亚行贷款北方旱作农业可持续发展项目可行性研究报告修文档格式.docx

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公共项目投资10万元，占总投资的0.26%；

预备费50万元，占总投资的1.31%；

建设期利息（含承诺费）为425.8万元，占总投资的11.19%。

项目资金筹资渠道为：

申请亚行贷款1660万元，国内配套资金2145.8万元。

配套部分由企业自筹1175.8万元、基地农户自筹960万元、项目单位自筹10万元。

1.1.5建设期限

项目建设期5年，自2008年1月1日起，到2012年12月31日止。

1.1.6项目产品方案

项目建成后，将新增旱作小麦耕作区2万亩、玉米耕作区2万亩。

2万亩小麦增产571428.8公斤，2万亩玉米增产666666.7公斤。

新增旱作农业开发基地40000亩，形成10万吨饲料加工能力，年增加销售收入23960万元。

1.1.7项目效益分析

项目建成后，在产量达到最大化时，销售收入为23960.0万元，税前各项指标为：

内部收益率41.6%、净现值9042.74万元、投资回收期3.54年；

税后各项指标为：

内部报酬率29.5%、净现值6271.77万元、投资回收期4.13年。

项目的投资利税率为70.3%，投资利润率为47.6%，盈亏平衡点（生产能力利用率）45.2%。

主要经济指标评价表

名称

单位

数值

1.财务内部收益率IRR

1.1全部投资所得税前

%

41.6

1.2全部投资所得税后

29.5

1.3自有资金

2.财务净现值

2.1全部投资所得税前

万元

9042.74

2.2全部投资所得税后

6271.77

2.3自有资金

3.投资回收期

3.1全部投资所得税前

年

3.54

3.2全部投资所得税后

4.13

4投资利润率

47.6

5投资利税率

70.3

6盈亏平衡点（生产能力利用率）

45.2

1.2可行性研究的范围和依据

1.2.1研究工作的依据

（1）国家地方有关法律、法规、规划和产业政策；

（2）国家及地方现行的相关技术标准、规范、规定、规程；

（3）建设方提供的设计及技术要求；

（4）该建设项目有关专业提供的研究条件；

（5）其它有关技术经济参考资料；

（6）亚行贷款北方旱作农业可持续发展项目准备研讨会会议纪要；

（7）省发改委项目批准文件；

（8）亚行专家所做的项目行长推荐报告；

（9）亚行贷款中国北方旱作农业可持续发展项目PPTA报告；

（10）项目建议书。

1.2.2研究工作的范围

本可行性研究主要包括：

（1）对项目提出的背景、必要性等进行分析；

（2）对项目建设条件与场地状况的分析；

（3）对项目建设方案与建设内容的研究；

（4）对项目的服务和扶持体系进行分析；

（5）对项目实施进度及劳动定员的确定；

（6）对项目做出投资费用估算及技术经济综合评价；

（7）对项目社会与生态效益进行分析；

（8）对项目的环境影响进行评价。

第二章项目建设背景

2.1项目由来

我国是一个耕地和水资源缺乏，土地退化严重，人口众多的大国，巩固农业的基础地位，实现农业生产的持续发展和农民收入的稳定增长，是经济和社会发展的头等大事。

为实现农业的持续发展，提高农业的综合生产能力，农业部计划利用亚洲开发银行贷款1亿美元，在geghea、山西、河南、甘肃四省进行旱作农业项目建设。

geghea市61104公顷耕地中，旱地面积占47.6％，分布在全市16处乡（镇）、办事处。

其中大部分分布在南部山区，这些地区普遍存在着较严重的水土流失，土壤退化等问题，农业生产能力较低。

分为旱而不薄地31.1万亩，占旱地面积的69.0％，既旱又薄地13.9万亩，占旱地面积的31.0％。

geghea市不仅旱地面积大，难以提高农业生产效益，而且还长期存在以下问题：

（一）水资源、降水分布不均。

geghea市自然降水量少，水浇条件差，且常年降水量季节分配不均。

致使经常发生秋旱、伏旱，尤其是春旱发生的更加频繁。

严重影响了春播作物的播种、出苗和保苗，以及秋播作物的播种、安全越冬和春季发育。

geghea市水资源分布也不均衡。

