11版质保手册.docx
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11版质保手册
质量保证手册
济源市王屋山
锅炉有限公司
目录
文件编号
JG01.1-00
版号
5
页号
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《锅炉质量保证手册》批准书
质量方针、质量目标批准书
1、管理职责
2、质量保证体系文件
3、文件和记录控制
4、合同控制
5、设计控制
6、材料零部件控制
7、作业工艺文件
8、焊接控制
9、无损检测控制
10、理化检验控制
11、检验与试验控制
12、设备和检验与试验装置计量控制
13、不合格品控制
14、质量改进与服务
15、人员培训考核与管理
16、执行特种设备许可制度
附件一、各部门质量目标分解
附件二、程序文件清单
附件三、质量管理制度清单
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文件编号
JG01.1-00
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5
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附件四、锅炉制造操作规程清单
附件五、锅炉质量通用工艺清单
附件六、锅炉制造质量记录清单
附件七、质量控制点一览表
附件八、系统质量控制图
济源市王屋山锅炉有限公司文件
济锅〔2011〕1号签发人：
崔国兴
关于任命质量保证体系
各专业质控责任负责人的决定
为保证锅炉压力容器产品质量，确保质量保证体系的正常、有序运转，根据公司人员变动状况，决定任命以下人员为质量保证体系各专业质控责任负责人。
一、任命
杨鼎盛为质量保证工程师；
孙启明为设计质控工程师；
王修云为工艺质控工程师；
潘新民为焊接质控工程师；
王玉平为材料和零部件质控工程师；
张苗为理化质控责任人；
崔勇为热处理质控工程师；
王克会为设备和检验试验装置责任人；
赵永文为无损检测质控责任人；
王玉平为检验和试验质控工程师；
崔勇为最终检验质控工程师；
二、公司质量管理工作由质量保证责任人领导各专业质控责任责任人开展。
三、质量保证责任人未在公司期间，由总经理指定人员代理其工作。
四、各专业质控责任责任人未在公司期间，由质量保证责任人指定人员代理其工作。
济源市王屋山锅炉有限公司
二○一一年一月十五日
济源市王屋山锅炉有限公司文件
济锅〔2011〕2号签发人：
崔国兴
质量方针、质量目标批准书
为确保我公司锅炉产品制造质量符合国家有关法律法规、技术标准的要求，向顾客提供安全、可靠、环保、节能、顾客满意的产品为目的，特确定本公司质量方针为：
“诚信为本、精益求精、安全可靠、节能环保、不断提高、创造品牌”。
质量目标是：
“不断提高产品质量和服务质量，确保主要零部件检验合格率95%以上，焊缝一次探伤合格率98%以上，产品监检合格率100%，产品出厂合格率100%，法规贯彻率100%，顾客满意率95%”。
质量方针和质量目标是公司质量管理的总方向，是公司全体员工开展质量活动的指针，充分体现了满足要求和持续改进的承诺，公司全体员工要认真贯彻执行。
总经理：
二○一一年一月二十日
济源市王屋山锅炉有限公司文件
济锅〔2011〕3号签发人：
崔国兴
《锅炉质量保证手册》批准书
为适应现代化企业制度的建立，扩大市场范围，参与市场竞争，向顾客提供质量合格的锅炉产品，使公司的质量管理工作符合国家标准，特制定本《质量保证手册》。
我公司质量保证体系，由总工程师兼质量保证工程师负责组织和领导。
质量保证工程师在质量管理和质量保证方面有独立处理问题的权力。
《质量保证手册》是阐述企业的质量方针和质量目标，描述企业质量管理体系的重要文件，是企业质量管理和质量保证的法规和准则，现予以批准颁布。
自2011年1月25日起实施，望公司各部门和全体职工认真贯彻执行。
济源市王屋山锅炉有限公司
2011年1月20日
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一、管理职责
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1.1质量方针和目标
1.1.1公司通过制定质量方针，实现质量目标，向用户提供符合法律、法规、相关技术标准和安全、可靠、环保、节能的锅炉产品。
为建立和实施质量体系提供必要的资源。
通过管理评审和持续改进，实现各相关需要和期望。
1.1.2本公司质量方针为：
“诚信为本，精益求精，安全可靠，节能环保，不断提高，创造品牌”。
质量目标是：
“不断提高产品质量和服务质量，确保主要零部件检验合格率95%以上，焊缝一次探伤合格率98%以上。
产品监检合格率100%，产品出厂合格率100%，法规、标准贯彻率100%，顾客满意率95%。
”
1.1.3公司对质量目标进行量化和分解（各部门质量目标发解见附件一，落实到各相关部门和责任人员，并由办公室制订《质量目标实施考核书》定期进行考核。
