质量管理办法.docx
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质量管理办法
质量管理办法
编制：
审核：
批准：
中铁十三局集团第一工程有限公司正定金桥制梁场
2008年9月
质量管理办法
第一章总则
第1条为规范工程质量管理行为，全面提高工程质量，达到以质树誉的目的，根据工程公司《工程质量管理实施细则》并结合梁场的实际情况，制定本办法。
第2条认真执行工程公司和上级有关规定，坚持“百年大计、质量第一”的方针，科学组织、精心施工，确保工程质量合格。
本办法适用于中铁十三局集团第一工程有限公司正定金桥制梁场。
第二章质量管理机构
第3条组织机构
制梁场设立专门的质量管理机构，配备专职质量管理人员。
场长为质量管理的第一责任人，并指定总工程师为质量负责人。
成立以场长、书记为组长，总工程师、副经理、副总工程师、安全总监为副组长，各部室负责人、施工单位负责人为组员的质量管理领导小组，组织机构框图见附件1。
组长：
林凤国胡世田
副组长：
王忠良马锡才张吉春周敬库
成员：
邢天明周敬库雒成坤骆宏臣彭咏梅方琪
聂洪海聂万东王金海江涛安修高
质量管理领导小组根据国家现行的有关政策和法令、设计文件、施工规范、质量验收标准对施工的全过程进行质量管理和监督检查，具有执法、监督、指导三大职能。
第4条质量负责人的职责和权利
1）负责质量管理体系的建立、实施；
2）通过宣传、培训等活动，确保梁场全体员工不断提高质量意识；
3）领导质量管理业务部门（工程部、安质部、物资设备部等），并具体指导其工作；
4）定期和不定期的向场长报告质量管理体系运行情况，提出改进的要求和建议；
5）对相关质量问题有独立处理的权利。
第5条质量管理人员
梁场设专兼职质检工程师，各施工单位设专兼职质检员，并赋予质检人员相应的职责和权限。
各级质量检查人员由梁场统一管理，具体操作人员必须经过质量培训，熟悉技术规范及质量标准，经培训合格后持证上岗。
质量检查人员表
序号
姓名
职务
职称
质检证发证单位
质检证证书编号
1
王忠良
总工程师（质量负责人）
工程师
中铁建总公司
2
张吉春
副总工程师
工程师
中铁建总公司
6680
3
周敬库
安质部部长
工程师
中铁建总公司
6678
4
邢天明
工程部部长
工程师
中铁建总公司
5
张叙东
安质部副部长
工程师
中铁建总公司
6679
6
郭树木
质检工程师
助理工程师
中铁十三局
ZT1301254
7
省有金
主管工程师兼质检工程师
助理工程师
中铁十三局
ZT1301242
8
肖强
主管工程师兼质检工程师
助理工程师
中铁十三局
9
何巍
主管工程师兼质检工程师
助理工程师
中铁十三局
10
鲍磊
主管工程师兼质检工程师
助理工程师
中铁十三局
11
王洋
主管工程师兼质检工程师
助理工程师
中铁十三局
ZT1301246
12
廖诗贵
技术员兼质检员
技术员
中铁十三局
ZT1301252
13
武付强
技术员兼质检员
助理工程师
中铁十三局
ZT1301247
14
徐奎
技术员兼质检员
技术员
中铁十三局
15
徐胜文
技术员兼质检员
技术员
中铁十三局
第6条质量保证体系
质量管理实行两级管理，梁场对全场工程质量进行监督、检查指导。
在场长、质量负责人的领导下，工程部、安质部、物资设备部等质量管理部门负责梁场的质量管理工作，做好质量工作实施。
各施工单位设置质检员对工序质量进行检验控制。
由主管工程师、质检工程师、质检员联合进行自检，自检合格后报监理工程师检验。
检验合格后，方可进入下道工序。
主管工程师、质检工程师、质检员对所负责的工序质量进行全过程控制，发现不合格项目后，按《不合格品控制程序》相关规定执行。
质量保证体系框图见附件2。
质量管理网络见附件3。
第三章工程质量管理目标
第7条质量方针和质量目标
1、质量方针
依托科技，坚持标准；
严格管理，持续改进；
