上海松江区洞泾镇社区卫生服务中心部门决算.docx

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上海松江区洞泾镇社区卫生服务中心部门决算

上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度部门决算

第一部分上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导为一体的基层社区医疗卫生服务机构。

中心位于松江区洞泾镇长兴东路1566号，本中心承担着洞泾镇的基本医疗、公共卫生和社区卫生服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心设25个内设机构，包括：

行政办公室、工会、医务科、护理部、医疗纠纷处理办公室、预防保健科、社区科、全科医疗科、妇科、妇女保健科、儿童保健科、口腔科、中医科、临终关怀科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、药剂科、老年病房、财务科、后勤保障科、塘桥社区卫生站、砖桥社区卫生服务站、渔中心社区卫生服务站、泾东二村社区卫生服务站。

第二部分上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,668.00

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

18.75

三、国防支出

三、事业收入

2,754.85

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

3.05

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

3.74

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

214.40

九、医疗卫生与计划生育支出

4,872.02

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

60.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

5,445.34

本年支出合计

5,149.47

用事业基金弥补收支差额

结余分配

286.64

年初结转和结余

16.3

年末结转和结余

25.53

总计

5,461.64

总计

5,461.64

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

5,445.34　

2668　

18.75　

2,754.85　

3.74　

205

教育支出

3.05　

205

其他教育支出

3.05　

205

其他教育支出

3.05　

208

社会保障和就业支出

214.41　

208

行政事业单位离退休

214.41　

208

事业单位离退休

0.67　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

213.74　

210

医疗卫生与计划生育支出

5,167.88

2,390.54

18.75

2,754.85

3.74

210

基层医疗卫生机构

4,241.06

1,861.3

18.75

2,357.27

3.74

210

城市社区卫生机构

4,241.06

1,861.3

18.75

2,357.27

3.74

210

公共卫生

817.22

419.64

397.58

210

基本公共卫生服务

806.85

409.34

397.51

210

重大公共卫生专项

10.37

10.30

0.07

210

医疗保障

109.6

210

事业单位医疗

109.6

221

住房保障支出

60.00

221

住房保障支出

60.00

221

住房公积金

60.00

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

5,149.47　

4,859.18　

290.29　

205

教育支出

3.05　

205

其他教育支出

3.05　

205

其他教育支出

3.05　

208

社会保障和就业支出

214.41　

208

行政事业单位离退休

214.41　

208

事业单位离退休

0.67　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

213.74　

210

医疗卫生与计划生育支出

4,872.01

4,584.77

287.24

210

基层医疗卫生机构

3,945.19

3,672.86

272.33

210

城市社区卫生机构

3,945.19

3,672.86

272.33

210

公共卫生

817.22

802.31

14.91

210

基本公共卫生服务

806.85

802.31

4.54

210

重大公共卫生专项

10.37

210

医疗保障

109.6

210

事业单位医疗

109.6

221

住房保障支出

60.00

221

住房保障支出

60.00

221

住房公积金

60.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,668.00　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

3.05　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　214.41

九、医疗卫生与计划生育支出

　2,390.54

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　60.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,668.00　

