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质保手册.docx

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质保手册.docx

质保手册

浙江迎日阀门制造有限公司

压力管道元件制造许可

质保手册

文件编号:

YR/TSSC-2010

编制：

审核：

批准：

受控状态：

受控号：

发布日期：

2010年04月20日实施日期：

2010年04月25日

浙江迎日阀门制造有限公司

第0章

共1页第1页

标题

B版第0次修改

章节号

标题

版号/修改状态

页码

企业简介

B/0

颁布令

B/0

手册说明

B/0

引用法规

B/0

修改控制页

B/0

质量保证体系组织图

B/0

组织机构图

B/0

职能分配表

B/0

11-15

质量保证体系文件

B/0

16-17

文件和记录控制

B/0

合同控制

B/0

设计控制

B/0

材料、零部件控制

B/0

作业（工艺）控制

B/0

焊接控制

B/0

热处理控制

B/0

无损检测控制

B/0

理化检验控制

B/0

检验与试验控制

B/0

设备和检验与试验装置控制

B/0

不合格品（项）控制

B/0

浙江迎日阀门制造有限公司

第0章

共1页第1页

标题

B版第0次修改

章节号

标题

版号/修改状态

页码

质量改进与服务

B/0

30-31

人员培训、考核及其管理

B/0

其他过程控制

B/0

执行特种设备许可制度

B/0

34-35

生产流程图—附件A

B/0

36-37

质量目标分解表—附件B

B/0

程序文件清单—附件C

B/0

质量控制系统控制图—附件D

B/0

40-47

质量控制系统一览表—附件E

B/0

48-51

浙江迎日阀门制造有限公司

第0章

企业简介

共1页第1页

标题

B版第0次修改

浙江迎日阀门制造有限公司地处美丽的楠溪江畔、阀门之乡——永嘉龙翔工业区。

公司创始于上世纪八十年代初期，二十多年来专业从事燃气管网所用阀门及管道流体成套调压设备的开发、制造、销售。

该系列产品的研制及销售在同行业中名列前茅，被国家通用机械合肥所技术标准委会指定为氧气阀标准起草单位。

二十多年来，公司坚持走“以开发新产品求发展,以质量求生存,重信誉守合同”的办厂道路。

生产、经营得到了稳步的发展。

产量、产值、利润连续稳步增长。

近几年来，公司加强企业基础管理，推行目标成本管理和全面质量管理，建立了一整套完善的企业管理、质量管理制度，并采用了计算机辅助管理和产品设计，使企业生产管理水平、产品质量和经济效益都得到了大幅度提高，企业已发展成为在全国同行业中具有一定影响的中型企业。

由于本公司的产品一直名列同行业的前茅又注重产品质量，所以本公司产品除青海省、西藏自治区外在全国其他各省市均有销售，并被一批国营大型企业（首钢、宝钢）定为合格的分工方。

公司通过了ISO9001国际质量体系认证，于2007年取得压力管道元件制造许可证（TS），本公司的产品被评为浙江省名优产品，并取得了十几项国家专利,其中2项国家专利已备案,并通过国家一级审查，并且我们还是氧气阀标准（JB/T10530）及氧气安全技术规范（GB16912）的起草单位。

公司已建立完善的售前、售后服务体系，在保证产品质量的前提下，以顾客导向为服务理念。

质量是企业的生命。

公司坚持“以质量求生存，以科技求发展”的企业宗旨，强化企业内部管理，质保体系趋于完善，并建立了质量管理机构，制订了质量检查、质量管理等一系列制度。

“今天的质量就是明天的市场”已成为全体员工的共识。

坚持“靠质量树信誉，靠信誉占市场、靠市场图发展”的道路，作为企业立足市场谋求发展壮大的重要基础，以推动质量向更高层次发展。

面临机遇和挑战，公司将继续坚持以安全质量为基础，以经济效益为中心，以优质服务为宗旨，不断转变观念，创新技术、完善管理，竭诚为社会创造高质量的产品。

浙江迎日阀门制造有限公司

第0章

颁布令

共1页第1页

标题

B版第0次修改

为保证产品质量满足顾客要求，达到持续改进，本公司按照《特种设备安全监察条例》、

《压力管道元件制造许可规则》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，结合公司的实际情况编制《质保手册》。