1.2质量保证体系组织
1.2.1公司按照TSGZ0004-2007〈特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求〉及其相关要求建立质量保证体系。
总经理负责领导为公司建立、实施和保证质量体系正常运转的资源，批准《锅炉质量保证手册》和实施质量过程控制的专业责任人员，规定其职权范围，形成文件加以保持和实施，予以持续改进，定期对质量管理体系实施评审。
1.2.2质保师负责确保质量保证体系的过程得到建立和正常运转，组织编制质量体系文件，保证相关质量法律、法规、标准和质量体系文件的贯彻和执行，
并不断健全完善质量保证体系。
1.2.3公司质量保证体系组织实行系统控制管理，把锅炉质量管理按其性质
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一、管理职责
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划分为15个控制系统，每个控制系统又分为若干个五一节和控制点，各系统跨部门管理控制。
1.2.4总经理、领导层、工程师担任质保师，并对质量管理体系有关人员及相关责任师的职责和权限予以规定，保证质量保证体系有效运行。
1.2.5公司质量保证体系图（见附件八）
1.3职责、权限
1.3.1总经理
1、全面负责公司产品质量管理及产品质量控制工作，对锅炉安全质量负全责。
委托副经理（质保师）具体组织实施质量保证体系工作。
领导公司日常工作。
2、负责贯彻执行上级的法律、法规。
3、批准颁布《锅炉质量保证手册》与公司质量方针和目标。
4、审批组织机构，批准任命质保师和各级质量职能部门负责人员，支持并监督其履行职责。
授权予各级职能部门及责任工程师（责任人）独立处理其有关产品质量问题的权力。
5、领导和监督质量管理体系的运行和评审，以确保质量体系的适宜性和有效性。
6、确保质量体系运行所必要的资源配备。
1.3.2质保师
1、具体组织产品质量管理、控制及改进工作，领导和协调质量管理组织机构的工作。
对整个质量保证体系的正常运行负责。
2、确保质量管理体系的过程得到建立和保持并有效实施。
3、审定《手册》的内容，审查《手册》的执行情况，及时向总经理提供产
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品质量管理动态和存在的问题，并提出解决的措施。
4、负责产品技术文件的审定工作，对贯彻执行有关技术标准和规定负责，对制订的技术文件由于不正确、不完整、不统一而造成重大的质量事故负领导责任。
5、及时解决生产过程中发生的重大质量问题，当各部门意见有分歧时，及时作出结论。
6、负责协助监检部门和上级部门对产品质量的检查工作。
7、全面了解质量动态、市场和用户信息，切实把握质量状态，提出改进措施，使质量方针与目标实现。
8、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。
9、负责职工培训的组织工作。
1.3.3设计责任工程师
1、对锅炉产品设计图、有关技术文件满足的法律法规，技术标准，有关条例和规定负责。
2、对锅炉设计的质量管理和程序控制负责，保证质量文件得到正确贯彻执行，对设计系统因失控未能及时采取措施而造成的质量事故负责。
3、引进、收集有关设计资料，进行必要的调研，认真进行设计方案的比较和技术经济分析，实施新产品、新技术引进和开发工作。
4、对所确定的锅炉产品图样能否确保性能和质量负责，对由于发生错误未能及时采取措施而造成的质量事故负责。
5、对锅炉产品设计图样、有关技术文件正确性、完整性、先进性、合理性
负责。
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一、管理职责
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6、对锅炉产品设计计算书中，采用的计算方法公式参数及安全附件的计算结果是否正确负责。
7、负责设计文件报批工作。
8、领导和监督所管辖部门全体职工认真理解和正确实施质量体系文件，并保证必要的资源（资料、装备）和环境。
1.3.4标准化责任工程师
1、负责技术标准资料的收集、宣传推广工作
2、组织编制、个性企业技术标准，技术规程并进行贯彻和监督实施。
3、负责所有产品图样及技术文件进行标准化审查。
对产品图样、技术文件、材料、标准零部件等符合有关法定标准负责。
4、妥善保管标准文本，并及时发出标准资料修改，代替，作废情况和新标准采用的通报。
1.3.5材料、零部件责任工程师
1、对材料（零部件）从订货要求到发至车间使用各阶段的管理，对材料（零
部件）的检验记录和报告的正确性和完整性，对材料代用和索赔等全过程的质量管理和质量控制负责。
2、进行材料（零部件）追踪，保证锅炉产品用材符合图样，有关技术标准和设计要求负责。
对因材料系统失控造成的重大质量事故负责。
