绿色食品质量手册.docx
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绿色食品质量手册
有限公司
绿色食品生产质量管理手册
1绿色食品生产、加工、经营者的简介
2绿色食品生产、加工、经营者的经营方针和目标
绿色食品质量方针是公司总的生产绿色蜂产品宗旨和方向，由总经理正式批准和公布并采取各项措施，保证该方针为全体职工所理解、实施和保持。
公司绿色食品质量方针
遵守绿色食品法规强化生产管理
争创绿色食品名牌实现持续发展
绿色食品质量目标
部门
管理目标
监测周期
监测方法
总目标
客户满意度：
90%以上；
季度
通过顾客满意度调查表统计
产品污染事故：
0次
每月
按实际发生次数统计
销售部
客户投诉24小时处理完成率≥90%（消除投诉现象，制订纠正措施）
每月
按实际发生和处理次数统计
行政部
培训计划实施率≥95%
每季度
培训实施数/计划数X100%
全员体检率100%
每年
体检人数/职工总数X100%
蜂场管理小组
采收物资验收合格率90%以上
每月
检验合格批数/进厂物资总批数X100%
生产部
产品检验合格率100%
每月
检验合格批数/生产总批数X100%
生产设施完好率100%
每月
检验合格批数/生产总批数X100%
技术部
计量设备检定率100%
每年
计量器具检定数/总数X100%
产品检验率100%
每月
检验批数/生产总批数X100%
仓库
物资相符率98%
每月
实物数/账面数X100%
3管理组织机构图及相关人员的责任和权限
3.1组织结构图
各组织机构及其职责
1、总经理
（1）负责公司的全面管理。
（2）确定组织机构及职责。
（3）批准绿色食品产品质量管理手册并确保其宣传贯彻。
（4）配备相应资源以保证绿色食品管理工作的正常开展。
（5）实施绿色食品管理体系持续改进。
（6）安排处理重大环境和蜂场问题。
2、绿色食品管理小组
（1）确保绿色食品管理体系的过程得到建立、实施和保持。
（2）向总经理报告执行绿色食品管理体系的业绩，包括改进的需求、内审的情况。
（3）确保在整个公司内提高顾客满意意识。
（4）负责与绿色食品管理体系有关事宜的外部联络。
3、行政部
（1）负责公司各类人员的招（聘）用、调配、考核等管理工作。
（2）负责公司全员教育培训方案的设计及培训方案实施情况的督促、检查工作。
（3）负责协调、安排、组织相关会务。
（4）负责组织文件及有关资料的起草、核发、打印复印任务。
（5）负责公司的外联事务。
（6）负责对违反操作规程人员实施处罚。
4、生产部
（1）负责组织执行生产作业指导书，协助行政部对生产员工的培训,完成生产任务。
（2）负责生产部门设备的维护管理、清洗。
5、财务部
（1）负责物料,资金进出的登记,编制财务报表。
（2）负责物料的盘点。
（3）负责拟定财务计划。
6、采购部
（1）负责原辅料的采购。
（2）负责对原料供应商的调查、评审、建档。
（3）根据生产计划，制定采购计划。
7、技术部
（1）负责公司新产品的开发和管理。
（2）负责产品质量抽检。
（3）负责对化验室管理。
8、销售部
（1）组织市场的调研与预测。
（2）负责与客户业务洽谈达成产品销售，编制及实施销售计划。
9、客服中心
（1）负责处理顾客投诉。
（2）反馈产品质量和客户意见。
10、仓储部
（1）负责产品贮存.