保护环境，关爱生命；
诚信经营，奉献精品。
2、质量目标
桥梁产品合格率达到100%。
单件梁质量检验评定：
主要项点得分不低于86分，关键项点合格率100％，工序质量自检率达到100％，分项工程一次验收合格率达到90％以上。
3、质量目标分解
为确保质量目标的落实，把质量目标分解为原材料检验、工序检验和成品检验三个部分，具体如下：
（1）原材料、构配件检验频率和指标必须符合客运专线预应力混凝土铁路桥简支箱梁“三大技术条件”及相关标准要求；
（2）工序质量自检率达到100％，自检合格率100％，分项工程一次验收合格率达到90％以上；
（3）成品质量检验评定：
主要项点得分不低于86分，关键项点合格率100％，桥梁产品合格率达到100%。
质量目标分解图见附件4。
4、质量目标测量和考核
对质量目标实现情况定期进行考核，桥梁产品合格率、单件梁质量检验评定、工序质量自检率、分项工程一次验收合格率每月进行一次考核。
质量目标考核表见附件5。
5、方针与目标的宣贯
为确保贯彻落实质量方针、实现质量目标，要通过文件、会议和组织专题学习等方式向各相关部门、岗位及全场人员传达，使之理解质量方针、明确质量目标。
第四章质量标准
施工中必须遵循设计文件、产品标准、相关标准、施工图等指导施工的文件，未经责任人审查批准的，不得使用。
不得擅自修改工程设计，如在施工现场中遇到无法预见的自然障碍和条件需要变更设计时，应当会同设计单位进行协商，并由设计单位负责修改，施工单位无权自行变更设计。
第五章工程质量职责
建立并落实各级质量责任制。
本着指挥施工者必须管好质量，指导施工者必须负责质量，施工操作者必须保证质量，检查施工者必须监督质量的原则，各级组织者、管理者、操作者明确质量责任，并把质量管理每个环节落实到人，形成全员、全方位、全过程的质量保证体系。
第8条场长质量职责
1、负责根据工程需要健全机构、充实人员，对所承建的工程实施全员、全方位、全过程的质量管理。
2、合理配置资源，组织施工生产，满足工程质量需要。
3、建立领导责任制、质量分工负责制。
4、协调各部门、各单位质量管理工作关系，组织讨论或决定重大质量决策。
5、认真执行工程公司和上级有关规定，落实工程公司质量管理体系文件规定。
针对重、难、新工程特点，及时制定质量目标、创优规划，组织编制《施工组织设计》，逐层分解、逐层落实。
6、主持质量工作会议，总结质量管理工作经验。
7、严格按施工程序组织文明施工，随时掌握工程质量情况，组织工程质量评定及交验。
8、组织工程质量检查、开展创优活动，培养和树立质量管理工作先进典型。
9、审批有关质量奖惩意见或报告。
10、对所承建的工程质量终身负责。
第9条总工程师质量职责
1、组织做好有关标准、规范、规程的贯彻执行工作,对质量工作进行具体组织、指导。
2、审查批准《实施性施工组织设计》并检查实施情况。
3、制止影响质量决定的实施，制止违章施工。
4、组织质量工作会议，分析质量工作倾向，对重大质量问题的处理提出技术措施和意见。
5、组织重大质量事故的调查分析，审查批准处理实施方案。
6、组织对工程设计文件进行自审、参加业主主持的会审。
7、开展工程创优和质量管理小组活动，组织编写QC成果材料并交流经验。
8、对违反施工设计、规范和操作规程的行为有权责令停工，并按规定给予罚款。
9、主持制定职工质量培训计划，参加质量评定。
10、参与考核施工单位能力，对不能满足施工质量要求的施工单位及时提出处理意见。
第10条主管生产副场长质量职责
1、主管产品生产，保证产品质量。
2、施工中统筹安排，组织均衡生产、文明施工，搞好施工现场标准化管理。
3、协调各部门、施工单位之间关系，确保生产顺利进行。
第11条工程部质量职责
1、贯彻执行上级的质量政策、规定及公司关于质量管理的意见及决策。
2、组织对设计图纸技术会审，明确设计意图、结构构造和技术要求；做好技术交底工作，并办理完善的交底手续、施工准备工作。