3、编制材料（零部件）标识代号，作好材料（零部件）标识移植的控制工作。
4、审查材料（零部件）入库检验手续。
搞好材料档案管理，对其内容不完整，不正确，不统一负责。
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1.3.6作业（工艺）责任工程师
1、对工艺文件（作业指导书）等贯彻执行“条例”、规程、技术标准负责。
2、对设计图样进行审核，并对由此引起的质量事故负责。
3、对所定的工艺方案，采用的新工艺、新技术、新材料、新装备能否保证产品质量负责。
4、对编制的工艺文件（作业指导书）的先进性、合理性、完整性和正确性负责。
主持工艺纪律检查。
5、负责及时处理、解决生产作业过程中出现的技术问题。
6、对因作业、工艺文件、工艺装备发生错误未能及时处理导致的质量事故负责。
1.3.7焊接责任工程师
1、根据有关法规、标准和《手册》的规定编制焊接管理制度，焊接程序文
件，并对其正确性，完整性负责。
2、编制焊接工艺评定指导书，审批焊接工艺评定报告和焊接工艺文件及焊缝返修工艺，及时处理焊接过程中的重大技术质量问题。
对本系统失控造成的重大事故负责。
3、对焊接材料从订货要求到发至车间使用各阶段负责。
4、对焊接设备使用和管理要求，以保证焊接质量符合相关技术要求负责。
5、协助有关部门做好焊工的技术培训、考核和取证、换证工作，搞好焊工档案管理工作。
1.3.8无损检测责任工程师
1、按照有关法律标准和《手册》规定编制无损检测管理制度，无损检测控
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制程序文件等。
2、对锅炉产品无损检测采用的方法和工艺、探伤比例、人员资格是否符合规程，技术标准要求负责。
3、对探伤设备，材料的订购提出要求。
4、对由于无损检测发生错误未能及时采取措施而造成的质量事故负责。
5、负责无损检测报告的审批工作，对其正确性，完整性负责，并对无损检测报告和底片等质量记录档案的保管负责。
1.3.9理化检验责任工程师
1、按照有关法规、标准和《手册》规定编制理化管理制度，理化控制程序文件等。
2、审核理化检验报告，并对理化试验及其数据的正确性、完整性、符合相应的技术标准及有关要求负责。
3、对理化试验中采用的标准、方法及各种记录、报告的正确性，合理性负责。
对由于理化数字发生错误未能及时采取措施而造成的质量事故负责。
4、按有关要求妥善保管理化试验试样及余料，搞好理化档案管理工作。
1.3.10检验与试验责任工程师
1.按照法规标准和《手册》规定编制检验控制文件，检验工艺，检验细则。
对经检验入库的锅炉产品（零部件）符合相关技术标准负责。
2、严格执行不合格产品不出厂的原则，对签发的合格证和产品质量证明书的完整性、正确性负责。
3、对检验中所采用的检测手段和检验方法及各种检验原始记录和检验报告
的正确性，完整性负责，并组织好产品质量档案的整理和管理工作。
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4、贯彻“三检”制度，对因错检，漏检或处理质量问题不及时，不正确而造成的重大质量事故负责。
5、负责与监检部门及上级主管部门联系，协且监检部门对产品质量的监督检查，及时向总经理和质保师汇报产品质量情况，写出产品质量报告。
6、对锅炉产品各种试验的质量控制负责。
7、对各种试验采用的有关设备仪表是否符合要求负责。
8、对各种试验过程中造成的事故负责。
1.3.11设备和检验与试验装置计量责任工程师
1、根据法规标准和《手册》的规定编制设备和检验与试验装置管理制度。
2、对设备和检验与试验装置的配备、订购、校验、维修保养及检查质量管理工作负责。
3、对由于设备和检验与试验装置管理失控达不到规定质量或精度标准而造成的质量事故负责。
对设备和检验与试验装置的完好安全工作负责。
1.3.12质量改进与服务责任工程师
1、负责做好质量改进与用户服务工作，认真做好来访、来函、来电的处理和登记归档工作。
负责用户走访，咨询工作，并写出汇报，发放产品使用征求用户意见书。
2、建立用户档案，了解产品运行情况，帮助用户排除使用中存在的问题。
3、负责质量改进措施的起草工作，对用户提出的改进性意见及时报质保师和有关部门及人员。
1.3.13车间负责人
1、监督并保证车间按照质量体系文件的规定正确实施和完成生产任务，同
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时提供合适的人员和合格的资源。
2、对锅炉制造管理工作，现场产品质量的控制负责，监督并保证不合格品的控制纠正和预防措施的执行。
3、对车间因生产管理不当而造成的产品质量事故负责。
4、对安全生产、文明生产，搞好定置管理负责。
1.3.14内部沟通
1、质保师负责在不同层次和职能之间，就质量体系的过程，包括质量要求，质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的结果。