本年支出合计

　2,668.00

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2,668.00　

总计

2,668.00　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

3.05　

205

其他教育支出

3.05　

205

其他教育支出

3.05　

208

社会保障和就业支出

214.41　

208

行政事业单位离退休

214.41　

208

事业单位离退休

0.67　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

213.74　

210

医疗卫生与计划生育支出

2,390.54

2,179.59

210.95

210

基层医疗卫生机构

1,861.3

1,660.99

200.31

210

城市社区卫生机构

1,861.3

1,660.99

200.31

210

公共卫生

419.64

409

10.64

210

基本公共卫生服务

409.34

409

0.34

210

重大公共卫生专项

10.30

210

医疗保障

109.6

210

事业单位医疗

109.6

221

住房保障支出

221

住房保障支出

221

住房公积金

合计

2,668.00

2,454.00

214.00

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

2,293.91

301

基本工资

239.19

301

津贴补贴

78.3

301

奖金

301

其他社会保障缴费

195.74

301

伙食补助费

301

绩效工资

1,017.44

301

机关事业单位基本养老保险缴费

104.78

301

职业年金缴费

213.74

301

其他工资福利支出

444.72

302

商品和服务支出

99.42

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

4.8

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

81.54

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

13.08

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

60.67

303

离休费

303

退休费

0.67

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

60.00

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

2,454.00

2,354.58

99.42

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度收入总计为5,461.64万元、支出总计为5,461.64万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,066.81万元。

主要原因：

门诊就诊人次比去年增加、医护人员人数增加；药品和人员费用等公用经费增加，。

二、关于上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度收入合计5,445.34万元，其中：

财政拨款收入2668万元，占49%；事业收入2,754.85万元，占50.59%；上级补助收入18.75万元，占0.34%；其他收入3.74万元，占0.07%。

三、关于上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度支出合计5,149.47万元，其中：

基本支出4,859.18万元，占94.36%；项目支出290.29万元，占5.64%。

四、关于上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算2668万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加812.62万元，增长43.8%。

主要原因：

医护人员的增加导致人员经费和公用经费的增加。

五、关于上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,668.00万元，占本年支出合计的49%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加812.62万元，增长43.8%。

主要原因：

医护人员的增加导致人员经费和公用经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,668.00万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）3.05万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）214.41万元，占8.04%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,390.54万元，占89.6%；住房保障支出（类）60万元，占2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,226.65万元，支出决算为2,668.00万元，完成年初预算的119.82%。

决算数大于预算数的主要原因：

医护人员数的增加，医护人员费用的增加。

其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）3.05万元。

主要用于：

事业单位的医疗业务培训、财务培训、日常规范操作培训等支出。

年初预算为10万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的30.5%。

决算数小于预算数的主要原因：

在职人员继续教育培训支出减少。

2、社会保障和就来支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.67万元。

主要用于：

单位退休人员补贴以及退休人员的福利费支出。

年初预算为8.75万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的7.66%。

决算数小于预算数的主要原因：

退休人员福利费的减少。

3、社会保障和就来支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）213.74万元。

主要用于：

在职职工的职业年金缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为213.74万元，完成年初预算的0%。

决算数大于预算数的主要原因：

按照国家规定缴纳职工的职业年金

4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）1,861.3万元。

主要用于：

医护人员的人员费用、公用经费及专用设备的购入。

年初预算为1,966.76万元，支出决算为1,861.3万元，完成年初预算的94.64%。

决算数小于预算数的主要原因：

年初绩效工资到年末，由城市社区卫生机构调整到基本公共卫生服务。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）409.34万元。

主要用于：

在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及购置专用设备等。

年初预算为51.49万元，支出决算为409.34万元，完成年初预算的794.99%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

年初绩效工资到年末，由城市社区卫生机构调整到基本公共卫生服务。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）10.3万元。

主要用于：

中医馆的建设和扩大国家计划免疫项目的支出。

年初预算为10.3万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）109.6万元。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

年初预算为109.6万元，支出决算为109.6万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）60万元。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

年初预算为69.75万元，支出决算为60万元，完成年初预算的86.02%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

住房公积的减少。

六、关于上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,454.00万元，包括人员经费2,354.58万元，公用经费99.42万元。

基本支出中：

1、工资福利支出2,293.91万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、非编人员费用。

2、商品和服务支出99.42万元，主要用于：

电话费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助60.67万元，主要用于：

住房公积金缴费、退休人员费用。

七、关于上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

财政没有按排“三公”经费财政性资金，也未发生“三公”经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0万元，，其中：

因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元；公务接待费支出决算增加（减少）0万元。

主要原因是没有发生因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费支出及公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算

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