东北部平原地区水资源较丰，中部旱地仅能满足作物育苗和移栽用水，西南部低山丘陵区，长期受缺水问题的困扰。

缺水严重的地方，人畜用水都很困难，有的村庄的生存条件已受到了威胁，难以提高农作物产量，改善农民的生活水平。

（二）土壤质量不良。

西南山区的耕地多数土层浅薄，耐旱、耐瘠能力差；

东部岗丘的土壤结构松散，粘着力差，保水、保肥能力弱。

这两个地区，由于地面坡度大，又常常造水土流失，使本来地力不高的土壤更加贫瘠，导致土地更易发生干旱。

（三）经济文化落后，科学种田水平低。

大部分地区至今仍沿用着传统的种植方式和习惯，50年代或60年代的品种继续种植；

管理技术落后，抗御自然灾害的能力弱；

投入少，机械化程度低，受气候影响，农作物产量低而不稳，遇到干旱年份，大面积绝产；

生产力低，经济收入少，温饱问题在相当一部分地方还没有得到解决。

（四）农技推广网络不健全。

geghea市农业技术人员少，设备缺乏，管理手段落后，难以进行新技术、新品种的推广，农民群众基本没有接受技术教育和技术指导的机会，难以实行科技种田。

综上所述，诸多问题的存在，严重地影响着geghea农业生产的发展和当地群众生活水平的提高。

推广保护性耕作技术，加强农民技术教育，加快农业机械推广，提高农民科学技术应用水平，走旱作农业的路子势在必行。

大力发展龙头企业建设，提高农产品加工能力，是进一步发展geghea市农业生产的一项战略措施，对促进geghea市粮食产量的稳定增长，增强农业发展后劲，激发农业内部自身活力，加快实现农民脱贫致富和奔小康步伐，都具有重要的现实意义。

2.2项目对外工作情况

geghea市高度重视外资的引进和利用，利用亚行贷款北方旱作农业可持续发展项目是我市扩大利用外资的一个重要方面，也是我市农业对外交流与合作的重要内容，该项目的建设不仅弥补了我市农业开发资金的不足，而且符合农业开发项目多渠道筹集资金、对外交流合作的要求，更重要的是引进和借鉴了亚行先进的项目管理理念、方法和经验，这对于实现我市农业项目管理上档次、上水平，丰富项目管理的内涵、提高项目管理水平都具有十分重大的意义。

2.3项目建设的必要性

1、项目建设符合国家和地方政府的方针政策。

建设旱作农业项目，推广旱作农业技术，实施保护性农业可有效节约水源，符合国家和地方政府提倡的发展循环经济、建立节约型社会的方针政策。

2、项目建设是改善旱区生态环境、实现农业可持续发展的需要。

geghea山丘地区，水土流失100平方公里，占全市总面积的42％，年流失土壤达10万吨。

其中水蚀面积49平方公里，主要分布南部山区和东部岗丘地区；

水土流失造成土地退化、砂化、裸岩化，生产能力下降；

生态环境恶化，制约经济社会持续履带发展。

实施保护性农业能显著减少水土流失，蓄水保墒，培肥地力，抵制杂草生长，降低作业成本，提高作物产量，保护生态环境，促进农业可持续发展。

3、项目建设是改善生产经营条件、建设社会主义新农村的需要。

geghea市水资源缺乏，虽年均降水量676毫米，但70％集中在7、8月份，而且年际变化大，地域分配不均，远不能满足农作物生长需要。

据统计，建国以来全市年平均受旱地耕地30万亩，占耕地面积的30％，占各种自然灾害面积的52％。

geghea经济发展不平衡，地区差距很大。

2005年全市农民人均纯收入为3720元，但1000元以下的贫困人仍达8万人，625元以下的人口2万人，这些贫困人口75％集中在南部山区，尤其集中在旱作区。

通过项目实施，能显著改善项目区的生产经营状况，增加农民收入，提高农民生活质量，加快项目区社会主义新农村建设步伐。

4、项目建设有效的促进了龙头企业的发展，促进农业产业化。

通过项目建设扶持企业，增强企业其竞争能力，促进县域农业经济发展。

促使企业带动基地建设，实现“公司+基地+农户”的生产经营模式，达到农业产业化的良性循环。

2.4项目建设的基础

geghea市建设该项目具有较好的农业生产基础，具体如下：

1、项目区是从事旱作农业生产、加工、营销的龙头企业相对集中的区域。

2、选择项目区和受益（人）单位时，体现促进城乡协调发展、区域协调发展、防止土壤退化、治理生态环境、水土保持、调整产业结构和产业一体化发展的思想，坚持自愿申请、相对集中连片的原则。

