质保手册1.docx
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质保手册1
江苏******有限公司
压力管道元件制造
质量保证手册
依据TSGZ0004-2007编写
文件编号：
**-SC-2016
编制：
审核：
批准：
受控状态：
受控 分发号：
发布日期：
2016年03月01日实施日期：
2016年03月20日
01目录
章节号
标题
页码
备注
01
02
发布令
03
任命书
04
公司简介
05
质量保证手册的管理
06
适用范围、引用标准、术语、定义和缩写
1
管理职责
1.1
质量方针和质量目标
1.2
质量管理体系组织
1.3
职责、权限
1.4
管理评审
2
质量保证体系文件
2.1
质量保证手册
2.2
程序性文件（管理制度）
2.3
作业文件和质量记录
2.4
质量计划
3
文件和记录控制
3.1
文件控制
3.2
记录控制
4
合同控制
5
设计控制
6
材料、零部件控制
7
工艺控制
8
焊接控制
9
热处理控制
10
无损检测控制
11
理化检验控制
12
检验与试验控制
13
设备和检验与试验装置控制
14
不合格品（项）的控制
15
质量改进与服务
16
人员培训、考核及其管理
17
其他过程控制
18
执行特种设备许可制度的规定
附件A
公司组织机构图
附件B
质量管理体系控制图
附件C
程序文件目录
附件D
质量职能分配表
附件E
质控系统一览表
附件F
引用规范、标准清单
附件G
质量手册修改控制页
02发布令
本公司根据《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）、《压力管道元件制造许可规则》（TSGD2001-2006）的规定、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSGZ0004-2007）和GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的要求，编制完成了《压力管道元件制造质量保证手册》，并规定了技术负责人、质量保证工程师、责任人等各级人员的职责和权限。
本公司压力管道元件制造质量管理体系是在本公司最高管理者领导下，由本公司技术负责人负责组织建立，各责任人具体负责各质量系统、环节、控制点的管理和控制。
本质量保证手册规定了本公司压力管道元件制造范围内质量管理的基本要求，是本公司制造防腐蚀压力管道用管子、管件、法兰和补偿器等产品的一切质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。
本公司各部门以及全体员工必须认真学习并贯彻执行，确保质量方针得到贯彻、质量目标得以实现，为持续改进压力管道元件制造产品质量而努力。
本质量保证手册在实施过程中，本公司技术负责人和质量保证工程师应与各部门以及相关人员保持沟通，及时收集有关意见和建议以便适时补充、修改和完善，使质量保证手册持续适宜和有效。
总经理：
2016年3月1日
03任命书
为了进一步贯彻执行《特种设备安全监察条例》、TSGD2001-2006《压力管道元件制造许可规则》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和GB/T19001-2008《质量管理体系要求》,保证压力管道元件制造许可产品质量体系的正常运行，特任命*8888同志为我公司质量保证工程师，负责本公司压力管道元件制造质量管理体系的建立、实施和保持,确保质量管理体系持续有效地运行，其职责和权限如下：
1、确保按照国家有关法律法规及相关标准要求建立、实施和保持压力管道元件制造质量管理体系；
2、向组织最高管理者报告压力管道元件制造质量管理体系的业绩，包括质量改进的需求；
3、采取措施确保全体员工意识到满足顾客要求的重要性；
4、负责代表本公司就有关压力管道元件制造质量管理体系有关事宜对外联络。
同时任命:
总经理：
2016年3月1日
04公司简介
江苏******有限公司位于人杰地灵的江苏省泰州市，毗邻上海、无锡等经济、工业城市，与沪宁、宁杭、机场等高速相连，航空、高铁、港口等交通便捷。
自公司成立以来，全体员工齐心协力已具有一定规模，厂房占地30000平方米，固定资产超过一亿元，公司成立之初即关注中国化工行业的发展并致力于防腐蚀行业的发展，经过努力已形成多系列品怕产品。
江苏******有限公司设有技术研发开发中心和厂办研究所，与上海交通大学、华东理工学院、南京工业大学等科研院校合作，技术力量雄厚。
拥有目前国内最大的四氟高性能滚涂、喷涂设备，新型衬四氟防腐设备、衬四氟管道件、各种规格的聚四氟乙烯制品等。
