物资采购管理规定Word格式.docx
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3.1.7临时性物资采购工作；
3.1.8采购物资验收及入库手续的办理；
3.1.9采购过程中原辅材料及非生产物资不合格品、积压物资的清退工作；
3.1.10采购合同文本的制定。
3.2生产科
3.2.1月度原材料（指生产用钢材。
以下同）采购计划的编制；
3.2.2月度原材料采购
3.4.1库房管理工作；
3.4.2月度原辅材料及非生产物资采购计划汇总、制定工作；
3.4.4原材料合同文本的制定。
3.4设备科
3.3.1月度设备备品备件采购计划的汇总、编制；
3.4.2设备采购工作；
3.4.3设备备品备件采购；
3.4.4采购合同文本的制定。
3.4综合管理科
3.4.1计算机、复印机、打印机月度计划的汇总、编制；
3.4.2月度办公用品计划的汇总、编制；
3.4.3计算机、复印机、打印机采购；
3.4.4采购合同文本的制定；
3.4.4公司所有合同的保管、归档工作。
3.6技术质量科
3.6.1工、量具、检具月度采购计划的汇总、编制；
3.6.2月度采购计划的提报；
3.6.3原辅材料资料监督、控制。
3.7安技科
3.7.1劳动防护用品月度采购计划的编制；
3.7.2消防器材采购计划的编制；
3.7.3日杂用品采购计划的编制；
3.7.4月度采购计划的提报。
3.8各单位
3.8.1负责向各归口管理部门提报非生产物资月度需求计划；
3.8.2负责物资使用质量的评价及信息反馈。
3.9库房
3.9.1各种入库物资的保管；
3.9.2负责入库物资直观质量的控制工作；
3.9.3库存物资存量统计、提报；
3.9.3月度库存物资信息反馈工作。
4.管理
4.1物资采购原则
4.1.1计划采购原则；
4.1.2业务归口采购的原则；
4.1.3比价采购原则。
4.2采购规定
根据公司实际情况，物资采购由以下职能管理管理部门负责，其他各单位都无权进行公司的采购工作。
4.2.1采购科负责公司所有生产用原、辅材料及非生产性物资的采购；
4.2.2设备科负责设备备品备件的采购；
4.2.3综合管理科负责计算机、复印机、打印机的采购。
4.3采购计划
4.3.1计划要求
1）各单位在提报计划时，要按照实际需要，以满足工作需要为前提，本着厉行节约的原则，实事求是的作出采购计划；
2）各单位提报计划前，应先到库房核对库存情况，根据库存量提出采购计划，避免物资存储量大所造成的损失；
3）提报的计划要综合考虑物资需求情况，尽量做到严谨，以防止造成临时采购计划过多的情况发生。
4.3.2计划申报
1）用于生产的原材料由生产科依据生产计划，制定原材料采购计划，填写XXX，将公司总经理领导审核签字后，提报XXX
2）辅助材料由各生产单位在月度25日前提出下月物资申报计划，填写（附件1），经单位领导审核签字后提报生产科；
3）用于日常用的非生产性物资（包括：
劳动防护用品、日杂用品等）由各单位在25日提出下月物资申报计划，填写《物资、材料计划表》，经单位领导审核签字后提报生产科；
4）日常办公用品由各单位在月度25日前提出下月申报计划，填写《物资、材料计划表》，经单位领导审核签字后提报综合管理科；
5）计算机、复印机、打印机申报计划，由各单位提出申请，填写《办公设施配置申请表》，经单位领导审核签字后提报综合管理科；
6）设备维修班根据设备日常使用、维护保养情况，对需要在修理中更换的设备备件作出计划，填写《物资、材料计划表》，经单位领导审核签字后提报设备科；
7）劳动防护用品、消防器材采购由安技科做出月度采购计划，填写《物资、材料计划表》，经单位领导审核签字后提报生产科；
8）工量具、检具采购由技术质量科做出采购计划，填写《物资、材料计划表》，经单位领导审核签字后提报生产科；
9）博萨模具制造有限公司需要采购的物资，由博萨模具制造有限公司在月度25日前提出下月物资申报计划，填写《物资、材料计划表》，经副总经理审核签字后提报采购科；
10）其它需要采购的物资按照以上要求和规定进行申报。
4.3.2计划汇总、审核、批准
1）按照业务管理范围，职能采购部门对各单位提报的采购计划进行汇总，并与库存物资进行核对，制定月度采购计划；
2）职能采购部门月度采购计划应按照规范管理要求，制定月度采购计划（见附件4：
月度采购计划模板），在计划后面附上需要采购的物资、材料计划表，并按要求填好相关内容；
3）职能采购部门月度采购计划经主管领导（公司副总经理或生产厂长）审核后，原则上由总经理负责批准，总经理外出时，可由公司副总经理或生产厂长代批；
4）经批准的月度物资采购计划，由计划编制部门在月底前交职能采购部门负责采购。
4.3.3临时采购计划
