管理制度汇编.docx
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管理制度汇编
目录
生产部管理制度2
设备管理制度8
仪表联锁管理制度12
物资申购制度22
生产线员工考核办法23
劳动规范28
品控部管理制度31
检验仪器设备管理制度31
采购部管理制度33
采购部管理考核办35
仓储物流部管理制度40
物料领用制度42
化学品管理制度44
销售流程管理制度45
销售部管理考核办法46
企划部管理制度52
公司宣传制度52
财务部管理制度54
用款制度54
收款制度54
行政部管理制度55
印章管理暂行规定55
工作服管理规定60
佩挂工作牌的管理制度62
员工公寓分配方案和管理办法64
手机费用管理暂行规定70
出勤管理暂行规定71
工资管理暂行制度78
员工出差暂行规定82
车辆使用暂行制度86
档案管理办法88
员工奖励规定93
员工违纪分类细则96
员工违纪（违规）处罚标准100
员工违纪处罚规定101
人员招聘录用管理制度4
生产部管理制度
第一章总则
第一条为了保证正常的生产秩序，顺利完成车间的各项工作，特制订此制度。
第二条电池生产车间/生产部的主要任务是依据公司的生产安排，严格按生产线的《工艺指导书》和《设备操作规程》的规定组织生产，负责设备的日常维护和保养、安全生产等管理工作，确保生产的产品符合相关标准规定的要求。
第三条本制度适用于参与电池车间电池生产的所有人员。
第二章生产工艺
第四条电池生产线的生产工艺确定后不得随意改动。
第五条每个工序的工程师/技术员应深刻理解该工序的生产工艺，并负责作业指导书的编写、修改和完善。
第六条每个工序的工程师/技术员负责对操作人员工艺操作的培训工作，并指导操作人员完成工序工作。
第七条产品质量出现问题时，发现者应及时翔实上报。
工艺主管了解情况后，应对问题原因作出合理判断。
若是工艺原因，相关工程师/技术员应及时给出个人建议或者意见。
第八条工艺调整可由个人提出，但须经工程师/技术员的讨论并由总工程师同意后制定计划进行实验。
实验结果合格后，新的工艺方案方能写入文件并实施。
第三章生产流程
第九条相关部门下达生产任务后，由生产管理部门编制生产实施计划，并向生产班组以书面形式传达。
第一十条接到生产任务后，统计员协助班长组织领取和分发原材料。
危险性原材料不宜在车间存放过多。
第一十一条进行生产时，各个工序应该协调一致。
第一十二条操作人员都要依照相关规定穿戴净化衣、帽、鞋和手套、口罩等。
第一十三条生产时，操作人员不可随意离岗。
第一十四条每个工序都应该如实、完整、清晰地填写《交接班记录》、《材料使用记录》和《生产流程卡》等生产表格。
第一十五条入库时统计员完成向检验部门的报检工作，并及时收集生产数据，完成统计工作，包括日报、周报、月报。
报表包括电池的转换效率和成品率、产量等的基础数据和分析。
第一十六条检验部门在生产线上合理配置在制品检验人员，协助生产车间保证产品的质量。
第一十七条关于报表及各类表格的填写。
（1）班次交接记录：
记录每组、每班的生产基本状况，使下一班能够了解本班的各类信息，以保证生产的持续进行。
由当班填写，本班结束时交于下一班。
（2）班组统计表格：
统计每日每班生产状况，由班长填写，由统计员进行核查，记录内容作为日报的基础数据。
（3）工序统计表格：
统计每日各工序生产状况，由班长填写，由统计员进行核查，每日报于生产主管和总工。
（4）生产报表：
统计每日、每月全线生产状况，由统计员编写，生产主管、工艺主管核查，每日报于总工及公司高管。
（5）安全巡检记录：
记录各个安全隐患点的巡检状况，由当班安全员填写。
（6）材料领用及消耗信息：
记录每日每班原材料、辅助材料的领用及消耗数据，由班长填写，统计员保管。