（2）负责配送产品。
11、绿色食品蜂场管理小组
（1）负责绿色食品蜂场事务的管理工作
（2）负责绿色食品蜂蜜原料的采收与供应。
4绿色食品生产、加工、经营实施计划
绿色食品蜂蜜生产实施计划
1、目的
按照绿色食品标准饲养合格的蜂群，生产、加工出利于人类健康的绿色食品蜂产品。
2、绿色食品蜂场选择计划
.蜂场设在该地域自然环境保护良好,无污染。
在蜂场半径周围6千米至8千米之间，是牧草场和山丘,其上生长为非蜜源植物。
蜂场离镇中心15公里，在蜂场的周围10公里,没有工业污染源、铁路、垃圾厂、农药厂化工厂等污染源。
.围绕蜂场所在地半径3500米区域内，每年种植万亩苕子，11月播种，次年的3月份开花并泌蜜；在半径6千米范围内，交错开花作为辅助蜜粉源植物有：
蚕豆（2月），倒瓜刺（5月中旬），葵花（7月中旬），野藿香（12月中旬）。
养蜂场在山坡上，地势高不积水，背风并通风性良好，蜂巢门前为开阔的山地，蜂箱阳光充足，蜂场有遮阳小树。
蜂场的300米内有小溪可以给蜜蜂供水，在蜂场的5千米内，没有大面积的水塘湖泊等影响蜜蜂安全的因素。
蜂场的6千米内，没有糖厂和果脯厂。
蜂场附近没有严重蜜蜂敌害。
3、绿色食品蜂场饲养管理计划
本蜂场在十年前开始在本场地方养殖并繁殖，蜂种适应本地的环境，不从外场引进蜂种。
如日后需从外场引进蜂群或蜂种，该蜂种须来自已经通过绿色认证的蜂场且杜绝从疫区引进蜂群,蜂王或引进卵虫养王，不引进转基因蜂种。
（1）人员管理：
蜂场工作人员每年进行1次健康检查，传染病者禁止进行蜜蜂饲养和蜂产品加工工作。
对工作人员定期举行安全及卫生知识培训.
（2）饲料管理
（a）采蜜期结束时，蜂巢内存留足够的蜂蜜和花粉（蜂粮），以备蜜蜂过冬。
（b）非采蜜季节，为蜜蜂提供充足的自场采收的蜂蜜或花粉。
（c）在蜜蜂得不到食物面临饥饿困境的情况下，允许人工自场采收、留备的蜂蜜与花粉。
（3）春季管理
（a）蜂场设置喂水器并定期用沸水进行清洗消毒。
（b）对蜂群做全面检查，清除箱底死蜂、蜡渣、霉变物，保持箱体清洁。
（c）密集群势，保持强群繁殖。
（d）蜂群治螨，用药符合GB／～4-2005《有机产品》。
（e）根据蜂场所在地气候特点进行箱内或箱外保温。
（f）适时补饲或喂饲，低温阴雨天气给蜂群巢门喂水。
（g）适时扩大蜂巢，加速蜂群群势增长。
（4）夏季管理
（a）根据蜂群活动情况定期全面检查，毁净自然王台、加强通风，防止自然分蜂。
（b）采用遮荫、洒水等措施为蜂群生产和繁殖创造适宜温、湿度条件。
（c）在蜜蜂的采蜜期结束时，蜂巢内存留足够的蜂蜜和花粉，以备蜜蜂过冬。
（5）秋季管理
（a）适时停止蜂王浆生产，采取适当措施促进蜂群繁殖。
（b）适时断子，防治蜂螨，治螨用药符合GB／T～4-2005《有机产品》规定。
（c）留足越冬饲料。
（d）在蜜蜂得不到食物面临饥饿困境的情况下，人工饲喂本场采收的蜂蜜与花粉。
人工饲喂只能在最后一次蜂蜜收获季节后、下一次流蜜期开始前15天之前进行。
（e）禁止在秋天捕杀蜜蜂群体。
（6）越冬管理
（a）室外越冬场所应清洁卫生、干燥、安静。
使用草席作为越冬保温材料，将草席包裹在蜂箱外进行箱外保温。
（b）注意补充饲料和预防蜂群下痢。
（c）越冬后期，需在饲料中补充花粉，以帮组促使蜂王产卵，加速蜂群越冬后繁殖。
4.蜜蜂饮用水的来源
（1）根据蜂业有限公司绿色食品蜂场生产基地的具体情况，蜜蜂饮用水约95％来自于山泉水，小溪、河流和蜂场的晨露，5%开自于基地居民用水。
（2）公司每年定期请相关检测部门对水质进行检测。
绿色食品蜂蜜加工、经营实施计划
1.目的
为保证提供优质、安全的绿色食品蜂产品，严格控制其加工过程，特编制此章节。
2.范围
适用于公司按照绿色食品方式加工的蜂蜜。
3.加工要求
（1）总则
（a）对本公司产品所涉及的绿色食品加工及其后续全过程进行有效控制，以保持加工的绿色食品完整性。
（b）公司进行绿色食品产品加工的过程符合公司备案标准的要求。
（2）加工厂环境
（a）加工厂周围没有有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；没有垃圾堆、粪场、露天厕所和传染病医院；没有有昆虫大量孳生的潜在场所。
（b）生产区建筑物与外缘公路或道路有防护地带。
（3）公司制定文件化的卫生管理制度，并提供以下几方面的卫生保障。
（a）外部设备（垃圾堆放场、旧设备存放场地、停车场等）。
（b）内部设施（加工、包装和库区）。
（c）加工和包装设备（防止酵母菌、霉菌和细菌污染）。
（d）职工的卫生（餐厅、工间休息场所和厕所）。
相关附录：
《加工厂卫生管理计划》
（4）绿色食品蜂产品的检验
绿色食品蜂蜜的加工实行以下标准：
（a）蜂蜜：
NY/T752—2003
（b）蜂蜜卫生标准：
GB14963-94
（c）国家生活、生产用水卫生标准：
GB5749—2006
（5）合格与不合格原料蜂产品的处理方法
（a）合格原料蜂产品的处理方法
经抽查检验合格的原料，直接放入绿色食品原料专用仓库贮存，并由仓管人员填写入库记录。
（b）不合格原料蜂产品的处理方法
检验为不合格时，由技术部出具《退货产品通知单》，仓库保管员在物料上贴上“不合格”标签，放入退货暂存仓库区域，5日内办理退货手续。
相关附录：
《加工原料入库与保管规程》
4.绿色食品蜂产品的加工
（1）使用绿色食品加工配备专用设备。