《质量手册》是本公司建立、实施、保持质量保证体系的法规性文件，描述了公司的质量方针、质量目标和压力管道元件—截止阀、球阀、止回阀、闸阀、蝶阀、过滤器、法兰B级，质量保证体系，包括产品实现的全过程、顺序及相互作用，是公司开展质量活动的依据，规定了质量体系构成的各职能部门的职责与权限关系，适用于各职能部门、生产场所和所有覆盖产品，各职能部门和人员都必须认真学习。

落实责任，强化管理，确保为顾客提供安全、可靠、优质的产品和服务。

为了加强压力管道元件质量控制，对质量保证体系运作的领导，任命廖秀和为我公司技术负责人兼质保工程师，其职责是：

1）确保按《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和《压力管道元件制造许可规则》结合公司实际建立、实施和保持管理体系，使之在公司内落实。

2）向总经理报告质量保证体系的业绩，包括改进的需求。

3）在整个公司内促进顾客要求意识的形成。

4）负责压力管道元件制造许可范围内，制造许可标记使用等的管理。

5）就质量保证体系有关事宜对外联络。

本《质量手册》向顾客表明公司产品的质量管理能力，同时也是公司压力管道元件质量控制的纲领性、法规性文件，是本公司全体员工开展质量活动的行动准则，公司其它任何文件不得与其相抵触，公司内各职能部门及全体员工必须遵照执行。

总经理：

批准日期：

2010年04月10日

浙江迎日阀门制造有限公司

第0章

手册说明

共1页第1页

标题

B版第0次修改

1手册的编写

质量手册的编写由质保工程师主持，由总经理批准后颁布实施。

手册编写目的时为了确保本公司生产的阀门、法兰产品，符合压力官道元件制造许可规则和质量保证体系的要求，并作为控制各项质量活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量水平的产品和服务。