（7）流程卡：
记录每批产品的在生产线上的状况，由该批产品参与操作人员填写，班长及现场检验人员进行核查，由每日由统计员搜集、保存。
（8）工艺试验记录：
用于工艺试验的审批，也作为试验报告。
（9）安装调试工作日志：
在设备安装和调试期间，由各组长负责填写，详细记录每日的调试状况。
（10）设备管理表格：
A——生产设备购置申请、B——生产设备验收记录、C——设备维修记录、D——设备标识卡，这四种表格的填写按照《设备管理制度》的相关规定执行。
（11）工序内部生产记录：
用于记录本工序、本班的生产状况，由操作人员填写，组长核查，工序内部掌握。
第四章安全生产
第一十八条电池车间生产上需要用到盐酸、氢氟酸、氢氧化钠、硅烷、氨气、三氯氧磷、氧气等腐蚀性、毒性、强氧化性物质，也有臭氧、氯气等废物的排出，同时一些工序有高温、高压、辐射或者机械传动，这些都关系到公司财产和个人的安全。
每位员工都应该认真对待安全问题。
第一十九条PECVD气源室应该由专人管理，主要负责源瓶的更换、开关气源，以及室内卫生、排风等。
每次操作后都应该将门窗锁好，并要有“闲人免进”的警示。
第二十条气源室的管理人员都要经过严格培训，成绩合格后方可负责工作。
操作时应该严格地按照安全规程进行。
出现泄漏时应立即关闭总阀门，防止继续泄漏。
泄漏较多或着火时，应撤离现场并立即报警。
具体请参阅相关危险品安全资料。
第二十一条三氯氧磷的领用需要有总工程师的认可。
扩散源瓶的更换要严格按照《扩散炉设备操作规程》，在班长或者组长的监督下一个人进行源瓶，另外一个协助。
出现源瓶破裂验证泄露、扩散时，车间内II区应马上开启全部排风阀门、关闭设备电源并从东侧安全门有序撤出；立即将现场状况上报给生产技术相关领导，必要时报警，保证人身财产的安全。
第二十二条操作生产设备时都应严格按照每个设备的《操作规程》进行。
《操作工规程》应该由设备主管牵头、工艺工程师和设备维修工程师编写和完善，并监督实施。
各类危险品的使用要严格遵循其安全规定，相关人员也要了解该危险品的物化性质。
第二十三条灭火器材、安全出口标志不可挪用，消火栓不可发生阻塞。
每个人都应知道灭火器、消防栓的位置和使用方法。
第二十四条安全员定期对生产线所有设施进行巡检，及时发现和排除安全隐患。
第二十五条常规医疗急救用品存放在第二更衣室文件柜内，其他特殊安全用品放置于各工序文件柜内。
以上文件柜都不得上锁。
第五章保密
第二十六条各类技术资料原件由设备主管备案负责管理和存储，一般只允许查看复印件或者电子版文件。
所有技术资料都不得带出公司。
第二十七条关键技术参数及生产状况不可以任何形式告知公司以外人员。
第二十八条其他规定见公司《保密管理制度》。
第六章环境
第二十九条车间的净化级别分别是：
扩散间（III区）千级，清洗间（II）十万级，更衣室、印刷间（I区）十万级。
第三十条车间外部环境
（1）进入电池车间前，应在入口处擦净鞋子
（2）进出应随手关门，天气有风尘时应关紧窗户
（3）大厅、走廊要保持地面、门窗的洁净，不可出现杂物
（4）车间办公室门窗、地面应洁净无污，桌、椅、柜、饮水机摆放整齐，书本、文具等办公用品放置规整，保持所有物品的整洁
（5）电池车间大厅、走廊内不吃零食、餐点，不吸烟，不饮用硬饮料。
（6）每个人都要保持自己穿戴的干净。
第三十一条车间内部环境
（1）进入净化间时，应先脱鞋再踏上地板/地毯，然后把鞋放入衣橱，按照自己的编号拿取并穿上净化服，然后由风淋室风淋后进入车间。
（2）人员进出车间不得走安全出口大门和物流门。
（3）在车间内部各区应做到出入关门，关门时不应用力过大。
（4）车间内不可带入各种食物以及除水以外的饮品，禁止吸烟。
（5）车间地面、门窗、操作台、设备、管道、工具、桌椅、水池、水杯、书本等要保持整齐、洁净，不乱放。