产品应用于光伏（多晶硅）石化、医药、环保等行业。
目前已成功完成了在环氧丙烷项目，多晶硅、有机硅、无机硅项目上的直径在4米，长度在15米以上的大型储罐。
可为客户提供的优质产品有各类钢衬四氟管道和管配件等，切实解决了客户在生产过程中所遇到的各种防腐问题，并且得到了客户的一致好评。
公司怀着无比虔诚的心，携着雄厚的技术力量与丰富的加工制作经验，竭诚为新老客户提供全优的服务，欢迎新老客户到我公司参观和监督！
05压力管道元件制造质量保证手册的管理
1.职责
1.1综合部负责组织编制《压力管道元件制造质量保证手册》（以下简称质量保证手册），并负责手册的发放、更改、换版和保管；
1.2质量保证工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施；
1.3总经理负责批准质量保证手册。
2.质量保证手册的发放、使用
2.1本质量保证手册由综合部负责登记、发放；
2.2本质量保证手册“受控”发放的对象由技术负责人确定，其范围为最高管理层、相关职能部门的负责人、受理机构和评审机构、审核人员等；
2.3本质量保证手册的持有人应爱护质量保证手册，确保其完整、整洁，任何个人或部门不得私自向其他人或单位提供质量保证手册，也不准复印；
2.4当质量保证手册持有人因工作变更不需要继续持有时，必须到综合部办理归还手续。
3质量保证手册的修改
3.1质量保证手册经运行实践需要进行局部条款修改时，由相关部门提出申请，经技术负责人审核，总经理批准；
3.2质量保证手册的主要内容有重大修改时，由质量保证工程师组织进行修订，并按原审批程序进行报批。
06适用范围、引用标准、术语和定义
1适用范围
1.1适用范围
本质量保证手册规定了本公司AX级防腐蚀压力管道用管子制造质量管理体系的基本要求，并通过质量管理体系有效运行和持续改进，包括采用适用的法律、法规和标准，从而满足顾客和相关方对产品质量的要求。
本质量保证手册适用于本公司与质量有关的各部门、各项管理和作业活动。
本质量保证手册也适用于内部和外部（包括质量技术监督局、认证机构和顾客）评价本公司满足有关法律、法规和标准的能力。
1.2删减
因本公司管道内衬防腐产品是按照顾客提供的要求和国家标准加工的，生产工艺稳定、成熟，公司不涉及设计和开发的过程，且产品生产过程中无需焊接、热处理、无损检测，故对《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSGZ0004-2007）所规定的5设计控制、8焊接控制、9热处理和10无损检测控制进行删减，这样的删减不影响本公司为顾客提供合格的产品和服务质量的能力及本公司所承担的各种责任。
2引用标准
下列文件中的条款通过本质量保证手册的引用而成为本质量保证手册的条款。
凡是注明日期的引用文件，其后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本质量保证手册，然而，鼓励根据本质量保证手册达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本质量保证手册。
（1）《特种设备安全监察条例》；
（2）《压力管道元件制造许可规则》（TSGD2001-2006）；
（3）《压力管道元件型式试验规则》（TSGD7002-2006）；
（4）《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSGZ0004-2007）；
（5）《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系鉴定评审细则》（TSGZ0005-2007）。
3术语和定义
3.1.1本质量保证手册除采用《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSGZ0004-2007）所给出定义外，还采用《压力管道元件制造许可规则》（TSGD2001-2006）所规定的术语和其他术语。
3.1.2《压力管道元件制造许可规则》（TSGD2001-2006）所规定的术语压力管道元件：
指连接或装配成为压力管道系统的组成部件，本质量保证手册中压力管道元件制造是指防腐蚀压力管道用管子、管件、法兰和补偿器；
（2）型式试验：
对于标准产品系指产品标准中规定的型式试验；对于非标准产品系指产品安全性能检验与试验，具体项目由具有相应资格的型式试验机构确定；
（3）许可审批：
指产品符合安全质量要求的制造单位向规定的质量技术监督行政部门登记、备案，并经审查，对符合条件的单位发给压力管道元件制造制造许可证书和授权使用许可标记的过程；
（4）产品技术文件及资料：