2手册的管理

质量手册的解释权归质保工程师和受其委托的部门。

办公室负责手册的更改和办理相应的审批手续。

质量手册的更改可根据改动量的大小，采用换版、换页或划改等方式进行。

质量手册的发放范围由质保工程师确定后执行。

质量手册的封面必须带有“受控”或“非受控”、以及发放序号或部门标识。

“受控”的为公司内部各职能部门使用的有效版本。

当质量手册更改时，必须对其进行相应的换版，换页或局部更改。

经总经理批准后实施。

“非受控”的手册可发给有关单位参阅。

当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。

手册的管理应执行《文件控制程序》。

浙江迎日阀门制造有限公司

第0章

引用法规

共1页第1页

标题

B版第0次修改

1．《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令第594号

2．《中华人民共和国产品质量法》中华人民共和国主席令（第三十三号）2008年7月8日

3．《中华人民共和国计量法》中华人民共和国主席令（第二十八号）1985年9月6日

4．《中华人民共和国合同法》九届人大第二次会议通过，1999年3月15日

5．《中华人民共和国标准化法》七届人大第五次会议通过，1988年12月29日

6．《浙江省标准化管理条例》浙江省九届人大常务委员会公告第25号，2008年7月11日

7．TSGD2001-2006《压力管道元件制造许可规则》

8．TSGD7002-2006《压力管道元件型式试验规则》

9．TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

10．TSGD0001-2009《压力管道安全技术监察规程-工业管道》

浙江迎日阀门制造有限公司

第0章

修改控制页

共1页第1页

标题

B版第0次修改

序号

修改依据

内容

修改人

日期

浙江迎日阀门制造有限公司

第0章

质量保证体系组织图

共1页第1页

标题

B版第0次修改

各基层单位质量体系相应的专业责任人员

浙江迎日阀门制造有限公司

第0章

组织机构图

共1页第1页

标题

B版第0次修改

总经理

浙江迎日阀门制造有限公司

第0章

职能分配表

共1页第1页

标题

B版第0次修改

基

本

要

素

条款名称

程序文件

总

经

理

质保

工程师

采

购

部

办

公室

生产部

销售

部

技术质

量

部

生产车间

管理职责

▲

△

质量保证体系文件

△

▲

△

文件和记录控制

△

▲

△

质量

△

▲

△

合同控制

△

▲

△

设计控制

设计开发控制程序

△

▲

△

材料、零部件控制

材料、零部件控制程序

△

▲

△

作业（工艺）控制

△

▲

△

▲

△

焊接控制

不涉及

热处理控制

不涉及

无损检测控制

不涉及

理化检验控制

理化检验控制程序

△

▲

△

检验与试验控制

检验和试验管理

△

▲

△

设备和检验与

试验装置控制

生产设备/设施管理程序

△

▲

△

▲

△

不合格品（项）控制

△

▲

△

质量改进与服务

顾客满意度管理程序

△

▲

△

▲

△

▲

△

▲

△

人员培训、考核及其管理

人力资源管理程序

△

▲

△

其他过程控制

其他过程控制程序

△

▲

△

执行特种设备许可制度

特种设备制造许可证书

及标志管理程序

△

▲

△

注：

▲——主要责任部门△——相关责任部门

浙江迎日阀门制造有限公司

第1章

管理职责

共5页第1页

标题

B版第0次修改

质量方针和目标

质量方针

创新提高产品质量持续增强顾客满意

方针涵义

创新是企业发展的永恒目标，用创新的思维和创新的方法才能不断提高产品质量，企业的产品才能持续满足特种设备安全性能的要求及其质量持续改进。

增强顾客满意是企业建立质保体系的目标，顾客满意不仅是在产品质量方面，还包括服务质量。

企业只有始终坚持顾客至上的信念，不断改善工作质量，加强体系各个过程的有效控制，开展持续改进产品特性、质保体系的有效性和效率的循环活动，才能持续增强顾客满意，确保压力管道元件产品的质量和服务满足顾客和法规的要求。

质量目标

1、成品一次交验合格率≥96%；

2、顾客满意度达到85分；

本公司的质量方针以文件形式下发，传达到管理、执行和作业等层次，为确保全体员工都能正确理解和贯彻管理方针，组织通过下发文件、教育培训、板报、标语等方式确保全体员工都能理解质量方针。

公司遵照质量方针所提供的框架，建立了质量目标，并将此目标层层分解落实到各阶层，确立了各阶层的质量目标，由总经理正式发布的质量目标（包括经分解到各职能部门的质量目标）。

各部门具体落实本单位可测量的质量目标，确保总体质量目标的实现，与质量方针保持一致。

浙江迎日阀门制造有限公司

第1章

管理职责

共5页第2页

标题

B版第0次修改

质量保证体系组织

为促进有效的质量保证管理体系，根据许可项目产品的特性和本单位的实际情况，设立行使压力管道元件制造许可管理职责的质量保证体系组织机构，公司根据压力管道用阀门、法兰的要求设置了：