3、体现项目的广泛性和示范性，鼓励土地退化和水土流失严重、生产条件较差、建设基础薄弱，但政府积极性高，当地农民对发展旱作农业愿望迫切的区域进行项目建设。

4、项目农民合作组织、科研推广单位和企业法人有良好的信誉，具有良好健全的财务管理制度，同意承担亚行贷款偿还责任，遵守国内和亚行有关法规和环保要求。

5、项目受益（人）单位包括农民、农民合作组织、科研推广单位和企业法人能够通过建立可靠、稳定的利益联结机制，带动农民进行规范化、商品化生产，帮助他们脱贫致富。

第三章项目区选择与概况

3.1项目区选择的原则

1、当地领导重视，发展旱作农业有一定的基础，群众积极性高，自愿申请；

2、与全国和全省旱作农业建设规划相衔接；

3、旱地面积比重大，发展旱作农业潜力大，经济效益显著；

4、项目区相对集中连片；

5、与小流域综合治理相结合，使水土保持、生态环境改善与提高旱作农业的经济效益并举；

6、以农产品储藏加工企业为龙头，带动高效种植基地建设，促进旱作农业开发技术和保护性农业技术的推广应用。

3.2项目区选择与分布

项目区的选择本着促进城乡协调发展，区域协调发展，防止土壤退化，治理生态环境，水土保持，调整产业和产业化一体发展的原则，经过认真筛选和审查，项目选择在我市的王坟镇、五里镇、东高镇、王母宫镇、高柳镇、益都街道办事处和昭德街道办事处。

总面积850平方公里，有效耕地26万亩，其中旱地18万亩。

3.3项目区概况

3.3.1自然资源概况

项目区位于东径118°

00′-120°

01′北纬36°

30′-36°

26′，属暖温带大陆性季风区湿润气候，气候温和，四季分明，雨量集中，雨热同期，光热资源充足，适于多种农作物生长。

项目区总土地面积850万平方公里，总有效耕地面积26万亩，土壤类型以褐土、淋溶褐土、潮褐土为主；

土壤质地以中壤为主。

年平均气温12.7℃：

年平均最高气温19.2℃：

极端最高气温40.7℃；

年平均最低气温7.7℃；

极端最低气温-21.4℃。

降水量：

年平均降水量682.0毫米；

年最大降水量1215.7毫米；

年最小降水量372.3毫米。

年平均空气湿度67.5％；

年最大空气湿度90％；

年最小空气湿度55％．年平均辐射总量为122.0千卡／厘米2；

五月份平均辐射总量为15.0千卡／厘米2；

十二月份平均辐射总量为5.6千卡／厘米2；

大于℃期间的生理辐射量为50.6千卡／厘米2。

夏季主导风向为东南风；

冬季主导风向为西北风；

最大风速为20米／秒。

年平均日照时数为2608.0小时；

大于等于0℃的积温为4813.7℃；

无霜期191.7天；

最大冻土深度500毫米。

适宜小麦、玉米、瓜菜及各种杂果生长。

3.3.2经济状况

项目区总人口31万人，2005年农民人均纯收入3100元，其中低于1000元的8万人，低于625元的2万人。

3.3.3相关产业发展情况

目前项目区内拥有gegheageghea食品有限公司、geghea市兴泉食品有限公司等多家粮食深加工企业。

其中淀粉加工企业3家，饲料加工企业5家，面粉加工企业4家，主要从事饲料加工、畜产品加工等农产品加工业。

3.3.4保护性农业技术措施实施情况

近几年来，项目区积极发展标准化生产，采取了一系列标准化农业技术措施，具体如下：

1、geghea市市委、市政府始终把保护性农业技术推广及旱作农业开发当做发展农业生产的首要任务来抓，每年从财政拨款280万元用于保护性农业技术推广及旱作农业开发。

2、在水利方面，建设中小型水库24座，其中中型水库2座，中型拦河坝1座，小型水库21座，贮水窖18046个，贮水池851个，修防渗渠190公里，铺设地下管理1200米，建扬水站59座，打机井1311眼，使旱地用水条件有了一定的改善。

3、农田基本建设方面，修水平阶1000公里，修水平梯田11.5万亩，栽植果树5万亩，年植树300万株，在一定程度上保护了生态环境，减少了水土流失。

4、农业机械方面，旱作农业区现拥有各类机械2500台，其中大型联合收割机200台，秸杆还田机250台，玉米联合收割机100台，各类灌溉机械1000台。

5农业技术方面，有机旱作技术开始为群众所认识，开展配方施肥，减少肥残污染，增施有机肥，实行秸秆还田等技术，并取得了旱作小麦亩产400公斤，玉米亩产500公斤，谷子亩产400公斤，鲜甘薯亩产4500公斤，马铃薯亩产2000公斤，黄烟亩产值3000元，果品亩产值14000元，以及千亩旱作粮田创高产的成功经验。