2、质量管理体系有关的各种信息沟通可采用会议、电话、留言、通报等方式。
3、各责任工程师作出与其它专业有关的决定之前，相互应该充分协商取得一致意见，当意见有分歧时，由质保师协调解决。
但各责任工程师必须对质保师决定的有关实施工作负责。
1.4管理评审
对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。
执行JG01.2-01《管理评审控制程序》。
相关文件：
JG01.2-01管理评审控制
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二、质量保证体系文件
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公司按照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造维修质量体系基本要求》结合本公司实情情况，建立了质量管理体系，形成文件加以保持和实施，予以持续改进。
确保锅炉产品的质量安全及质量保证体系的有效性。
2.1质量体系文件
2.1.1质量体系文件应符合相关质量法律法规标准的规定，符合公司实际情况，能使质量管理有效运行，随着质量管理体系及质量方针质量目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保其有效性，充分性和适宜性。
2.1.2公司质量管理体系文件内容主要包括：
第一级文件—质量保证手册（含质量方针和质量目标）
第二级文件—程序文件（管理制度、责任制与职责范围等）
第三级文件—作业（工艺）文件（设计图样、作业指导书、工艺规程、工作规程、工艺卡、检验规范、检验记录等）和质量记录，质量计划（过程及制卡）等。
2.1.3公司质量管理体系文件执行《文件和记录控制》
2.2一级文件—质量保证手册
公司按照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求》的要求组织编制锅炉质量保证手册，是实现标准要求所采取的控制方法和概述，及达到的规定要求，需干什么，谁来干和原则上怎么干，是纲领性的文件。
2.3二级文件—程序文件（管理制度）
2.3.1与质量手册相配套的程序文件（管理制度）必须贯彻公司的质量方针。
2.3.2程序文件（管理制度）应与质量保证手册设置的质量基本要素及其控
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二、质量保证体系文件
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制系统，控制环节，控制点相适应。
以达到产品质量满足法规、标准和用户要求，实施质量保证体系要素所涉及的每项质量活动的目的，使用范围职责、工作程序，支持性文件和记录，是对手册要素的分解，细化展开（程序文件清单见附件）。
２.３.３程序文件（管理制度）所规定的控制范围、控制程序、控制内容应符合B级锅炉相关要求，具有可操作性。
２.４三级文件—作业（工艺）文件、质量记录和质量计划
２.４.１作业工艺文件
１、根据C级锅炉行业和相应产品特性编制通用和专业作业（工艺）文件，质量记录和质量计划，确定了质量活动中各项具体工作的操作，控制，验证方法和管理要求，是质量手册，程序文件的支持性文件，分为二类：
一类是用于生产活动的操作指导文件，如操作规程，工艺流程等；二是用于产品形成过程中质量控制的见证记录。
（文件清单见附件三、四、五及相关产品文件目录）。
２.作业（工艺）文件和质量记录内容应能满足质量保证体系实施过程的需要。
2.4.2质量记录
质量记录是质量保证体系运转的凭证和质量证实，追溯的依据。
质量记录的格式，包括的项目，内容应当规范，标准一致，分类统一编号，质量记录的内容应能满足锅炉制造产品的质量控制要求。
2.4.3质量计划
１、根据C级锅炉特性和相应产品特性，结合本公司实际情况编制质量计划（过程控制表卡，施工组织计划或者施工方案）。
合理设置控制系统，控制环
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二、质量保证体系文件
文件编号
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2.4.3质量计划
节，控制点（包括审核点，见证点，停止点）满足其需要。
2、一般产品可用附件七：
质量控制点一览表或作业指导书和工艺卡做为产品的质量计划；对于重要的特殊的产品及现场组焊的产品，则应写产品质量计划，产品质量计划应含概产品生产过程中的各个环节。
3、B级承压锅炉受压元件的制造实行全过程控制，控制标卡应满足需要。
4、所有质量计划（过程控制表卡，施工组织计划或者施工方案）须相应系统责任人员和相关人员签字确认。
相关文件：
JG01.2-27质量计划编制与控制
JG01.2-27文件和资料控制