指有关安全技术规程和有关标准规定的或用户在合同中规定的技术文件和资料。
3.1.3本质量保证手册采用的其他术语
（1）组织（本公司）：
江苏******有限公司；
（2）最高管理者：
指本公司最高管理层全体，包括总经理、技术负责人等；
（3）责任人：
由总经理任命的负责各控制系统的责任人员；
（4）外协：
本公司委托供方加工的零部件或检验与试验项目；
（5）采购：
本公司为实现产品并向社会有关的供方寻求提供的物资；
（6）外来文件：
指来自公司外部的法律、法规，规范，标准或顾客提出的要求等。
（7）R点：
审查点，对压力管道元件制造过程中的文件或记录，采用审查的方式加以确认；
（8）E点：
检查点，对影响产品质量的一些关键检验项目，需第三方检验人员到场进行确认，如因故不能到场检验时，经第三方同意可转入下一道工序，待下次第三方检验人员到场后进行审核补充签字确认；
（9）H点：
停止点，对产品质量有较大影响的检验项目，当产品制造进行到该点时，应停止产品的制造工作，由第三方到场对其进行检验并签字确认以后，才能继续进行下一道工序。
3.2缩略语
（1）质量管理体系：
压力管道元件制造质量管理体系；
（2）质量保证手册：
压力管道元件制造质量保证手册；
（3）系统：
质量控制系统；
（4）TS：
许可标记。
质量方针和目标颁布令
江苏******有限公司批准并颁布的质量保证手册是按照公司的质量方针和实际情况编制的，符合《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，并在此宣布生效。
一、公司的质量方针和质量目标：
质量方针：
安全可靠、优质高效；严纪守法、持续改进。
安全可靠：
公司提供的是安全可靠的产品；
优质高效：
以最优的质量和最高的效率保持企业的生命力；
严守法规：
严格遵守国家各项法律法规，规章制度；
持续改进：
不断检测和定期评审，实现压力管道元件制造质量管理体系绩效的持续改善。
质量目标：
1、深入贯彻国家有关法律法规及“TSGZ0004-2007”特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，建立、健全并持续改进质量管理体系；
2、产品出厂交付一次合格率达到100%；
3、顾客满意率达到95分，且逐年递增。
4、重大质量和安全事故为零。
二、目标分解到各责任人
质保工程师：
重大质量事故为零；文件审批率100％；顾客意见反馈处理率100％
工艺责任人：
工艺完整率100%
材料责任人：
采购产品不合格率﹤2％；库存品标识覆盖率100％；入库物次检验率达100％
表面处理作业员：
生产计划完成率﹥95％；成品一次交检合格率﹥90%
拉拔成型作业员：
生产计划完成率﹥95％；成品一次交检合格率﹥90%
模压成型作业员：
生产计划完成率﹥95％；成品一次交检合格率﹥90%
水压试验责任人：
产品漏检率为0；重大安全事故为0
成品检验责任人：
成品检验率100%
理化检验责任人：
产品漏检率为0
设备管理责任人：
设备完好率＞90%
计量管理责任人：
计量器具检定率100％
三、公司的质量方针和质量目标，要采取各种形式在员工中广为宣传、教育，以保证全体员工都理解并贯彻执行。
总经理：
2016年3月1日
1管理职责
1.01职责
a）总经理负责策划、制定并颁布实施质量方针和目标，并负责管理评审和内部沟通；
b）综合部归口管理公司的质量方针和目标，包括展开、考核和内部沟通，负责岗位职责的制定，负责员工教育培训和效果评估；
c）技术负责人协助总经理对质量管理体系的策划；
d）质量保证工程师负责各部门和各责任人质量工作的协调工作，定期通过会议或内部协调方式进行。
1.1质量方针和质量目标
1.1.1质量方针
本公司的质量方针：
安全可靠、优质高效；严纪守法、持续改进。
安全可靠：
公司提供的是安全可靠的产品；
优质高效：
以最优的质量和最高的效率保持企业的生命力；
严守法规：
严格遵守国家各项法律法规，规章制度；
持续改进：
不断检测和定期评审，实现压力管道元件制造质量管理体系绩效的持续改善。
1.1.2质量目标
本公司在制定质量方针基础上，结合本公司具体情况，建立了质量目标。
质量目标是对质量方针展开，也是本公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。
为确保质量目标的实现，由综合部负责将目标分解到各部门，并定期考核。
质量目标：
1、深入贯彻国家有关法律法规及“TSGZ0004-2007”特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，建立、健全并持续改进质量管理体系；
2、产品出厂交付一次合格率达到100%；