不提倡在车间内喝水，水杯应带盖。
水杯要统一放置于第二更衣室文件柜内。
车间内外卫生由清洁员专门负责；操作区域内的卫生归属于各工序。
洁具应统一放置于刻蚀机泵房内。
（6）成品、在制品、传送工具应放置整齐、明确。
通道畅通无阻。
（7）操作设备时，对操作人员的洁净要求详见《作业指导书》的相关内容。
第七章违章
第三十二条车间每位员工都应该成为该制度违章行为的监督者。
第三十三条出现违章时，将根据车间及公司的相关规章制度解决。
第三十四条本制度的违章行为统一于公司其他管理制度。
设备管理制度
第一章总则
第一条为使设备处于良好状态，以延长设备寿命，充分发挥效能，从而保证产品质量及设备的最佳效益。
特根据国家有关设备技术管理的方针、政策、规定，并结合本公司实际，制定本制度。
第二条各级领导必须将设备管理和维护工作作为一项重要任务，使设备得到正确使用，精心维护，合理润滑，定期保养，保证生产设备处于良好状态，为生产需要服务。
第二章设备购置
第三条公司各车间的设备更新和购置，须填写《设备购置申请单》，由车间主管签字后交生产部汇总、报总工。
由总工召集相关部门共同研究决定。
第四条设备更新必须结合企业技术改造规划，有重点，有步骤地进行，并认真做出经济评价，根据经济效益确定。
属于以下情况之一的可以考虑更新：
（1）设备损耗严重，经修理后仍达不到规定的工艺要求。
（2）设备损耗虽然在允许范围内，但技术上已陈旧落后，经济效益差，需要性能更好的新型设备代替。
（3）设备役龄长，修理费用高，经济上不合算。
（4）上级规定的不准用的高能耗设备。
第三章 设备验收
第五条新设备进厂后，生产部负责会同使用车间共同拆箱验收，检查进厂设备的规格、型号、生产地与合同是否相符。
如果不符，由生产部负责与供方及时交涉。
做好备案记录工作，以便查考。
第六条会同使用车间选好安装位置，如需做基础由生产部提供地基图，交工程部负责施工。
第七条设备安装时，生产部会同安装部门做安装质量检查。
设备安装完毕，由生产部组织验收，按技术规范进行验收。
验收标准：
（1）是否达到合同要求和说明书所规定的要求
（2）机器运转是否达到设计能力
（3）设备生产的产品是否达到要求
第八条随机备件、易损件由使用部门入库保存。
随机工具移交使用部门登记使用。
随帐转帐到财务部固定资产帐卡。
第九条凡已安装列入固定资产的生产设备，未经生产部批准，使用车间一律不准以任何理由私自移动或借用。
第四章 日常管理
第一十条设备的使用和维护、保养，实行班长负责制。
新工人上机操作之前，车间应对其进行安全操作教育，内容包括设备的一般结构和性能，以及安全操规程、维护保养等知识。
第一十一条班长必须按机种和本人相应技术等级经技术培训后，由车间对其进行技术考核。
经考核合格后，方可成为正式班长。
第一十二条场内重点设备的操作人员，由各车间提出定级定员名单，经生产部审查、总工批准后执行。
定员确定后，人员应保持相对稳定，确需变动时应按上述条款规定执行。
第一十三条操作人员应遵守操作规程，设备维护要达到四项要求（整齐、清洁、润滑、安全），熟悉掌握四懂、三会（懂结构，懂原理、懂性能、懂用途，会使用、会维护、会排除故障）。
第一十四条日常维护保养，由操作者进行。
坚持班前进行检查、润滑，发现隐患及时处理。
每周应对生产设备进行效验一次，发现问题及时处理。
各车间应根据机器复杂程度，相应制定机器效验时间，生产部监督执行。
第一十五条二级保养，以操作工人为主，设备工程师为辅，对设备进行局部解体和检查。
清洗各部位，疏通油路，调整各部位配合间隙，紧固设备各部位，排除设备缺陷，达到外观清洁。
第一十六条三级保养，以设备工程师为主，操作工人为辅，对设备进行全面检修，更换或修复磨损件，局部恢复精度，润滑系统清洗、换油，电气系统检查修理，达到完好标准。