3、编制施工组织设计，选择最佳施工方案。
4、对产品的实现过程进行策划，确定产品实现所需的过程和加工工艺，编制质量计划，提供技术文件；制定切合实际的施工操作方法，掌握施工中的各种技术数据，及时解决工程质量的技术问题。
5、负责产品标准、技术标准、产品图纸、以及国家、行业标准及规范的识别、确认、购买与发放控制。
6、负责对产品不合格项点的控制及不合格品的评审处置和纠正预防措施的制定及实施。
7、负责产品实现过程能力的监视和测量以及数据分析。
8、负责新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用以及技术革新与技术改造，保持产品质量的持续改进。
9、负责指导工班工人按标准、规范、设计图纸、作业指导书（或工法）、等的规定进行正确施工，填写记录。
10、负责按照合同或业主约定的工期编制本场月度生产作业计划，并确保其实施。
11、负责工艺装备的日常管理。
12、及时填写施工（竣工）文件资料。
13、参加工程质量评定。
14、负责顾客沟通和信息的传递。
第12条安质部质量职责
1、负责工程质量的监督、检查和管理。
认真贯彻落实国家、行业和上级有关质量工作的方针、政策、规程、规范、标准和各项规章制度，并对贯彻执行情况依法进行监督检查。
2、对产品质量依法监督管理，行使工程质量监察（检查）权和质量一票否决权，对工程质量负监督责任，负责工程质量奖罚事宜。
3、组织开展质量检查评比活动，提出实施方案，督促各单位落实工程质量自检、互检、交接检制度。
4、负责产品检验制度的制定与控制。
负责产品质量检验与产品出场复检，以及数据分析。
5、遇有违反施工程序和不按设计图纸、规程、规范施工以及使用的材料和设备不合格等影响质量的行为及时制止或停工，并有权实施经济处罚。
6、负责环境、职业健康安全有关的国家和地方政府法律法规的识别和获取，负责本场环境因素的识别、评价，制定环境管理方案和有效实施。
7、负责劳动保护、特种作业人员的取证和复审。
8、负责检验状态标识的实施与管理。
9、负责对不合格品的控制。
第13条物资设备部质量职责
1、按设计和工艺要求配置生产设备，按施工技术要求供应合格的建筑材料、设备和构配件，提交所供产品合格证和技术资料。
2、制定、下达设备维修计划并监督实施，保持设备良好的技术状态。
3、负责各项设备管理制度的贯彻执行，保证设备安全运行。
4、负责原材料合格供方的评价、选择与动态控制。
5、在合格供方采购原材料，保证生产需要。
6、负责进场原材料的外观质量验证，确保不合格的原材料不得投入生产；
7、负责节约能源和降低原材料的消耗。
第14条综合办质量职责
1、协助安质部开展质量宣传教育，增强全员质量意识。
2、负责对后勤保障、营房、水电、煤气、食品卫生等质量管理、监督、检查。
第15条合约部质量职责
与施工单位签订合同时，合同条款中要有明确的工程质量条款。
第16条财务部质量职责
确保工程质量保证措施经费的需要，提出合理使用经费的建议，监督经费使用。
协助安质部办理质量奖罚手续。
第17条试验室质量职责
1、贯彻执行国家和行业颁发的现行有效的技术标准、规范，以及梁场产品有关的技术文件。
2、负责钢筋、水泥、砂子、碎石、粉煤灰、混凝土垫块等原材料和构配件的物理、力学性能试验，出具试验报告。
3、负责生产过程中的钢筋对焊、混凝土力学性能试验和混凝土强度试验，出具试验报告。
4、负责混凝土配合比设计，下达施工配合比。
5、负责张拉千斤顶的校定。
6、试验设备、仪器应按规定的检定周期检定。
7、负责计量器具的管理及检定。
8、参与“四新”技术的推广和应用。
9、负责监视和测量装置的配置与管理。
10、负责按检定周期进行检定或送检，并保存检定校准记录。
11、负责监视和测量装置有效期的标识和状态标识。
12、做好监视和测量装置的搬运、防护、储存和维护工作。
