
质量管理体系流程表
质量管理体系要素
总栽
行政部门
市场开发部
工程部门
投资管理部
项目公司
财务部
4工程质量管理
4.1决策阶段
★
4.2施工前
△
5.3施工过程
4.4工程完工
5开发质量管理
5.1工程项目质量
5.2设计质量
5.3工程施工质量
5.4项目运行质量
6现场质量管理
6.1总则
6.3现场施工
6.4现场规则
6.5现场安全
7工程质量控制
7.1总则
7.2施工准备阶段
7.3施工过程
7.4验收及移交
8质量否决
★主导部门△参与部门
4.0项目质量管理的主要内容
4.1决策阶段的质量管理
此阶段质量管理的主要内容是在广泛搜集资料、调查研究的基础上研究、分析、比较，决定项目的可行性和最佳方案。
4.2施工前的质量管理
施工前的质量管理的主要内容是：
4.2.1对集团公司发包的工程项目，应对其资质进行重新的审查，包括各个分包商的资质的审查。
如果发现施工单位与投标时的情况不符，必须采取有效措施予以纠正。
4.2.2对所有的合同和技术文件、报告进行详细的审阅。
如图纸是否完备，有无错漏空缺，各个设计文件之间有无矛盾之处，技术标准是否齐全等等。
应该重点审查的技术文件除合同以外，主要包括：
（1）审核有关单位的技术资质证明文件；
（2）审核开工报告，并经现场核实；
（3）审核施工方案、施工组织设计和技术措施；
（4）审核有关材料、半成品的质量检验报告；
（5）审核反映工序质量的统计资料；
（6）审核设计变更、图纸修改和技术核定书；
（7）审核有关质量问题的处理报告；
（8）审核有关应用新工艺、新材料、新技术、新结构的技术鉴定书；
（9）审核有关工序交接检查，分项、分部工程质量检查报告；
（10）配备检测实验手段审核并签署现场有关技术签证、文件等。
4.2.3对采购的设备和仪器，应审查合同中关于检验的方法、标准、次数和取样的规定。
4.2.4审阅项目工程的进度计划和施工方案。
4.2.5对施工中将要采取的新技术、新材料、新工艺进行审核，核查鉴定书和实验报告。
4.2.6对材料和工程设备的采购进行检查，检查采购是否符合规定的要求。
4.2.7协助完善质量保证体系。
4.2.8对施工工地各方面负责人和主要的施工机械进行进一步的审核。
4.2.9做好设计技术交底，明确工程各个部分的质量要求。
4.2.10准备好简历、质量管理表格。
4.2.11准备好担保和保险工作。
4.2.12签发动员预付款支付证书。
4.2.13全面检查开工条件。
4.3施工过程中的质量管理
4.3.1工序质量控制包括施工操作质量和施工技术管理质量。
（1）确定工程质量控制的流程；
（2）主动控制工序活动条件，主要指影响工序质量的因素；
（3）及时检查工序质量，提出对后续工作的要求和措施；
（4）设置工序质量的控制点。
4.3.2设置质量控制点对技术要求高，施工难度大的某个工序或环节，设置技术和监理的重点，重点控制操作人员、材料、设备、施工工艺等；
针对质量通病或容易产生不合格产品的工序，提前制定有效的措施，重点控制；
对于新工艺、新材料、新技术也需要特别引起重视。
4.3.3工程质量的预控
4.3.4质量检查包括操作者的自检，班组内互检，各个工序之间的交接检查；
施工员的检查和质检员的巡视检查；
监理和政府质检部门的检查。
具体包括：
（1）装饰材料、半成品、构配件、设备的质量检查，并检查相应的合格证、质量保证书和实验报告；
（2）分项工程施工前的预检；
（3）施工操作质量检查，隐蔽工程的质量检查；
（4）分项分部工程的质检验收；
（5）单位工程的质检验收；
（6）成品保护质量检查。
4.3.5成品保护
（1）合理安排施工顺序，避免破坏已有产品；
（2）采用适当的保护措施；
（3）加强成品保护的检查工作。