第一十七条根据设备使用和维护保养的要求，操作工人应履行以下职责：
（1）开始工作前，按使用说明书的规定，认真检查设备是否正常，先空车低速运转，正常后方可投入生产。
（2）设备运行过程中，要随时注意机器的运行情况，发现异常现象立即停车检查。
（3）设备运行中操作者不得做与生产无关的事，不得擅自串岗或离岗。
（4）必须按有关规定使用设备，不得超负荷运转。
（5）严格执行交接班制度，认真填写交接班记录，不得隐瞒缺陷，接班工人应在接班时认真检查设备的各部情况，如发现设备有故障或不清洁，应立即提出意见，必要时可拒绝接收并及时报告车间领导解决。
第一十八条生产部车间定期对车间设备维护保养工作进行评估。
评估结果应存档，并作为年终评选先进班组的依据。
第一十九条在安排下达生产计划的同时，编制下达设备维修计划。
第二十条为了缩短停机时间，生产设备应保持一定的储备件。
储备原则是：
（1）制造周期长的专用件
（2）同类型号的设备较多的零件
（3）制造周期长及专用件
第二十一条设备完好率和利用率的标准为：
（1）设备运转正常、测量仪表、仪器和润滑系统完好
（2）电器控制满足生产工艺要求和质量要求
（3）原材料及动力消耗正常，无泄露现象
（4）零件齐全，各种保险防护装置完整可靠
第二十二条设备完好率和设备利用率的计算方法为：
设备完好率=（完好设备数量/全部设备数量）×100%
设备利用率=（使用设备数量/全部设备数量）×100%
第五章 设备报废
第二十三条设备报废须严格执行的手续公司规定，由车间提出申请，送生产部鉴定后经总工批准，转财务处注销设备资产。
第二十四条精、大、稀、价值较高设备报废，应报总工批准和总经理批准。
第二十五条设备报废条件：
（1）设备主要结构严重损坏无法修复，效能已达不到最低工艺要求，无修复价值的；
（2）效率低，质量差、消耗大，无修复价值的；
（3）精度磨损严重，虽能使用，但效率低，不能适应现阶段生产水平的。
仪表联锁管理制度
第一章总则
第一条为了保证公司生产装置安全、稳 定运行、避免设备和人身事故，特制定如下仪表联锁管理制度。
第二条各工序必须严格执行联锁管理的要求，不得对仪表联锁进行任意改动和解除，切实作好联锁系统的管理及维护工作，保证联锁系统处于良好的技术状态。
第二章联锁系统的分类
第三条仪表联锁系统是指由“仪表发讯”构成的仪表联锁系统。
其内容包括三个方面：
关系到重大人身、设备或产品质量事故的联锁系统；关键设备和重要工艺系统的联锁系统； 涉及全装置或大范围停车的联锁系统。
第四条根据天保公司生产的特点，联锁系统按其重要性分成A、B两类。
A类是指特气系统与PECVD装置的联锁，包括下列三个回路：
燃烧炉正常运行；燃烧炉故障；特气监视测量。
其它装置的联锁全部划为B类。
第三章联锁值的修改
第五条由于工艺参数改变，需要修改仪表联锁值应由该装置工序长负责办理仪表联锁工作票，并经该装置长（工艺主管）审核同意，电仪主管审批同意后方可实施。
第四章联锁系统的试验
第六条在下列情况下必须对所有有关的联锁回路进行全面的检查和试验：
1.新建装置在单机或联动试车前。
2.单机设备或系统检修后。
第七条机、电、仪有关专业签字确认一次发讯仪表、逻辑控制系统、执行部分（如电磁阀、切断阀、放空阀、风门档板等）动作正确、利索、可靠，符合工艺控制要求，并做好 详细记录。
第五章联锁系统的投运和解除
第八条投运联锁回路前必须检查并确认。
1.联锁回路经模拟试验动作正确可靠，各有关专业已签字确认。
2.联锁回路的旁路开关在解除位置。
3.联锁系统电源正常。
4.关联的气动执行器（切断阀、放空阀等）气源已经供上。
5.仪表一次阀门及二次阀门已经打开，一次发讯仪表及变送器等已经正常工作。
在进行上述检查和确认之后，再与工艺人员联系，方可将联锁回路投入运行。