13、建立监视和测量装置台帐。
第18条工程部部长职责
1、负责工程部的全面工作和人员管理。
2、对产品实现过程进行策划，确定产品实现所需工艺过程，制定工艺细则和作业指导书，确保工艺文件的有效实施。
3、对技术工艺文件的执行情况进行指导和检查。
4、及时解决生产过程中出现的质量问题。
5、负责新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用以及技术革新与技术改造，保持产品质量的持续改进。
6、负责与顾客沟通和信息的传递。
第19条安质部部长职责
1、负责安质部的全面工作和人员的管理。
2、负责安全、质量、环境有关的国家和地方政府法律法规的识别和获取，并建立法律法规目录清单。
3、负责监督、检查、指导所属各施工单位及人员对国家、部及业主、设计、监理有关安全和质量标准及技术规范规则和各项规章制度、安全操作规程等的执行情况。
4、参加技术和安全施工生产会议，参与制定及审查有关保证工程安全和质量的措施。
5、负责编写安全和质量管理办法，定期不定期的组织对下施工进行安全检查和质量检验评定工作，对安全检查和质量评定中比较差的单位有权责令其整改。
6、复查已完工程质量，签订验工计价报表，对不合格的工程有权责令其返工并不予质量签证。
7、随时掌握施工单位安全、质量管理情况和工程管理情况，组织制定改进安全和质量管理工作及工程管理的具体措施。
8、负责组织对危险源辨识、风险评价和风险控制，制定职业健康安全管理方案和有效实施。
9、负责制定安全管理制度并组织实施，推进安全标准化工地活动，对全场安全工作进行业务指导和监督。
10、负责产品检验和检验状态标识的管理。
11、参与对不合格品的评审和处置。
12、负责指导质检员的工作，并对其检验工作情况进行监督检查。
13、负责质量事故的调查、分析和报告。
第19条物资设备部部长职责
1、负责物资设备部全面工作和部门员工的管理。
2、负责原材料供方的评价、选择与控制，在合格供方进行采购。
3、按产品消耗定额供应原材料。
4、负责梁场设备的配置、维修等管理工作。
5、组织机械设备危险源的辨识与评价工作。
6、负责梁场的节能降耗工作。
第20条综合办主任职责
1、负责综合办全面工作，对本部负责的各项工作完成情况进行检查、督促。
2、贯彻政策法规及上级的各项制度，制定梁场相应的管理办法及实施细则。
3、负责梁场所有人员登记工作。
4、负责梁场管理体系受控文件的归口管理，建立梁场受控文件目录清单。
第21条试验室主任职责
1、贯彻执行国家和行业颁发的现行有效的技术标准、规范、规程以及梁场产品有关的技术文件，负责计量管理和工程试验工作。
2、负责混凝土配合比设计和配制试验；试验、推广和应用新材料、新工艺、新技术。
3、负责原材料、构配件和混凝土检验工作。
4、负责参与处理产品发生的质量事故。
5、负责试验室环境、职业健康安全管理体系有关工作。
第22条质量管理工程师职责
1、带领和督促施工人员认真落实工程公司质量管理体系文件规定，检查施工人员对设计文件、验收标准、施工规范、各项规章制度及措施的贯彻执行情况。
2、检查原材料进场检验，不合格的原材料不得投入生产。
3、负责产品实现过程的质量控制。
负责产品的工序检验，不合格工序不得转序。
4、负责产品最终检验，作出标识和质量记录。
5、负责对不合格品的评审处置和纠正预防措施的制定及实施；负责产品发运前的复验，不合格品不得出场和交付。
6、负责产品检验状态的标识。
7、参加施工生产会议，参与制定工程质量管理措施。
8、及时填写隐蔽工程检查证，参加工程质量检验、评定。
9、参加工程质量事故的调查和处理，参加验收计价。
10、有权向上级反映工程质量情况。
11、发现有以下情况追究质检工程师责任：
1）发现质量问题不制止，造成质量事故的；
2）发现质量事故隐瞒不报的；
3）无故不参加隐蔽工程检查签证的；
4）验工计价时，对工程质量不按规定进行认真审定的。
