系统集成公司质量手册V2.0Word格式.doc

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0.6、公司质量管理体系职能分配表 8

0.7、质量手册修改页 9

1.0范围 10

1.1总则 10

1.2应用 10

2.0规范性引用文件 10

3.0手册管理 10

4.0质量管理体系 11

4.1总要求 11

4.2文件要求 11

5.0管理职责 17

5.1、管理承诺 17

5.2、以顾客为关注的焦点 17

5.3、质量方针 17

5.4、策划 17

5.5、职责、权限与沟通 18

5.6管理评审控制程序 21

6.0资源管理 24

6.1资源提供 24

6.2人力资源 24

6.3人力资源控制程序 25

6.4、基础设备和工作环境控制程序 27

7.1产品实现的策划 29

7.2与产品要求有关的过程程序 30

7.2.3与顾客沟通程序 33

7.3系统集成 34

7.4采购控制程序 37

7.5-1软件开发控制程序 39

7.5-2系统集成控制程序 42

7.5-3技术服务控制程序 44

7.5-4销售服务控制程序 47

7.5.3标识和可追溯性控制程序 49

7.5.4顾客财产控制程序 50

7.5.5产品防护 51

7.6监视和测量设备的控制 51

8、测量、分析和改进 53

8.1、总则 53

8.2、监视和测量 53

8.2.1顾客满意率控制程序 53

8.2.2内部审核控制程序 54

8.2.3过程的监视和测量程序 58

8.2.4-1产品的监视程序 59

8.2.4-2销售服务过程的监视和测量程序 59

8.3不合格品控制程序 60

8.4数据分析控制程序 62

8.5改进控制程序 64

9.0程序文件目录 68

9.1作业文件目录 69

9.2工作流程 70

1.系统集成 70

2.产品销售 70

3.软件开发 70

6.2人力资源控制程序 25

6.3、基础设备和工作环境控制程序 27

7.3系统集成 错误！

未定义书签。

1.系统集成 70

2.通信、网络、安防设备和计算机软、硬件及辅助设备销售 70

3.软件开发 错误！

0.1、质量手册发布令

质量手册是依据GB/T19001-2008（idtISO9001:

