QP021 版质量管理体系内部审核控制程序及内审全套记录文档格式.docx
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文件编号:
QP-021
版本:
A/2
页数:
共6页
生效日期:
2018.04.07
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
修改记录
序号
更改日期
更改内容
版号
1.目的
通过公司内部对质量管理体系进行审核,以验证质量活动和有关结果与策划安排的符合性,确保质量管理体系运行的有效性符合国际标准ISO9001:
2015之要求。
2.范围
本程序适用于所有与公司ISO9001:
2015质量管理体系有关的部门和过程。
3.权责
3.1总经理负责选定审核组长及审核员,并审批内部质量管理体系实施计划;
3.2内审小组负责制定内部质量管理体系年度审核计划;
3.3审核组长负责执行年度审核计划,并按计划组织审核小组成员对质量管理体系运行的部门进行审核、评价和报告;
3.4受审核部门负责配合内审的进行,并对审核中发现的不合格项,制订纠正和预防措施并组织实施。
4.审核过程
4.1审核流程图
过程顺序
内部审核流程图
过程描述
执行者
审批者
依据表单
1
总经理对内部质量审核计划进行审批
内审小组
总经理
《内部质量审核计划》
2
总经理根据实际情况确定审核小组成员
N/A
《审核小组名单》
3
内审小组提前一周将内部质量审核计划下发到受审部门
4
审核组长组织审核员编制审核检查表
审核小组成员
《内部质量审核检查表》
5
由总经理组织审核员和各相关单位召开首次会议
《内审首末次会议记录》
6
审核员通过问、看、查等方式进行现场审核并予以记录
审核员
7
由总经理组织审核员召开内审末次会议
8
各审核小组编写各自小组所审核部门的不符合项报告
《内部质量审核不符合项报告》
9
各相关受审部门按不符合项报告进行纠正和预防措施,并由审核员检查验证
各相关受审部门
各相关受审部门主管
10
否
是
审核员对各相关部门内审不符合项的整改效果进行确认,仍存在不符合项要求其继续整改
11
内审小组就审核中发现的不合格项汇总于不合格项分布表中
12
内审小组将审核结果制成内部审核总结报告,经总经理审批后下发到各相关部门,并归档保存
《内部质量审核总结报告》