第九条由于工艺原因要求解除仪表联锁回路时，必须办理仪表联锁工作票并采取必要的安全措施。
由该装置工序长负责办理仪表联锁工作票，并经该装置长（工艺主管）审核同意，电仪主管审批同意后方可实施，A类联锁系统联锁解除还必须得到公司总工程师的批准。
第一十条由于仪表方面的原因需暂时解除某一联锁回路时，应由仪表人员办理联锁 工作票，经电仪主管批准后方可进行，在暂时解除联锁期间，工艺装置必须采取必要的安全措施。
仪表人员作 业完毕后应立即与工序长联系，将联锁回路重新投入运行。
紧急情况下或 中夜班，如需暂时解除某一联锁回路，由工序长批准执行。
并于 二日内补办有关手续。
第六章联锁系统的设备要求
第一十一条必须具有鉴别第一事故的能力。
第一十二条联锁电源开关的断/合位置，联锁旁路开关的投用/解除位置应有明显的标志。
第一十三条室外安装的一次发讯仪表、开关型仪表及电磁阀等应有防雨、防水、防溅、防冻措施。
行程开关、位置接点等应有防锈措施，保证接触良好。
第一十四条必须做到：
联锁回路逻辑关系正确无误。
第一十五条保证风门档板等类执行机构及润滑良好，动作自如。
关联的执行机构如电磁阀、切断阀、放空阀、风门档板等动作正确、可靠。
第一十六条各功能按钮及开关动作正确，标志明显。
第一十七条所有指示灯、指示框、光字牌、PLC中CRT上的显示标志，动作正确，颜色符合 原设计规范。
第一十八条检查和试验结束后，工艺、设备、电仪等有关专业人员在联锁系统确认表上签字确认。
天保公司变电所运行管理制度
一、值班制度
㈠值班人员应按上级批准的值班方式和时间值班，如需要更改，应经单位领导或主管部门批准。
㈡在值班时间内，应坚守工作岗位，不准迟到早退，不准擅自离岗。
因故需要离开时，必须经变（配）电所负责人或主管领导批准，同时应有代班人员代值。
㈢在值班岗位上，不做与运行无关的任何事情，变（配）电所的电话是生产工具，不准利用电话聊天。
㈣要服从主管部门及电网调度部门操作命令，听从指挥，严格执行各种规程制度。
㈤值班人员除维护设备、巡视设备及倒闸操作外，不得随意离开控制室。
㈥应经常注意分析仪表的变化，准时抄表，定期进行检查和试验，对不正常情况要加强监视。
㈦要认真做好各种记录，字迹清楚，正确详细，以备检查，不准马马虎虎，甚至乱涂乱画，伪造数据。
㈧要认真执行工作票、操作票及各项制度，精心操作，认真做好交接班，巡回检查和定期试验工作。
㈨按规定的路线时间，认真地巡查设备，详细填写设备的运行状况。
发现缺陷要按缺陷管理制度规定及时准确地报告领导。
㈩搞好文明生产，保持现场清洁。
二、交接班制度
㈠变配电所的值班人员上下班时，必须履行交接班手续，接班人员应在正式接班前十五分钟到班，交接班应有记录，并由交接班人员签名。
㈡正在执行倒闸操作时，接班人应拒绝接班，待交班人操作完毕方可接班。
生病、酒后或精神不正常的人不得接班。
如遇此种情况，交班人可拒绝交班，并及时报告领导处理。
㈢正在处理事故，不得交接班。
㈣交接前，值班人员应进行本值的工作总结，并将交接的有关事项填写在《运行日志交接班记录簿》内，交接时应交清有关内容，并陪同接班人员到达现场进行检查。
㈤交接班工作必须做到交、接两清，双方一致认为交接清楚无问题后，在《运行日志交接班记录簿》上签名，交接班工作即告完成。
三、巡回检查制度
㈠变（配）电所的巡视检查，是保证设备正常运行和安全运行的有效措施，应在规定时间内完成。
㈡高压配电装置的巡视，一般应由二人同时进行并遵守《电业安全工作规程》的有关规定。
㈢巡视检查必须按规定的巡视路线进行，防止漏查设备。
㈣巡视工作中，必须集中思想，仔细看听，设备的各方面都要注意到，重大设备如变压器应围绕其一周。
㈤在巡视检查中发现的问题，应及时向领导汇报并在《巡回检查记录簿》中记录。
四、缺陷管理制度