（2）使用温和的生产工艺，解晶加热温度不超过45℃，不破坏产品的主要营养成分。
（3）加工用水水质符合GB5749-2006的规定。
（4）在产品加工中使用不锈钢过滤网，保证干净无有害物质污染。
相关附录：
《产品生产配方及加工规程》。
5.加工厂有害生物防治
（a）用物理方法防止有害生物接触加工与处理设备；
（b）通过对环境因素的控制，防止有害生物的繁殖。
相关附录：
《有害生物防治规程》
6.包装
（1）包装使用玻璃瓶，符合国家卫生要求。
（2）公司不使用绿色食品专用容器盛装绿色食品产品。
相关附录：
《产品包装方法与储藏方法》
7储藏
（1）定期保持储藏产品仓库的干净、无虫害，无有害物质残留，仓库内不得使用任何有毒有害的禁用物质。
（2）绿色食品产品单独专库存放
（3）产品出入库和库存量要做好完整的档案记录，并保留相应的单据。
相关附录：
《蜂产品贮藏规程》
8运输
（1）装载绿色食品产品的运输罐必须通过QS认证,且为以前没有使用过的新罐,或者其一向是盛装本公司绿色食品蜜的专用桶。
（2）绿色食品产品为专车运输，在运输过程中只可装载绿色食品产品，不可装载其他物品造成混杂或使绿色食品产品受到污染。
（3）在运输和装卸过程中，外包装上的绿色食品认证标志及有关说明不得被玷污或损毁。
（4）运输和装卸过程应有完整的档案记录。
相关附录：
《蜂产品运输规程》
5绿色食品产品生产内部检查制度
内部检查员职责与权限
为有效实施绿色食品产品生产内部检查工作，公司规定了相应的绿色食品生产管理组织结构，编制了绿色食品生产管理职能分配表，规定了各职能部门在管理体系中的职责与权限。
职责和权限的规定，通过在各层级上协商、沟通，以文件的形式传达到各管理者和相关职能部门，以确保各相关职能部门之间工作的衔接性和协调性。
各职能部门对其管理的不同岗位的分工通过文件或工作安排予以规定，以便各司其职，有序工作。
附：
绿色食品生产管理职能分配表
体系职能分配
总经理
绿色食品生产小组组长
技术部
生产部
策划部
客服中心
蜂场管理部
仓库
行政部
销售部
标准应用/体系总要求
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总则/管理手册
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文件控制/记录控制
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管理承诺
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以顾客为关注焦点
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质量方针
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策划
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职责、权限和沟通
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管理评审
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突发事件的准备和响应
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资源提供
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人力资源
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基础设施
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工作环境
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产品实现的策划总则
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前提方案建立
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实施危害分析预备步骤
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危害分析
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食品安全验证策划
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与顾客有关的过程
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设计和开发
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原料采收
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标识和可追溯性
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顾客财产
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产品防护