4.3.6交工技术资料主要包括以下的文件：
材料和产品出厂合格证或者检验证明，设备维修证明；
施工记录；
隐蔽工程验收记录；
设计变更，技术核定，技术洽商；
水、暖、电、声讯、设备的安装记录；
质检报告；
竣工图，竣工验收表等。
4.3.7质量事故处理一般质量事故由总监理工程师组织进行事故分析，并责成有关单位提出解决办法。
重大质量事故，须报告业主、监理主管部门和有关单位，由各方共同解决。
4.4工程完成后的质量管理
按合同的要求进行竣工检验，检查未完成的工作和缺陷，及时解决质量问题。
制作竣工图和竣工资料。
维修期内负责相应的维修责任。
5.0开发质量管理相关制度
5.1工程项目质量管理制度
5.1.1总则
工程项目质量管理的目的是，为项目的用户（顾客、项目的相关者等）提供一个高质量的工程和服务，令顾客满意，关键是过程和产品的质量都必须满足项目目标。
项目质量管理过程和目标适用于所有项目管理职能和过程，还包括项目决策的质量、项目计划的质量、项目控制的质量等。
项目质量管理的主要对象是工程质量，它是一个综合性的指标，包括如下几个方面：
（1）工程投产运行后，所生产的产品（或服务）的质量，该工程的可用性、使用效果和产出效益，运行的安全度和稳定性；
（2）工程结构设计和施工的安全性和可靠性；
（3）所使用的材料、设备、工艺、结构的质量以及它们的耐久性和整个工程的寿命；
（4）工程的其它方面，如外观造型、与环境的协调，项目运行费用的高低以及可维护性和可检查性等。
5.1.2工程质量管理的几个方面
对一般产品，顾客在市场上直接购置一个最终产品，而不介入该产品的生产过程。
而工程的建设过程是十分复杂的，它的顾客（业主、投资者）必须直接介入整个生产过程，参与全过程的、各个环节的、对各种要素的质量管理。
要达到工程项目的目标，取得一个高质量的工程，必须对整个项目过程实施严格的质量控制。
质量控制必须达到微观和宏观的统一，过程和结果的统一。
（1）项目的质量控制过程
由于项目是个渐进的过程，在如图14-l所示的项目控制过程中，任何一个方面出现问题，必然会影响后期的质量控制，进而影响工程的质量目标。
（2）工程的各个生产要素的质量控制
工程建设，是通过人工、材料、设备、方法即施工工艺（即4M）来完成分项工程，进而完成分项工程、分部工程、单位工程、单项工程，以至整个工程的。
质量控制必须着眼于各个要素、各个分项工程的施工，并直接渗入到材料的采购、供应、储存、使用过程中。
（3）对生产者，各层次管理人员的控制
工程建设是通过各个项目参加单位的参与进行的，质量控制必须重视对人，即对人的工作的控制。
由于项目参加者来自不同的单位，通过合同确定各自的责权利关系，各有其不同的经济利益和目标，这会影响对质量的管理能力和积极性。
所以应做到：
a．认真选择任务承担者，重视被委托者的能力。
无论是选择咨询公司、设计单位、施工单位和供应商，还是招聘管理人员，不仅要审查他们的资质等级，业务范围，还要审查他们的质量能力及信誉（如是否经过ISO9000贯标），审查他们过去工程的质量水平、技术水平和装备水平，切不可将工程任务委托给那些没有质量能力的单位、部门或人。
b．加强对人员的培训。
对业主来说，自己招聘的各种项目管理人员及为项目运行招聘的各种操作和管理人员，都应作培训。
有时还要对承包商或分包商的人员进行培训或为其培训提供帮助。
对承包商来说，各种操作人员、管理人员的上岗培训，是质量保证的前提。
通过培训增加项目技术知识，以防止出现施工、操作、保养、维修方面的问题。
c．正确的引导。
通过合同、责任制、经济奖励等手段激发人们对质量控制的积极性。
在工程过程中，所有项目参加者都应具有质量意识。
这里不仅是指重视质量，而且应具备质量管理的知识和经验。