㈠变（配）电所应加强缺陷的管理工作，建立《设备缺陷记录簿》，记载所内设备存在的缺陷及处理情况。
㈡在巡视、检修、试验及安装中发现的各类设备缺陷，应立即记入《设备缺陷记录簿》中。
㈢缺陷发现后，应立即组织处理，缺陷消除后，也应记入《设备缺陷记录簿》中。
㈣变（配）电所应定期对缺陷情况进行分析，一般半年一次，其主要内容有：
在这段时间内设备缺陷的件数，已处理和尚未处理的情况，找出发生设备缺陷的原因，以提高运行管理水平。
五、培训制度
㈠加强对值班人员的技术培训工作，以不断提高值班人员的安全技术水平。
㈡培训工作以岗位练兵为主，有计划的进行技术业务学习、技术问答，规程讲解及反事故演习等。
㈢技术业务学习以运行人员自学为主，每月组织一次技术集中学习辅导，每次不少于2小时，并在《培训记录簿》中详细记载。
㈣技术问题每人每月一题，由电气负责人出题评分。
㈤事故预想及演习，每半年一次，由电气负责人出题，集中评比，总结不足之处，以提高运行人员处理事故的能力。
㈥技术培训工作，由电气负责人或班长负责。
六、安全运行分析制度
㈠变（配）电所的安全活动、运行分析工作由变（配）电所所长或班长负责。
㈡安全活动、运行分析要按规定的时间、内容进行。
㈢变（配）电所应建立《安全活动及运行分析记录簿》，按规定格式进行记载。
㈣安全运行分析内容：
1．分析“两票”的执行情况，规程执行情况；
2．分析事故和异常情况；
3．以设备的完好情况进行审核，缺陷分类，研究设备缺陷的原因和发展情况；
4．分析电能、功率平衡和电压质量；
5．培训情况、记录的填写、资料管理、文明生产等。
七、两票管理制度
㈠正确执行电气操作票的实施细则和合格率统计办法的有关规定。
㈡操作票、工作票按统一格式执行。
㈢电气倒闸操作流程图执行，一般由副值填票，作操作人；正值审核，作监护人；由电气负责人签名批准执行。
㈣工作票许可，终结等工作应按流程图进行。
㈤供电部门及安装单位到用户变（配）电所工作使用的第一种工作票，用电单位要与工作单位共同签发（经供电部门批准有权签发工作票的人员签发），用电单位签发人负责审查工作是否必要，安全措施是否完毕以及是否符合现场实际的需要，工作单位负责所派人员是否适当和足够以及施工中的安全。
㈥执行的操作票、终结的工作票，应按季或年进行汇总、装订成册，由电气负责人进行审核、统计合格率，一般保存两年。
物资申购制度
第一条为求本公司的申购工作合理与统一起见，特制定本办法。
第二条物资申购过程中必须严格遵守本公司的各项规章制度，确保物料的申购符合工程和维护生产需要。
第三条生产部根据生产计划及办公用品的预算表，确认所需的物资，并核对库存量，如库存不足，填写申购单，必须将品名、规格、用途、数量及交期等详填写。
第四条经部门主管审核确认后，由统计员填写劳保、办公用品及原材料、备件的采购申请。
第五条申请提交总工程师确认，如果总工程师不认可，则重新安排申请内容。
第六条申请通过总工程师认可后，提交总经理审批。
第七条申请通过总经理审批后，提交采购部，采购部负责向申请部门反馈信息。
第八条生产部对于所请购材料，倘需要变更规格或数量时，必须立即函洽或电告采购单位，如因已订购，而于事后变更者，采购单位须即函复已订情形，并洽请购单位设法收受，或由请购单位负责会同采购单位与承售商协调解决，但尽可能避免之。
生产线员工考核办法
第一章考核原则
第一条本考核标准规定了针对每个人、每个工序的考核方法。
考核周期为月，即每月累计，结算与工资同步。
第二条每个人的满分是100分，壹分折合人民币10元。
表现优秀的将适当加分作为奖励，在每项中与扣分相对应的是加分，加分分值比重高于扣分。
每人每月得分为（100＋加分－扣分），每人实发工资=额定工资×得分/100。
第三条工序
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