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监视和测量装置的控制
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生产服务提供过程控制
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顾客满意
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内部审核
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过程监视和测量
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产品监视和测量
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控制措施合的确认
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不合格品控制
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数据分析
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改进
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说明：
▲为主要部门，○为协助部门
内部检查实施计划
一、内部检查实施计划内容：
1.内部检查方案的策划（包括：
确定内部检查的频次，目的，范围，依据等）；
2.内部检查的准备（包括：
编写检查实施计划，组成审核组，编写检查表等）；
3.内部检查的实施（包括：
召开首/末次会议，检查的方法，现场审核，开具不合格报告和审核报告等）；
4.向总经理报告检查结果；
5.对检查中发现的不合格要求责任部门分析原因，采取纠正措施，并实施跟踪验证。
二、通过内部检查活动，发现不符合的情况，确定管理体系是否：
1、符合绿色食品生产管理体系标准的要求；
2、符合管理体系确定的要求和产品实现策划的安排；
3、得到有效实施和保持；
三、内部检查的实施
内部检查时，由内部检查组长提前一周将检查计划发放到相关部门或人员，进行内部检查时应详细记录检查过程的符合或不符合事实，对不符合要开出不符合报告。
完成现场检查及对不合格项整改后，审核组长写出《内部检查报告》，交管理者代表审核，由总经理批准。
检查报告内容如下：
检查的目的、方法和依据，检查部门及检查组成员，检查计划实施情况总结，不合格分析，不合格数量及严重程度，存在的主要问题分析，对绿色食品产品管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
《内部检查报告》由总经理签名后，由办公室发放到各相关部门管签收。
发现问题时的整改措施
一、目的
对绿色食品管理体系及其运行过程中出现的明显或潜在的不合格，实施有效整改或预防措施，以消除不合格产生的原因，防止再发生，从而达到持续改进的目的。
二、适用范围
适用于本公司绿色食品生产管理活动中发生的现存或潜在不合格的纠正和预防。
三、职责
1.管理者代表负责严重不合格发生的纠正和预防措施确认，必要时向总经理汇报。
2.技术部负责体系不合格的纠正和预防措施的跟踪检查。
3.技术部负责生产流程中的不合格及客户抱怨的纠正和预防措施的跟踪检查。
4.各部门负责与本部门相关不合格的原因分析，根据要求制定纠正与预防措施并实施。
四、工作程序
1.不合格的信息来源
（1）产品质量的异常；
（2）数据分析结果；
（3）质量体系日常运行中的异常。
（4）顾客抱怨和顾客要求；
（5）供应商供应不合格；
（6）不合格确认准则
2.纠正和预防措施需求评价
（1）管理评审、内部检查、外审中发生的不合格项、绿色食品生产体系运行异常，应采取纠正或预防措施，由管理者代表下达指令。
（2）生产过程中出现的批量不合格、报废、顾客投诉和退货等，需采取纠正和预防措施，由管理者代表下达指令，技术部与生产部协助纠正。
（3）针对明显的不合格采取纠正措施，针对潜在的不合格采取预防措施。
3.纠正和预防措施实施和确认时机
（1）内部检查或外审及管理评审中发现的不合格、质量运行异常的纠正和预防由管理者代表组织相关部门实施。
（2）顾客投诉的纠正和预防按《客户申、投诉的处理程序》实施。
（3）生产过程中出现的批量不合格、报废及退货：
a.由管理者代表组织责任部门调查与纠正；
b.责任部门调查、分析不合格的原因，制订纠正和预防措施，报管理者代表核准；
c.对于涉及多个部门的重大质量问题，则由管理者代表组织相关部门召开质量分析专题会，分析问题产生的原因，落实责任部门，由各责任部门综合提出纠正和预防措施，管理者代表核准。
（4）对基地出现原料不合格时，由技术部向蜂场管理部发出“不合格项整改报告”，协助其拟定并实施纠正措施，于商定的限期内回传。
（5）纠正和预防措施实施后，不合格部门的主管和绿色食品生产管理小组需进行跟踪检查，对效果进行确认。
若不合格未得到纠正，应对纠正和预防措施进行论证，重新制定有效的措施。
（6）基地管理的纠正和措施的实施，可通过其下一批来料进行验证。