2008）标准建立，是我公司质量管理体系法规性文件。

它规定管理体系的组织结构、职责权限和对各过程的识别控制及要求，现予以发布并实施。

以质量求生存，以市场为导向，以信誉求发展，以管理创效益，质量是企业发展永恒的主题。

全体员工应充分认识到本质量管理体系是为保证服务质量、求得企业生存和发展而建立的。

对质量手册中各项规定必须遵照执行，为提高服务质量，加强质量管理，赢得顾客的信誉，不断提高企业的业绩努力工作。

总经理：

李浩

2015年7月25日

0.2、管理者代表任命书

为了贯彻执行GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命余跃群同志为我公司管理者代表。

管理者代表的职责是：

1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。

2.向总经理报告质量管理体业绩和任何改进的需求。

3.确保在整个组织内提高顾客要求和意识。

4.就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：

2015年7月25日

0.3、质量方针、质量目标、质量承诺

质量方针：

以质量求生存，以市场为导向；

以信誉求发展，以管理创效益；

严格企业管理，持续改进创新。

质量目标：

1、项目工程验收首次合格率90%

2、顾客满意率90%

质量承诺：

确保产品质量，提供满意服务。

为实现质量方针，达到质量目标，兑现质量承诺，公司总经理应为质量管理的执行与验证活动，配置充分且适宜的资源。

资源包括人力资源和物力资源。

主要是人力资源，应配备与职责相适应的各层次管理人员和执行人员。

如：

内部审核员、总工、工程师等。

资源还包括硬件和软件。

为实现质量目标提供相关的规范等，创造和提供必要的工作条件。

总经理：

2015年7月25日

0.4、公司简介

武汉华锦科技有限公司于2011年6月7日在武汉·

中国光谷注册的民营高科技企业，注册资金100万元。

公司经过2年迅速发展，业绩快速增长，规模不断壮大，于2013年6月5日增资至500万元。

公司现有各类高素质的专业人才20余人，从事信息安全服务人员15人。

公司专业从事信息安全设备、网络设备、服务器存储、综合布线等产品销售，安全集成、系统集成、机房整体建设等系统工程咨询、设计、实施服务的一体化高科技企业。

公司与HUAWEI、TOPSEC、SANGFO、IBM、SUNSEA、AMP等国内外许多知名企业建立了长期合作关系，目前公司代理的产品主要有：

华为数据通信类设备、服务器、存储设备；

天融信TOPSEC防火墙、入侵检测与防御、安全审计等设备；

深信服上网行为管理、防火墙等设备；

IBM服务器、存储等设备；

SUNSEA综合布线及光纤配线系列产品。

提供的服务主要是：

网络及信息安全集成服务、风险评估服务

计算机信息系统集成项目的设计、施工

机房建设、机房改造、机房动环监控、综合布线等

公司成立以来经过不断的沉淀积累，目前经营稳定、初具规模，有着良好的信誉和责任承担能力。

公司注重培养和储备人才，拥有一支集信息安全、网络、服务器存储、布线、IDC机房建设等方面的专业技术及销售服务团队。

华锦科技成立的几年中，坚持用心做好每一个细节，秉承客户至上的原则，不断提升产品和服务质量的同时，华锦人精湛的技术能力和专业的服务水平得到了众多用户的肯定和好评。

坚持以客户为中心，不断进行技术、服务创新，凭借技术、服务优势为用户提供一站式解决方案,实现双赢是公司长期发展战略目标。

公司地址：

武汉市东湖开发区东信路光谷创业街特1栋1单元1701号

电话：

027-87364366

传真：

027-87605465

0.5、公司组织机构图

0.6、公司质量管理体系职能分配表

职能部门

体系要求

管

理

层

办

公

室

销

售

部

采

购

集

成

技

术

4.1总要求

▲

△

4..2文件要求

5.1管理承诺

5.2以顾客为关注焦点

5.3质量方针

5.4策划

5.5职责权限与沟通

5.5.1职责和权限

5.5.2管理者代表

5.5.3内部沟通

5.6管理评审

6.1资源提供

6.2人力资源

6.3基础设施

6.4工作环境

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.3设计和开发

7.4采购

7.5生产和服务提供

7.6监视和测量设备的控制

8.1总则

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

8.2.2内部审核

8.2.3过程的监视和测量

8.2.4产品的监视和测量

8.3不合格品的控制

8.4数据分析

8.5改进

注：

▲：

表示主管部门△：

表示相关部门

0.7、质量手册修改页

章节号

修改条款

修改日期

修改人

审核

批准

1.0范围

1.1总则

本手册依据GB/T19001-2008idtISO9001:

2008版标准规定了质量管理体系要求，用于证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的计算机信息系统集成的能力、技术服务能力和计算机软、硬件及辅助设备销售的能力，以及通过体系的有效运用，包括体系持续改进过程的有效应用，及保证符合顾客要求和适用的法律、法规要求，达到不断增强顾客满意。

1.2应用

1.2.1本公司质量管理体系覆盖的范围：

计算机信息系统集成；

应用软件开发；

信息安全风险评估；

信息系统安全集成；

信息系统技术服务；

智能化系统设计、开发和集成；

安防系统工程设计与施工；

通信设备、网络设备安装与施工等。

1.2.2本手册适用于公司内部管理，并向外部组织（第二方或第三方）和顾客提供信任和质量管理体系审核的依据。

认证范围为：

安防系统工程设计与施工，通信设备、网络设备安装与施工等。

1.2.2删减说明

本公司采用GB/T19001-2008标准《质量管理体系要求》全条款，无删减。

2.0规范性引用文件

GB/T19000-2005idtISO9000:

2005质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2008idtISO9001:

2008质量管理体系要求

国家其他有关法律法规及文件

3.0手册管理

本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。

手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。

手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。

手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；

办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；

必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。

4.0质量管理体系

本公司依据GB/T19001-2008idtISO9001:

2008标准要求建立了质量管理体系，并将其编制了质量手册和程序文件，加以保持和实施，并在实施中不断改进其有效性。

在建立、实施质量管理体系中公司实现了：

a）根据计算机信息系统集成、应用软件开发、信息安全风险评估、信息系统安全集成、信息系统技术服务；

安防系统工程设计与施工的规模和特点，确定了体系所需的管理活动、资源提供、监视测量、分析和改进有关的过程，对物资采购要按本标准求实施控制。

b）确定了这些过程之间的顺序和相互作用。

c）确定所需的准则和方法以确保这些过程的运行和控制有效：

如日常监督检查，开展内审和管理评审，以及数据分析，不符合处置及纠正措施等。

d）为使过程顺利得到运行和监视，确定了组织机构，明确了职责，配备了人力物力及技术资源。

e）利用日常监督检查，内审，外审，管理评审，过程评价，对这些过程进行监督、测量和分析。

f）通过本公司内部沟通，日常数据的收集分析，不合格的纠正或预防措施的实施等，实现对这些过程策划结果和对这些过程的持续改进。

本公司应按GB/T19001-2008idtISO9001:

2008质量管理体系要求管理这些过程。

4.2文件要求

4.2.1总则

本公司质量管理体系文件包适：

a）形成文件的质量方针和质量目标。

b）质量手册。

c）形成文件的程序和记录。

d）公司所确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。

4.2.2质量手册

本公司质量手册包适：

a）质量方针和质量目标。

b）本公司组织结构和各部室职责描述。

c）质量管理体系的目标、范围、包括删减章节。

d）程序文件，（详见9.0目录）。

e）质量管理体系之间的相互作用表述。

4.2.3文件控制程序

1.目的

对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为适用版本，防止非预期使用。

2.范围

适用于与质量管理体系有关的文件控制。

3.职责

3.1、总经理负责批准发布质量手册。

3.2、总经理负责组织编制并审核质量手册。

3.3、办公室负责组织文件管理工作。

3.4、办公室负责组织对现有体系文件的定期评审等管理工作，并负责编制本程序。

3.5、各部室负责本部室与质量管理体系有关的文件