以上这些成功的经验和措施，为geghea市下一步搞好旱作农业示范区建设提供了物质、技术基础。

3.3项目区的有利条件

一是开发潜力大。

我市虽然属于干旱缺水地区，但发展农业生产所需要的光、热、温、土等自然气候条件优越，只要充分利用自然降水和现有水资源，全面推广保护性农业技术和旱作农业技术，潜力很大。

二是发展旱作农业具有一定的基础。

近年来，geghea市委、市政府始终把旱作农业开发作为发展农业生产的首要任务来抓，每年从财政拨款280万元用于旱作农业开发建设。

三是农民对保护性农业技术和旱作农业技术的优点有了初步认识，推广积极性高，目前项目区内秸杆还田、免耕、少耕等旱作农业技术都有了一定发展，农民迫切要求实施该项目。

四是在保护地耕作及旱作农业技术推广方面积累了一些经验。

我市先后承担了国家旱作农业示范区建设、农业综合开发等项目，均取得了很好的效果，积极了一定的经验，对于实施好项目将有很大帮助。

3.5项目区存在的问题

1、项目区农业人口集中。

项目区总人口31万人，其中农村人口15.14万，劳动力9.81万。

2、项目区灌溉条件差。

由于项目区地下水源不足，只能靠降水和大口井蓄水灌溉，干旱年份地表水严重不足，影响农业生产。

3、项目区土壤退化比较严重,肥力低。

项目区由于水浊、风浊等因素造成土地大面积退化。

同时，由于不合理使用化肥、使用有机肥少，加之作物秸秆还田量少，造成土壤肥力下降严重，主要表现在耕层质地粗，团粒结构差，理化性状较差，蓄水保肥能力低。

4、项目区农民收入较低。

项目区农村人口31万，其中农村人口15.14万，劳动力9.81万。

2005年人均收入3100元，远低于全省平均水平，其中低于1000元的8万人，低于683元的绝对贫困人口2万人。

第四章市场分析

4.1农作物

小麦、玉米是项目区的主要农作物，小麦总种植面积20.5万亩，年总产8.2万吨；

玉米总种值面积19万亩，年总产10万吨。

项目建成后，由于解决了缺水、干旱问题，每亩可增产28.6公斤，2万亩小麦基地增产小麦571428.8公斤；

玉米每亩可增产33.3公斤，2万亩玉米基地增产玉米666666.7公斤。

目前geghea市有粮食深加工企业12家，其中淀粉加工企业3家，饲料加工企业5家，面粉加工企业4家，年加工玉米、小麦、大豆等各类粮食80万吨，可见粮食的产量远远不能满足加工企业的需求，需从外地大量调入。

4.2饲料

geghea市现有饲料加工企业5家，年生产饲料20万吨。

项目实施后gegheageghea食品有限公司年新增饲料10万吨，geghea全市年生产饲料总计30万吨。

而目前geghea养殖业年需要饲料50万吨，其中鸭年出栏2.5亿只，每只鸭需饲料7.1公斤，年需鸭饲料25吨；

年出栏1亿只鸡，每只鸡需饲料5公斤，年需鸡饲料5万吨；

年出栏猪60万头、羊11万只、牛5万头，年需饲料20万吨。

项目实施完全达产后，还有20万吨的饲料缺口。

通过gegheageghea食品有限公司的销售渠道和运作经验，完全有能力足额销售完所产生的10万吨饲料。

第五章项目总体方案

5.1指导思想

项目的指导思想有以下几点：

1、通过推广适宜旱作区的良种和采用保护性耕作技术，使项目区的经济作物多样化；

2、大田作物和畜牧业发展有机结构，寻求对自然资源的可持续利用；

3、支持对保护性耕作有利的农业加工企业，以有利地减轻土壤退化和提高生产力。

强调企业和农民的联系；

4、通过发展市场基础设施，发展市场体系，以实现因生产力的提高而增加的农产品产量的效益；

5、基础设施建设，以实施和采用保护性农业。

5.2建设目标

通过免耕、少耕、桔杆还田、果园覆草、节水灌溉等保护性农业技术和旱作技术推广、生态农业和配套设施建设，改善农村生态环境，减轻土壤退化，提高土壤生产力，从而提高项目区的综合生产能力和可持续发展能力。

建设旱作农业配套支持工程，扶持农产品加工龙头企业，通过龙头带基地，实现“公司+合作组织+农户”的形式，促进项目区高效种、养业发展和农业产业化经营，稳步提高项目区农民收入和生活水平。