技术负责人、设计、工艺、设备、材料、耐压、成品检验、理化责任人（见）。

职责、权限

为促进有效的质量管理，本公司根据需要设置了质量保证体系组织机构（见，组织机构（见，规定了各部门的职责、权限及相互关系（质量保证体系职能分配表见。

部门职责

总经理职责

1）负责质量体系的总体策划；

2）组织制定并落实质量方针和质量目标；

3）为质量体系配备必要的资源；

4）确定组织机构和管理人员，任命质保工程师，明确隶属关系，确保接口顺畅；

5）主持管理评审，负责决定重大改进措施；

质保工程师职责

2）向总经理报告质量保证体系的业绩，包括改进的需求。

3）在整个公司内促进顾客要求意识的形成。

4）负责压力管道元件制造许可范围内，制造许可标记使用等的管理。

5）就质量保证体系有关事宜对外联络。

技术质量部

1）组织编制工艺操作规程，作业指导书等技术文件；确保技术文件符合法律、法规、行业标准和其他要求；

2）全面负责检验和不合格品管理工作；

3）对检验与试验装置实施有效控制；

4）负责对管理体系进行必要的数据分析和改进工作；以持续改进质量体系。

办公室

1）负责质量保证体系运行有关的文件和质量记录的管理；

2）负责识别各岗位人员的能力和培训需求，制定培训计划，并组织实施；

3）协助组织内部审核，协助作好管理评审；

销售部

1）负责洽谈承接合同/订单，组织合同评审并实施销售合同/订单；

2）及时掌握并督促合同进度，做好与顾客沟通和质量信息反馈；

3）做好市场调研，扩展销售渠道；建立顾客信息档案,组织回访工作；

浙江迎日阀门制造有限公司

第1章

管理职责

共5页第3页

标题

B版第0次修改

4）做好售前、售中、售后服务，贯彻公司对顾客的质量承诺，为顾客提供优质服务。

生产部

1）协调生产能力，掌握生产进度，做好过程控制，确保按时、按质、按量出货。

2）负责生产设备设施和工作环境的管理；

3）负责生产过程中半成品的防护工作；

4）负责对标识和可追溯的管理；

5）确保生产过程能力,对故障设备、设施及时加以处理和验证；

采购部

1）做好供方的调研分析，保证进货质量，严格执行采购产品进货送检制度；

2）负责合格供方评价并对供方实施质量控制；编制采购文件；

3）负责对供方进行必要的培训和宣传，以满足本公司对其提供产品的质量、控制要求；

生产车间

1）按照制造部下达的任务进行生产；

2）对生产员工的操作进行管理；

3）对车间的生产环境进行管理；

4）对生产过程中的产品标识进行管理。

仓库

1）建立台账，做好出入库登记，严格执行《仓库管理标准》

2）对原材料、外购件、半成品、成品进行记录并加以防护。

3）确保仓库内环境、安全工作的实施。

4）控制库内反映不良情况，及时通知相关部门实施解决。

1）按技术标准、检验规程或有关作业指导书对产品、外购、外协件产成品进行检验、判定，做好状态标识。

2）认真执行检验制度，对错检、漏检、误检而造成的后果负责。

3）对所填报的有关检验记录的准确性与及时性负责。

4）负责检验范围的工序上，对违反工艺的行为有权制止，同时向有关领导汇报。

1）认真执行公司质量方针，对本岗位的工作质量和产品质量负责；

2）坚持“三按（操作规程/工艺卡片/检验规程）”、“三检（自检/互检/专检）”；

3）认真开展自检做好有关记录和产品标识,按要求实施过程控制,保持其有效性；

4）认真实施与本岗位有关的纠正和预防措施，促进工作质量和产品质量的提高；

5）认真积极参加岗位培训，不断提高操作技能，以适应企业发展的需要。

1）根据审核计划的分工，在组长的指导下准备审核文件，编制检查表；

2）在审核组长的领导下对所分工区域的审核工作负责，并记录审核结果；

3）编写不合格报告,对纠正措施的完成情况和有效性进行跟踪验证。

压力管道元件制造责任人职责

浙江迎日阀门制造有限公司

第1章

管理职责

共5页第4页

标题

B版第0次修改

技术负责人

1）负责压力管道元件制造许可范围内产品的技术资料、生产过程、产品质量等的管理。

2）负责质量保证体系和检验责任制度的有效运行，对生产过程和检验过程进行监督和检查，保证操作人员严格执行操作规程，确保有关质量记录的正确性和有效性。

3）拒绝一切不符合产品现行有效标准的产品的生产和产品的出厂。

设计责任人

1）负责本单位阀门、法兰产品，图纸、设计文件的审核批准。

2）负责对阀门、法兰新产品策划及设计方案的批准，组织实施。

3）布置检查指导技术人员的工作。

工艺责任人

1）对阀门、法兰产品工艺文件的编制，工艺装备的设计，确保产品符合要求；

2）对产品工艺的合理性、可靠性负责；

3）和检查工艺的执行情况。

材料责任人

1）负责阀门、法兰产品，材料使用的批准工作；