人的问题是质量问题的主要原因，甚至有许多本属于技术、管理、环境等原因造成的质量问题，最终常常还是归结到人的身上。
5.1.3质量和费用的关系
质量和费用是直接联系的，但这里的费用已不局限于建设期费用了，而是指整个工程生命期的费用。
在项目策划时必须对项目的可用度和费用作权衡和决策。
对一个工程评标，不能一味追求低的报价或将任务委托给报价过低的承包商。
5.1.4工程质量控制的几个影响因素
按照实际工作的统计，质量问题的原因主要出现在如下几个方面：
设计的问题
40．1％
施工责任
29．3％
材料问题
14．5％
使用责任
9．0％
其
它
7．1％
当然还可以采用结构分析方法研究更细的原因。
这样从总体上看，设计、施工、材料、使用是造成质量问题的根本原因，进行质量控制同样必须从这几个方面着手。
5.1.5工程项目的质量体系的建立
建立项目的质量体系中应符合如下基本要求：
（1）最重要的是满足业主、顾客和其他利益相关者的明确的和隐含的需要，使他们满意；
（2）规划好的一系列互相关联的过程来实施项目，包括项目实施过程和项目管理过程。
（3）通过严密的全方位的控制保证过程和产品的质量都满足项目的目标。
（4）项目经理必须创建良好的质量环境，包括：
建立项目管理组织机构，以满足项目目标；
依据数据和有关事实根据的信息作决策；
进行开展评价，并将其结果用于质量评价；
项目的质量体系应为参加项目的所有人员了解并贯彻到每个人的工作中，使他们都参与保证项目过程和项目产品的质量工作中；
与承包商、供应商和其他项目参加者建立互利的双赢关系。
（5）质量体系应有自我持续改进的功能，项目经理应负责持续改进工作：
a.应指定有质量能力和资质的人员实施、监测及控制质量过程，实施纠正和预防措施，并向他提供必要技术支持。
b.对项目所属的企业，上层管理者应不断从以前的工程经验中寻求项目各过程质量管理的改进和不断完善，不能将一个项目和项目管理看作一个孤立的过程。
应建立信息系统,收集、分析各个项目实施信息，以持续地改进企业管理过程，形成大的循环。
c.项目组织负责不断地改进自己的过程和活动的质量，应有自身工作评定、内部审核及可能的外部审核过程，并对此安排所需的时间和资源。
d.质量体系应根植于项目组织中,应当是项目管理体系的组成部分。
e.项目组织应尽可能采用项目所属的企业组织的质量体系和程序，必要时，可修改，这最容易为上层系统接受。
f．应确定项目整个过程中的质量惯例，如文件化、验证、记录、可追溯性、评审和审核要求。
并建立项目信息的收集、存贮、更新及检索系统，确保有效利用这些信息。
g．为了控制项目的质量，应在项目过程中按照项目的进展状况评价项目达到质量目标的程度。
评价过程又是促进改进项目质量的机会。
1）应评定质量计划的适宜性及实施的工作符合质量计划的程度。
为了保证工程质量，进度、项目过程、成本花费应是协调的。
应确定和评价对项目目标可能产生不利影响的偏离及风险。
2）对工程质量的评价应由项目经理负责，包括实施者，并吸收其他利益相关者参与。
3）项目的计划和实施方案中应包括质量的评价目的、评价过程、评价准则及每次评价的要求，并给以足够的时间，以进行度量和评定。
项目实施过程中应确保项目这些工作按计划、按照标准进行和结束，并将评价结果纪录编辑成册，按规定时间保存。
4）评价结果应及时反馈在后期工作上，确保相应的人员及时获得信息，及时采取措施，应明确职责。
在项目结束时应对项目的运作进行全面评价。
应考虑项目过程中的所有有关记录，考虑业主或顾客及其他利益相关者的反馈意见，编写相应的评价报告，重点突出能为其他项目利用的经验。
5.1.6工程质量控制中应注意的问题
工程项目管理工作中有如下几个问题必须引起注意的：
升级会员 