第23条工艺管理工程师职责
1、贯彻执行国家、行业和上级部门颁发的技术标准、规范等技术文件，参加产品实现过程策划，编制工艺文件，并对工艺文件进行宣贯。
2、对工艺文件的执行情况进行指导和检查，确保工艺文件得到正确实施。
3、及时解决生产过程中出现的质量问题。
4、对不合格品进行分析，制定并实施纠正预防措施。
5、参加重大不合格品的评审、处置及纠正预防措施的制定与实施。
第24条资料管理工程师职责
1、负责各类文件、书籍、标准的登记、分类、建账、建卡、保管、收还借阅工作。
2、负责技术资料和检测资料的登记、分类、阅卷、存档、建账、建卡、收还借阅工作。
3、负责对技术文件内部传阅工作。
4、严格执行存档和保密制度，保证所管文件资料完整无损，保护企业机密。
第25条试验人员职责
1、负责原材料、构配件的试验工作，实施钢筋、水泥、砂子、碎石等原材料的物理、力学性能试验，做好检验原始记录，出具试验报告。
2、负责实施生产过程中的钢筋对焊、混凝土力学性能试验，做好检验原始记录，出具试验报告。
3、负责混凝土配合比设计，下达施工配合比。
4、负责实施张拉千斤顶的校定。
5、严格按操作规程使用仪器、设备。
对试验设备、仪器应按规定的周期进行检定。
第26条计量人员职责：
1、认真贯彻执行计量法规和有关程序文件，负责监视和测量装置的管理。
2、建立监视和测量装置台帐。
负责全场在用测量设备使用情况的检查工作，指导使用者正确使用、维护保养。
3、按周期进行检定或送检，并保存检定校准记录。
4、实施监视和测量装置有效期的标识和状态标识。
5、做好监视和测量装置的搬运、防护、储存和维护工作。
第27条材料员质量职责
1、收集物资质量证明材料，负责归档保存。
2、负责进场材料的数量和外观验收。
3、及时将进场检验通知单及生产厂家合格证送交试验部门，通知试验检验。
4、试验合格的材料注明试验报告单编号、日期、试验状态，并记录物资明细帐。
5、现场按“未检”、“合格”、“不合格”进行标识。
6、通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。
7、应做好以下的记录：
标识牌；顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况；进场材料通知单。
月/季需用材料采购计划表；年度需用物资申请计划表；进货、检验记录表；物资点验单；发料单；物资明细帐。
第28条管库人员职责
1、负责进场原材料的质量验证、入库和发放，做到帐物相符。
2、做好库存物资的储存、防护工作。
3、做好库存物资的产品标识和状态标识，避免物资的误用。
4、负责对成品、半成品进行储存、防护及交付。
第29条安全员职责
1、负责国家、行业和地方关于职业健康安全法律、法规的贯彻实施。
2、负责上级机关、公司有关安全管理制度的贯彻与落实。
3、协助场长组织开展各项安全生产活动，并监督检查梁场施工队伍开展安全生产活动情况，发现问题及时向安全总监、场长及上级安全生产管理部门汇报，并提出有利于安全生产的意见和建议。
4、负责梁场安全生产管理分支机构及人员的业务领导和组织工作，负责梁场各级安全生产基础管理台账及安全管理资料的建立和归档工作。
5、负责对危险源进行辨识、评价与控制。
开展“危险预知”活动，辨识危险源，参与危险性评价工作。
6、负责安全工作的日常监督检查，纠正违章作业。
建立施工班组安全活动和班前安全讲话制度，针对工程施工各阶段，组织开展事故隐患预测、预控、预防工作，建立定期安全检查制度，并逐级作好列项整改记录。
7、参加工程项目大型临时设施等项目施工组织设计会审工作，参与工程临时用电设施、设备的验收工作，并监督检查施工中临时用电、设备安全使用和维护工作。
8、认真执行各项法规、标准，制止违章，对事故隐患、严重违章施工、违章作业，有权下令停止施工并越级上报。