2）负责对新材料的审定批准；

3）对阀门、法兰产品材质的选用检查和监督。

设备责任人

1）负责公司生产设备的管理与维护，检查生产设备的合理使用；

2）建立健全设备档案，贯彻实施设备管理条例，编制设备检修计划；

3）监督检查安全操作规程并进行安全操作检查。

4）负责对检验与试验装置进行管理；

5）负责检验与试验装置定期检定和校准；

成品检验责任人

1）负责本单位阀门、法兰成品的出厂检验工作，保证检验人员按操作规程进行检验；

2）对产品的检验记录的正确性和完整性负责，确认签字后放行；

3）负责做好产品生产过程关键过程的检验工作。

4）负责对阀门装配测试过程的质量控制。

耐压责任人

1）负责本单位阀门产品的压力试验工作，保证检验人员的按操作规程进行产品的耐压试验；

2）对产品的试压记录的正确性和完整性负责，确认签字后放行。

理化责任人

1）负责理化试验委托质量控制；

2）对理化委托方提供的质量文件的正确性和完整性审核。

管理评审

管理评审每年进行一次（间隔不超过12个月），由总经理主持，各部门责任人参加，

浙江迎日阀门制造有限公司

第1章

管理职责

共5页第5页

标题

B版第0次修改

以确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

管理评审输入

a）审核结果；

b）顾客和相关方反馈信息；

c）过程的业绩、产品符合性、环境表现、安全管理绩效；

d）纠正和预防措施的实施状况；

e）以往管理评审的跟踪措施；

f）可能影响管理体系的内外环境的变化；

g）改进的建议。

管理评审实施

根据管理评审输入要求以及当前公司的实际情况，对公司的管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，并包括：

a）管理方针、管理目标（指标）、管理方案的适宜性、充分性和有效性；

b）管理体系改进的机会；

c）管理体系调整和变更的需要；

管理评审输出

a）管理体系及其过程有效性的改进;

b）与顾客要求有关的产品的改进；

c）资源需求。

保持管理评审记录

引用文件

《管理评审程序》

浙江迎日阀门制造有限公司

第2章

质量保证体系文件

共2页第1页

标题

B版第0次修改

2质量保证体系文件

本公司的质量保证体系文件包括以下部分：

——质保手册

——程序文件（管理制度）

——作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）

——记录（表、卡）等

本公司的《质保手册》经总经理批准后实施。

根据质保体系基本要求和公司的实际情况编制了《程序文件》（见附件C），及作业（工艺）文件和适用的记录（表、卡）等。

质量保证手册

《质量保证手册》是对本公司质量保证体系纲领性的文件，旨在实现本公司的质量方针和质量目标，质保工程师根据质量保证管理体系策划的结果编制本公司《质量手册》，应包括以下内容：

1）术语和缩写；

2）体系的适用范围—本公司的产品范围：

闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、过滤器、法兰（机加工）；

3）质量方针和目标—（见）；

4）质量保证体系组织及管理职责—（见）；

5）质量保证体系基本要求、质量控制系统、控制环节、控制点的要求—（见附件D/E）。

程序文件（管理制度）

程序文件（管理制度）与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。

根据质保体系基本要求和公司的实际情况编制了《程序文件》（见附件C）。

作业（工艺）文件和质量记录

作业（工艺）文件和质量记录应当符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。

文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。

本公司根据产品的特点、制造许可规则及产品执行标准的要求，编制了相应的作业文件，并设计了相应的表格对质量信息和工艺参数按照规定进行记录。

质量计划

质量计划能够有效控制产品（设备）安全性能，能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点（见质量控制系统控制图—附件D，质量控制系统一览表—附件E），

浙江迎日阀门制造有限公司

第2章

质量保证体系文件

共2页第2页

标题

B版第0次修改

满足受理的许可项

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