3、顾客满意率达到95分，且逐年递增。
4、重大质量和安全事故为零。
本公司质量方针和目标，由总经理批准，在质量保证手册中形成文件发布，本公司制定质量方针和目标时必需符合以下要求：
a）符合本公司产品：
防腐蚀压力管道元件的产品特性，能符合国家法律法规要求，不出现责任事故，应突出特种设备安全性能要求。
b）质量方针体现了对本公司产品安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本公司的质量方向和所追求的目标。
c）本公司质量目标应在质量方针框架内建立和展开，并在企业的相关职能和层次上分解落实，目标应包括产品所要求的内容，应是可测量的，并与质量方针保持一致；
1.1.3质量方针与各项质量活动紧密联系，使各级管理人员和全体员工理解质量方针是本公司各项工作的宗旨和方向；
1.1.4通过制定量化的质量目标落实质量方针；
1.1.5通过每年管理评审，评审质量方针持续适宜性和质量目标实施情况，促进质量管理体系持续改进；
1.1.6质量方针的制定、批准、评审和改进由综合部负责予以控制。
1.2质量管理体系组织
根据本公司压力管道元件制造许可项目特性和本公司的实际情况，建立、健全了与质量管理体系相适应的组织，并经总经理以文件的形式任命技术负责人、质量管理体系责任人员[（包括质量保证工程师和各质量控制系统责任人员）]，详见附录A和附录B。
1.3职责、权限
1.3.1总经理
——全面负责公司的特种设备质量安全工作，严格贯彻国家法律法规及相关的政策，主持制定质量方针、质量目标，搞好质量管理体系的策划，批准发布质量保证手册和任命管理者代表；
——确保质量管理体系运行所必需的资源，建立健全公司的组织机构，完善质量责任制，明确各职能部门的质量职责与权限；
——在公司内建立激励和奖惩制度，调动员工的积极性，促进质量管理体系的持续有效运行；
——确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现质量目标，并实施适宜的过程，向社会提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；
——主持管理评审，将达到的结果与规定目标进行比较，决定有关持续改进的措施；
——领导公司的经营销售、产品要求的评审、顾客满意的监视和测量等工作；
——领导市场调研、定期走访用户及售后服务等多项活动，千方百计让顾客满意，广泛收集市场信息。
1.3.2技术负责人
——负责组织全体员工理解掌握和贯彻企业的质量方针和目标，分解落实各部门、各车间质量目标，明确质量职能，切实抓好生产和运行过程的质量工作；
——不断完善质量体系，并使之正常运行，提供充分的人、财、物、环境等资源；
——负责公司出厂产品质量的事故和损失承担领导责任；
——负责宣贯执行特种设备的法律、法规及准则；
——负责公司不断采用先进的设备、技术和工艺，不断提高产品质量，预防产品质量事故的发生；
——负责对出现质量事故的处理，负责查明生产质量问题的原因，针对原因采取措施，防止同类不合格的质量再发生，以维护正常的生产秩序；
——负责定期对公司产品质量的跟踪，采用统计方法和数据分析，提高产品质量水平。
——负责全公司的技术工作，对技术工作出现的问题负主要责任。
1.3.3质保工程师
——协助总经理建立、实施和保持质量管理体系，确保质量管理体系各过程之间的协调关系，有效的实施和获得策划的结果，并保证质量目标的实现；
——确定各特定质量活动（过程）的目标（包括产品质量目标），并安排这些特定质量活动得以适宜的运作和实现；
——负责测量和评估质量管理体系运行效果，质量体系认证工作，内部质量审核工作，监督实施纠正和预防措施；
——领导产品设计与开发、工艺技术、质量检验、计量和标准化工作，掌握产品质量状况及动态，解决质量技术问题；
——主持召开重要的质量分析会议，审理重大质量问题及不合格品；
——领导质量信息、数据的收集、汇总、分析、传递和统计技术分析及持续改进工作。
1.3.4工艺责任人
——负责公司产品制造工艺的制定、审批工作；
——负责产品图纸的工艺性审查工作，对产品制造工艺的先进性、合理性负责；
——指导和检查工艺人员工作，帮助他们提高工艺技术水平；
——督促工艺人员贯彻执行工艺管理和技术管理制度，定期检查工艺纪律执行情况；
——负责图纸、工艺文件等技术资料的管理和发放工作；
——参加有关工艺问题的调查分析和处理；
——做好公司有关标准的制订和修改工作。
1.3.5材料责任人
——在质保工程师的领导下,认真贯彻执行国家关于压力管道安装的法规、标准，改进工作。
——参加编制、修订、并负责贯彻《质保手册》材料质量控制系统的有关文件。