5.3总体技术方案

根据项目确定的实现目标，项目地址的选择原则遵守以下几点：

土地退化相对严重，生态环境相对较差，农民接受新知识、新概念水平相对较高，农产品加工企业有一定的基础，财力相对较好。

项目建设内容的确定紧紧围绕推广旱作农业技术来考虑。

首先，确定本地区的优势农产品，将项目投资用于优势农产品加工企业的改造和建设上，通过对加工企业的改造建设，带动基地建设，在基地建设中推广应用适用的旱作农业技术。

在组织形式上，项目确定以加工企业为龙头，带动基地建设，充分调动项目区农民的参与积极性，从而稳定提高农民的收入水平和生活质量。

在技术形式上，按照旱作农业的要求，选择的项目区山区丘陵较多，占整个项目区总面积的43％，发展旱作农业潜力大，农民接受新鲜事物的能力相对较高，经过旱作农业保护性耕作技术，能根据国内外市场的需要，积极调整生产结构，生产的农产品经济价值高、效益好。

二是对项目区农业科技人员、农民组织有关人员、农民科技带头户、农民等进行培训。

5.4项目组成、建设内容与规模

5.4.1项目组成

项目由“龙头企业+基地+农户”组成，形成产、加、销一条龙的农业产业化基地开发模式，通过企业合同制收购实现基地产品的“优质优价”，通过协会和企业的服务实现农产品的质量提高，通过基地建设完善提高基地产品产出能力，从而带动项目区实现脱贫致富的目标。

5.4.2建设内容与规模

5.4.2.1项目规模的确定

根据geghea市实际，确定以龙头企业建设带动基地建设，龙头企业与基地之间建立起密切的联系，基地生产的产品是企业加工所需的原料品，基地与企业建有长期稳定的合同关系。

项目首先要按照标准选好选准龙头企业，并设计规划好企业的建设内容；

基地建设中要改善农业生产条件，注重旱作农业技术的应用，开发高效种植模式。

同时，在项目中，要配套建设支持服务体系和市场营销体系。

5.4.2.2项目内容

一、旱作农业基地建设

项目建设以保护性农业措施为手段，以提高旱地综合生产能力为中心，蓄住天上水，保住土中墒，用好土壤水，提高自然降水利用率和产出率，实现项目区旱地农业均衡增产。

1、改善基地生产条件。

按项目建设要求和geghea市农业生产的实际情况，本项目以推广旱作农业技术等可持续农耕技术为重点，选择我县农业水资源匮乏、土地退化严重、生产条件较差、生产潜力大、开发前景广的旱作农业区域，建成保护性小麦、玉米生产基地40000万亩，改善基地的生产条件。

建设内容包括在小麦基地中平整土地2万亩、建设灌排渠系5000米、整修田间道路1万米、输电线路2万米、铺设地下管道1.6万米、购买大中型拖拉机20台、秸秆还田机160台；

在玉米基地中平整土地2万亩、整修田间道路2万米、建设灌排渠系5000米、输电线路2万米、铺设地下管道13333米、购买联合收割机20台、秸秆还田机160台。

项目完成后，基地成为沟、渠、路、林配套齐全，旱能浇，涝能排的高产、稳产田。

2、推广应用旱作农业技术。

一是在生产基地中实行覆草。

二是大力推广少耕、免耕技术。

在所有生产基地中，全面实行少耕、免耕技术。

三是推广示范应用其他旱作技术，包括化学调控节水技术、配方施肥技术等。

对项目区分户、分地块进行取土化验，化验土样15000个，为配方施肥提供可靠数据。

四是推广病虫草害综合防治技术，特别是利用生物、物理的方法和植物源农药综合防治病虫害。

五是推广标准化生产技术，.提高产品品质，为龙头企业提供.高质量原料。

3、搞好试验示范和培训工作。

由于旱作农业技术在项目区中尚未普遍推广，广大农民和部分技术人员还不能完全掌握其技术要点，因次在项目区建设试验示范基地十分必要。

计划建设小麦旱作农业生产基地1处，玉米旱作农业生产基地1处。

在试验示范基地的建设中，主要是对旱作农业技术进行示范推广，包括良种补助、技术指导、现场展示等。

与此同时，项目将对相关人员进行培训，重点培训对象是村级农业技术人员和农民，按照项目计划，采用集中培训和现场指导相结合的方式，有计划、有组织地培训。

二、农产品加工企业建设

1.饲料加工企业概况

gegheageghea食品有限公司始建于2002年，位于309国道东高镇路段北1公里处，座落在东高镇东黄工业园区内，占地面积38000平方米，建筑面积1