1）各单位急需物资、材料时，可报临时采购计划，填写各单位急需物资、材料时，可报临时采购计划，填写《物资、材料临时采购计划单》（附表3）；
2）物资、材料临时采购计划,按程序报批后直接交供应科采购。
4.4采购合同
4.4.1对批量或单价超过1000元以上的物资，在采购前应与供应商厂家签订采购合同，签订合同的供应商必须具有供应营业资质，具有质量保证能力；
4.4.2对涉及职业安全卫生范围的供应商厂家在签订合同时必须查看是否具有国家安全监督管理部门颁发的资质证明；
4.4.3采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，签订合同的条款应有利于公司的切身利益；
4.4.4采购合同经双方签字、盖章后，交综合管理科保存。
4.5物资采购
4.5.1采购科收到采购计划后，应积极组织人员，按照月度物资采购计划的要求进行物资采购，为生产提供有利物质条件；
4.5.2物资采购过程中，要进行市场调研，进行物资询价，了解市场行情、掌握市场信息，货比三家，实施比价采购；
4.5.3对生产急需物资，采购人员要积极采取措施，应优先、及时采购，物资采购进厂后，采购人员及时通知使用单位办理出库领用手续，保证生产需要；
4.5.4对特殊要求的物资采购时应附带质量检验合格证，如：
安全用品（安全阀、安全帽、安全带等）、绝缘用品（绝缘鞋、绝缘橡胶手套等）、各类仪表等；
4.5.5对月度通用物资，适当建立库存当量用以满足正常生产需要；
4.5.6保证采购物资的质量，选择价格公平、质量合格的产品；
4.5.7采购人员要据市场材料变化情况，及时与供应商厂家联系，调整物资价格，降低生产成本
4.5.8各单位申报的急需临时采购物资的审批，如因主管领导或外出，必须在征得领导同意后，由使用单位在计划申请表中注明情况，由职能采购部门领导审核后实施采购，待领导返回后再补办手续。
未经主管领导批准的物资采购申请，不得进行采购；
4.5.9采购人员必须跟踪来货数量和来货质量，采购人员收到使用单位反馈质量信息后，在1个工作日内完成处理工作，并将处理结果反馈有关的使用单位；
4.5.10采购物资入厂后，采购员与库管员一起验收，对于存在质量问题物资一律拒收，重新组织货源，对验收合格物资按照要求办理入库手续；
4.6供应商体系建设
4.6.1所有物资均应实施招标定点采购，招标工作由物资采购职能管理部门负责组织，选择信誉度高、有供货、质量保证能力的供应商厂家；
4.6.2对选择的供应商厂家，职能采购部门要对供应商厂家的供货能力、质量保证能力进行评审，对能够满足采购需求的供应商纳入公司供应商体系管理；
4.6.3为确保物资采购需求，对同一种采购物资，应确定二家供应商，防止因供应商厂家出现问题影响采购；
4.6.4职能采购部门要经常对供应商厂家的经营管理情况进行了解，发现供应商厂家对物资供货有影响时，应对供应商及时作出调整；
4.6.5对不能保证按时供货、不能保证物资质量的供应商，由职能采购部门提出处理意见，并报主管领导批准后从名册中除名，原则上，被除名的供应商今后不予再用。
5.考核
5.1临时采购物资购买后未及时通知使用部门导致影响生产的，每次负激励采购员30元；
5.2采购人员及时按当月采购计划执行采购，未按期完成当月采购计划而影响生产的每项次负激励30元。
5.3对提报的临时采购物资，没有特殊原因，申请单位超过一周未领的，负激励单位领导50—500元。
6.附则
6.1此管理规定由采购科编制并解释；
6.2此管理规定自下发之日起执行。
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附加说明：
本规定归口管理部门：
采购科
本规定起草人：
本规定审核人：
本规定批准人：
本文件使用范围：
公司各部门
附件1：
物资、材料计划表年月日
序号
物资名称
规格型号
材质
单
位
数
量
单价
（元）
总价
备注
合计
单位：
制表：
单位负责人：
公司领导审批：
办公用品名称
数量
配置原因
综合管理科意见
提报/日期
审核/日期
批准/日期
附加2：
ZL-6.3-01办公设施配置申请表NO：
附件3：
物资、材料临时采购计划单年月日
单位
单价（元）
总价（元）
一联
计
划
制表：
物资、材料临时采购计划单年月日
二联
采
购
员
单位负责人：
公司领导审批：
附件4：
月份物资采购计划模板
年月份物资采购计划
博萨公司X（计）字［2011］第XX号
□报告□申请□通报□通知□纪要■计划
编制说明：
XX科
XXXX年XX月XX日
批示：
批准
审核
拟文
XXXX科
主送：
抄报：
抄送：
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