——审核材料订货技术条件及材料代用，主持合格供方的资格评审工作。
——审签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告及产品主要受压元件使用材料一览表。
——监督检查材料系统的质量控制工作；对本系统相关人员进行培训；对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。
1.3.6理化责任人
——在质量保证工程师领导下，建立健全理化质量控制系统，定期向质保工程师报告工作。
——结合本公司实际情况，负责制订理化质量控制系统方面的质量体系文件，并符合有关规定；并进行监督检查。
正确处理质量和技术问题。
——组织理化质控系统实施有关压力管道安装的现行法规、标准，正确运用理化试验方面的标准和规范。
——严格理化试验报告的审核和数据信息处理管理；参与管理评审工作。
——负责对理化试验分包方的评价和对分包项目的质量控制。
1.3.7成品检验责任人
——负责按产品标准或制造验收规范进行检验；
——负责产品成品的检验标识，对判定的不合格要做好原始记录，作好标识，并采取必要的隔离措施；
——负责协调有关部门和人员对不合格品进行评审，及时对不合格品进行处置；
——负责保存产品质量检验档案，档案要标识清楚，便于查找；
——对因产品检验失误、漏检造成的压力管道出现的事故和损失负责；
——对检验过程弄虚作假、工作失职造成的事故和损失负责。
1.3.8设备责任人
——在质保工程师的领导下，主持设备质量控制系统的各项工作，认真贯彻执行国家有关产品质量法规、条例、规程以及国家标准、行业标准、企业标准。
——负责制定设备操作规程，并监督实施；积极推广先进设备的应用，提高确保产品质量的能力，制定企业设备更新改造计划，审核重大、关键设备的大修技术方案，并指导实施。
——组织重大设备安全事故的技术调查和分析，对企业设备的完好和专管负责，满足产品制造、检验、检测、试验的需要，确保产品的制造生产和检测手段的能力。
——负责设备报废的鉴别、审核工作、监督检查设备档案，建档和保管。
1.3.9计量责任人
——在质保工程师的领导下，主持计量质量控制系统的各项工作，认真贯彻执行国家有关产品质量法规、条例、规程以及国家标准、行业标准、企业标准。
——做好本公司计量器具的维护、保养、检定、修理等工作。
督促使用者正确使用各种量具。
——做好本公司量具的周期检定工作，保证各种量具的质量合格率，保证各种量具的周期率。
——督促使用者正确使用各种量具，保证全公司标准器具准确一致，传递正确。
1.3.10车间各责任人
——负责车间现场管理、安全文明生产等工作
——合理组织生产，完成公司下达的生产任务；
——贯彻工艺纪律，严格“三按”生产，并做好有关记录；
——保证质量体系各环节在车间认真运行，保证产品质量；
——加强设备的使用与维护管理，认真执行“三级保养”制度；
——加强思想政治工作，组织职工技术业务和政治教育，提高职工素质；
——建立安全操作制度，保证安全生产；
——负责车间不合格品的处理工作；
——负责车间定置管理工作。
1.3.11生技部
——负责本公司产品工艺设计工作；
——负责解决产品工艺设计中的技术问题；
——负责外来图纸的审查工作；
——负责设计材料代用的审核工作；
——组织工艺纪律检查；
——根据公司订单，编制生产计划，组织各生产车间进行生产活动；
——负责对半成品、在制品的质量管理工作，搞好生产综合调度，保证全面完成各项计划；
——组织召开生产调度会，做到有记录、有措施、有检查、有落实。
1.3.12综合部
——负责人力资源控制与管理工作；
——组织召开协调会议，对会议决议进行检查考核；
——组织有关部门制订公司各项规章制度、工作标准和岗位责任制、经济责任制，做好贯彻落实和检查考核工作；
——负责组织协调、监督、检查各职能部门的管理活动；
——组织编制质量保证手册、程序文件；
——负责质量保证手册及其程序文件的发放、管理工作；
——负责公司质量体系内部审核工作；
——组织召开管理评审会议，并对改进措施进行跟踪检查，向总经理和管理者代表汇报改进措施实施情况。
1.3.13供销部
——负责与顾客沟通工作；
——负责合同评审工作；
——认真组织有关人员积极参加各种订货会议，积极开拓市场、搜集同行业产品信息。
——负责仓库管理工作；
——监督检查产品在过程中材料标志移植及质量保证手册中有关制度的执行情况，确保材料的可追踪性；
——做好产品材料汇总表的审核及材料代用单的会签工作；
——检查材料的保管条件，各类台帐，发放记录是否完善齐全；
——负责采购控制与管理；
——负责组织有关部门对供方进
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