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三、文件和记录控制
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JG01.1-03
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3.1文件控制
3.1.1文件管理
1、质量保证手册（含质量方针和质量目标）、程序文件、（各种管理制度，规定，工作标准，管理办法，责任制，职责范围等）由质保师安排专人（资料管理员）备案保存。
2、作业（工艺）文件和质量记录（设计图样、作业指导书、工艺规程，工艺卡、操作规程、检验规范、检验记录等）、质量计划（过程控制表卡、施工工艺方案等）由资料管理员保存。
4、未经质保师批准，任何人不得将质量体系文件提供给公司以外人员。
质量体系文件持有者调离工作岗位时，应将其文件交还资料管理员并办理收发登记。
3.1.2文件的编制（收集、购买、接收）、会签、审批、发放、修改、回收、保管、保存期、销毁执行JG2-40《文件和资料控制程序》。
3.1.3文件分为受控和非受控两大类，凡与质量体系运行紧密相关的应为受控文件。
所有受控文件必须统一编号，在该文件封面或文件上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。
3.1.4外来文件的控制（包括新标准、设计图样等）JG2-40《文件和资料控制程序》。
3.1.5对承载媒体不是纸张（如光碟）的文件控制，也应参照上述规定执行。
3.1.6设计、工艺文件管理，应执行相应的管理制度。
3.1.7作为质量记录的文件应执行3.2条《质量记录控制》。
3.1.8资料管理员负责更新废止文件，确保质量体系各相关部门、人员及场
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三、文件和记录控制
文件编号
JG01.1-03
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所使用的受控文件为最新有效版本。
3.2质量记录控制
3.2.1各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录，并将与质量证书有关的质量记录报给质检科。
3.2.2质量记录的标识标号由质保师统一编制。
3.2.3质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划去，相关栏目负责人签名不允许空白。
如因笔误或计算错误要修改原数据，采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
3.2.4质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存、保存、借阅、复制、销毁处理和记录格式执行JG2-40《文件和资料控制程序》。
3.2.5质保师及时更新或废止不适用质量记录，确保质量体系各实施部门的人员及场所使用的受控记录为有效版本。
相关文件：
JG01.2-40文件和资料控制
JG01.2-29质量记录控制
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四、合同控制
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JG01.1-04
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5
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4.1合同控制范围、程序、内容
4.1.1对市场调研、订货合同及技术合同管理工作的基本要求、职责和程序作出规定，以掌握市场行情，扩大订货渠道，并保证技术合同符合国家、行业标准及图纸要求，确保公司利益及质量保证体系的严格实施。
4.1.2市场调研、订货合同的管理工作由销售科管理负责，生产科、检验科、技术工艺科、供应科等有关部门配合。
4.1.3市场调研和合同管理控制，实行总经理负责制。
4.1.4市场调研：
销售科应按照国家政策方针及市场供求动态信息开展市场调研活动通过对市场和用户的调查研究，国内外产品发展动态分析，同类产品质量水平对比等，预测市场对产品的需求情况，以便于了解市场行情，掌握市场信息，预测本公司产品的发展方向，扩大企业的经营渠道，增加新的经济增长点。
4.2合同评审
4.2.1合同评审的范围
指本公司所有生产、经营合同的评审。
4.2.2合同评审的内容
1、供需双方的各项要求如产品价格、性能、付款方式和期限、履约等是否合理、合法，是否已基本采纳或纳入合同文件。
2、合同是否明确、清晰、特殊要求是否得到双方的确认。
3、合同中的技术条件，执行标准本企业是否有履行
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