5.对于在采取纠正和预防措施过程中确认有效的方法，应纳入相关的文件，使质量管理体系不断改进、完善。
附：
《不合格项整改报告》样板
不合格项整改报告
日期：
xxxx年xx月xx日
企业名称：
企业生产地址：
产品名称
蜂产品（蜂蜜）
申证单元
蜂蜜
问题描述
原因分析
临时性对策
永久性对策
6跟踪审查制度
一、过程的跟踪和审查
公司规定应采用适当的方法对的管理体系过程进行跟踪和在适用时进行审查，这些方法包括跟踪工艺流程各步骤和参数、单项结果验证的评价、日常工作检查、定期工作监督、工作和能力考核、业绩考核、内部审核和管理评审等，以证实每一个过程持续满足其预期目的的能力。
当上述过程的跟踪和审查发现有不合格事项或出现偏差时时，跟踪和审查人应区别不合格事项的性质和影响，采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。
二、产品的跟踪和审查
1.产品跟踪审查的策划：
为验证产品的要求是否得到满意，技术部负责对产品的特性进行跟踪审查，并作出策划，编写《加工厂接货检查方法、标准》。
明确检测项目、检测方法、判断依据，使用的检测设备等。
2.采收产品的跟踪审查
（1）采收产品的跟踪审查可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。
技术部根据《加工厂接货检查方法、标准》进行检验和验证。
（2）对采收进来的物资，仓管员核对送货单，确认物料品名，规格，数量等无误，包装无损后，置于待检区，通知相关人员验证。
（3）相关人员根据《加工厂接货检查方法、标准》实施检验和验证，并填写检验报告，对签合格的物资，仓管员办理入库手续；对不合格的物资，并做上“不合格”标识，通知蜂场管理员，按不合格控制有关条款处理。
3.半成品的跟踪审查
（1）生产过程巡回检验，检验员对操作者加工的产品，每批次进行巡回抽检，并将检验的结果及时反馈给操作者，同时监督操作者严格遵守工艺标准。
（2）半成品的检验中，发现不合格时，检验员应根据情况及时通知操作者，车间管理人员与操作工人一起进行原因分析，制订纠正和预防措施，使工序稳定的生产合格产品。
在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。
4.成品的跟踪审查
（1）按检验规程要求，完成所有的规定进货验证、半成品测量和监控。
（2）检验员依据《产品出库前的检查方法、标准》对成品进行检验和试验，并填写成品检验记录，合格品贴上合格证，仓管员办理合格成品的入库手续；对不合格品做出标识并进行隔离，通知生产车间按《不合格产品的处理方法》执行。
（3）在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付使用。
5.跟踪审查的记录
跟踪审查记录填写要清晰、完整，并清楚地表明产品规定标准通过了跟踪审查。
对不合格品的处置应按《不合格产品的处理方法》执行。
技术部按月收集整理检验记录并归档。
相关附录：
《加工厂接货检查方法、标准》
《产品出库前的检查方法、标准》
《不合格产品的处理方法》
7记录管理制度
为对绿色食品生产管理体系运行中的所有文件、记录进行控制，公司对以下内容作了规定：
（1）文件、记录管理的主要责任部门是行政部。
其它相关部门和人员配合。
（2）按部门将文件进行分类，各部门经理作为各类文件的批准人，以确保文件的准确性、实用性。
对各部门的文件、记录作统一编码的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使用。
（3）管理小组组长负责对文件的评审、审批。
（4）行政部设文控专员，对文件的更改过程予以记录，并采用修订状态标识，以便识别文件的现行状态。
（5）对外来文件进行统一登记，并建立文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发。
（6）公司文件可为电子版本和纸张形式。
电子版本为非受控文件。
（7）记录作为质量和食品安全管理体系有效运行的证据，必须予以保持，规定了记录的保存期至少为3年。
（8）过了保存期的记录资料经总经理批准可以销毁，销毁应有销毁清单。
行政部指派专人作为监销人。
附1：
记录清单样板
记录编号：
xxx保存期限：
永久
序号
记录名称
记录编号
使用部门
记录出处
保存期
附2：
文件（记录）销毁清单
记录编号：
J01保存期限：
永久
文件名称
文件编号
销毁原因
销毁日期
批准人
监销人
8客户申、投诉的处理
一、目的
及时处理不符合绿色食品产品要求的情况及顾客投诉，以保证绿色食品产品管理体系有效运行，提高顾客满意程度。
二、范围
本程序适用于绿色食品蜂产品的信息反馈和对顾客投诉的处理过程控制。
三、职责
1.客服中心负责顾客反馈信息管理以及在顾客满意度方面的数据的收集和分析的管理。
2.各部门负责协助客服中心对关于本部门职责范围的投诉的信息管理及有关数据的收集和分析的管理。
3.绿色食品生产管理小组组长负责顾客重大投诉的处理。
四、顾客投诉的处理
1、接到投诉后，客服人员应首先安慰顾客，并及时开展调查和分析。
2、由客户服务组组织有关部门，根据投诉内容，调查被投诉部门或人员，查看记录，获取证据，确认后按照投诉内容的严重，提出解决方案
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