ISO14001：2015外审要点.pdf

ISO14001：2015外审要点.pdf

《ISO14001：2015外审要点.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO14001：2015外审要点.pdf（4页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

SO14001SO14001：

20152015外审要点外审要点（注：

下表中红色红色字体表示新版增加或与旧版不同之处）条款条款审核方式方法、需提供证据审核方式方法、需提供证据备注备注44、组织所处的环境4.14.1理解组织及其所处的环境内外部问题清单可结合6.14.24.2理解相关方的需求和期望相关方环保要求一览表将相关方形成文件，并列出对应的要求及注明是否合规性义务4.34.3确定环境管理体系的范围在手册中详细写明体系涵盖的地理位置边界、产品、服务4.44.4环境管理体系5、领导作用5.15.1领导作用与承诺与高层沟通对体系的了解及重视程度，看领导层是否知道履行承诺的基本要求5.25.2环境方针查看书面的环境方针1、内容至少涵盖保护环境的承诺、包括履行其合规义务的承诺、包括持续改进的承诺。

2、公示环境方针（如张贴）5.35.3组织的岗位、职责和权限部门职责中要涵盖相关环境职责、岗位说明书中要涵盖环境职责、环境负责人任命书6、策划6.1.16.1.1应对风险和机遇的措施-总则风险和机遇清单可结合4.16.1.6.1.22应对风险和机遇的措施-环境因素各部门的环境因素识别评价表、重要环境因素清单涵盖产品生命周期（在销售部的环境因素识别表中加入“产品报废”这一环境因素，控制措施是“引导客户遵守当地相关环保法规，按当地法规处理”6.1.6.1.33应对风险和机遇的措施-合规义务适用的环境法律法规清单、相关方一览表中的合规义务6.1.6.1.44应对风险和机遇的措施风险和机遇应对措施SO14001SO14001：

20152015外审要点外审要点（注：

下表中红色红色字体表示新版增加或与旧版不同之处）条款条款审核方式方法、需提供证据审核方式方法、需提供证据备注备注-措施的策划6.2.16.2.1环境目标及其实现的策划-环境目标环境目标指标文件要明确到责任部门、涵盖重要环境因素、合规义务、风险和机遇6.2.16.2.1环境目标及其实现的策划-实现环境目标措施的策划环境管理方案要有资源、责任人及完成时间；要有实现程度的记录7、支持7.17.1资源7.27.2能力提供相关岗位所需的环境方面的能力、岗位环境培训记录、年度培训记录中要有环境方面的项目7.37.3意识沟员工沟通对环境管理体系的了解程度7.47.4信息交流-总则7.4.27.4.2内部信息交流7.4.37.4.3外部信息交流信息交流策划表、信息交流的相关记录涵盖合规义务；内容包括交流内容、交流时机、交流方式、归口部门；交流后要作出处理反应7.57.5文件化信息文件记录控制程序中最好增加电子文档的管理及访问权限管理7.5.27.5.2创建和更新7.5.37.5.3文件化信息的控制8、运行8.18.1运行策划和控制1、废水（生产废水和生活污水）:

监测，对未达标的进行处理后重新监测，直到达标排放。

2、废气（生产废气）:

监测，对未达标的进行处理后重新监测，直到达标排放。

3、噪声（生产噪声）:

监测，对未达标的进行处理后重新监测，直到达标排放。

SO14001SO14001：

20152015外审要点外审要点（注：

下表中红色红色字体表示新版增加或与旧版不同之处）条款条款审核方式方法、需提供证据审核方式方法、需提供证据备注备注4、废弃物:

见废弃物分类处理基准；存卡（自）、联单（国）5、化学品：

建立清单、向供应商索要MSDS、张贴MSDS、配置MSDS所提到的相关救援器材/设施。

如果是液体的，采取适当的防泄漏措施。

6、消防设施：

建立清单、周期性点检、周期性维护、无堵塞、安全门不能上锁7、水电消耗8、信息交流：

见以上7.48.28.2应急准备和响应应急预案、演习记录和总结、9、绩效评价9.19.1.1.1监视、测量、分析和评价-总则环境绩效监测计划、环境绩效监测记录表若公司自己有环境监测工具，则应校准9.1.29.1.2合规性评价法律法规清单、合规性评价记录、相关方要求清单及其满足情况记录9.2.19.2.1内部审核-总则9.2.29.2.2内部审核方案内部审核全套记录（年度内部审核计划、内部审核行程安排、会议签到记录、总结报告、不符合报告）9.39.3管理评审管理评审全套记录（管理评审计划、会议签到记录、总结报告）输入、输出要全部涵盖标准的规定内容、要有决议事项10、改进10.110.1总则年度改进计划可从监视和评价中的问题着手10.210.2不符合和纠正措施纠正措施单措施要与原因相对应、要有验证结果10.310.3持续改进持续改进计划的实施记录SO14001SO14001：

20152015外审要点外审要点（注：

下表中红色红色字体表示新版增加或与旧版不同之处）条款条款审核方式方法、需提供证据审核方式方法、需提供证据备注备注