9、对工程项目劳动保护用品采购、使用、管理有监督、检查权，对进入施工现场的单位或个人，有权检查、监督其是否符合现场安全管理规定要求，发现问题责令其改正。
10、负责职业健康安全应急预案的响应、恢复、管理工作。
11、负责消防安全制度的修订和贯彻实施及监督检查工作。
12、负责安全事故、事件、不符合的调查分析，拟定事故分析报告。
13、负责安全教育，定期组织员工学习安全法规和有关安全技术知识。
第30条设备管理员职责
1、负责机械设备的管理工作，对机械设备数量、型号、编号、动态、技术状况等建帐建卡，保证帐、卡、物相符。
2、监督操作人员执行机械设备操作规程，执行“三定”、“三包”制度。
“三定”指定岗、定机、定人。
“三包”指包使用、包保管、包保养。
3、检查机械设备的使用情况、运行记录、交接班记录。
4、监督执行机械设备的维修保养制度，编制维修保养计划并负责组织实施。
5、组织机械设备操作人员、维修人员参加适应性、规范性、提高性培训，对机械设备安全工作负责。
6、建立设备能耗台帐，分析能耗情况并制定节能措施。
第31条作业班组长质量职责
1、接受质量管理指令，认真执行质量管理规章制度，对工程施工质量负直接责任。
2、带领职工学习施工技术指南、质量控制要点、产品标准和相关标准。
严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图、产品标准和相关标准组织施工。
3、拒绝使用未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。
4、组织班组质量自检、互检和交接检，接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求组织整改。
5、如实向梁场报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。
第32条操作工人质量职责
1、对工程质量负直接操作责任。
2、按技术操作规程、技术交底书及图纸要求进行施工。
3、接受上级领导、技术和质检人员的监督检查，出现质量问题主动报告真实情况。
4、按规定认真做好自检和必要的标记。
5、不使用不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。
6、接受质量意识教育，参加技术知识学习，熟悉本工种的工艺操作规程，遵守职业道德。
第六章部门、岗位、人员权限和相互关系
第33条梁场质量管理分为两级即梁场项目部及其下属五个工班（混凝土工班、预应力工班、钢筋一工班、钢筋二工班、拌和站工班）。
本章以工序为纵向线索阐述部门、岗位、人员在质量管理上的相互关系，明确工作接口，使质量管理工作顺畅，确保质量管理体系顺利运转。
主管工程师完成施工前技术准备工作，安质部负责对工班进行安全质量培训。
安质部对原材料和构配件检验情况进行监督检查，对存在的问题提出整改意见并向质量负责人和场长报告。
负责生产的副场长按照施工计划安排生产任务，主管工程师组织工班落实副场长生产指令。
每个工班配置2～3名技术干部，其中一名主管工程师，1～2名普通技术干部。
各道工序主管工程师是该工序的发动机，是连接项目部各部门、工班、监理的桥梁和纽带。
主管工程师在工序施工中的作用是极其重要的。
第34条工序接口
1、原材料和构配件采购
工程部给物资设备部技术交底，物资设备部根据技术交底要求采购原材料和构配件。
2、原材料和构配件检验
原材料和构配件检验进场后，由物资设备部通知试验室，试验室对进场原材料和构配件检验进行检验（含抽样外检）。
见证取样规定：
试验室取样时，必须通知监理，监理人员见证取样，缺少监理签字的抽样单无效。
钢筋、钢绞线直径、长度及外观等可以用工装或者钢尺检验的项目，由主管工程师
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