IT部门的工作流程管理制度等Word文档下载推荐.docx

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数据结果确认与分析；

实施考核评价；

公示考核结果分公司IT依据总公司要求上报工作月报

分公司IT管理部门

分公司IT考核结果确认

2、流程图

3、流程说明

.

二、版本公布管理流程

分公司管理部门

进行人员培训及政策宣导；

进行系统公布反馈

总公司管理部门

提交上线申请；

审批版本上线计划；

协调分公司进行政策宣导及操作培训

分公司IT

配合进行公布实施；

核实公布反馈

信息技术部

提交、调整、公布公布计划；

实施版本公布，分析公布反馈信息；

提交上线报告2、流程图

3、流程说明1、上线计划是否与开发版本存在冲突

2、上线前是否完成政策宣导与培训

3、上线机构是否得到确认，是否必须要回

滚版本

三、测试管理流程

进行用户测试；

进行测试反馈

组织、协调分公司展开用户测试工作；

进行用户测试进度跟踪；

签署测试验收报告；

提交上线申请

配合测试工作—程序安装、权限设置等；

核实测试反馈

负责内部集成测试；

向分公司提供测试程序；

收集反馈用户测试信息；

分析用户测试反馈2、流程图

4、流程信息清单

四、对外数据报送工作流程

1、总、分公司权限状况：

总公司：

对外数据必须求审核；

系统外数据准备；

数据提取汇总；

数据审核下发

分公司：

上报数据必须求；

监管部门沟通；

异议数据确认和调整；

上报数据〔如无直接对接〕

依据要求准备上报数据；

反馈上报数据中存在的问题；

修改上报数据，并提请必须求部门通过签报修改生产库数据；

依据各分公司安排从事数据对接工作

追踪工作进度

1〕保监会数据上报流程2〕保监局稽核数据上报流程

4、流程信息清单—附件

五、基础运营管理流程

1、总、分公司主要使命

分公司主要使命

负责机房制定、组织施工和验收，并将备案相关材料；

负责机房日常运行环境的例检工作；

负责机房故障的排除、解决，确保IT基础环境稳定；

总公司信息技术部主要使命

负责总、分公司机房建设、管理制度；

协助、审核及监督分公司机房建设方案；

监督并定期抽检分公司机房管理工作；

2、基础运营管理流程图

4

六、计算机桌面管理流程

1、总、分公司部门权限、使命状况

分公司IT岗

严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护；

在日常维护中，发现解决不了的问题，及时反馈到总公司信息技术部；

在日常维护中，对IT维护工作效率有显著提升的施行，可上报总公司，以便在各分公司推广。

收集分公司在日常工作中碰到的桌面相关问题。

整理、分类分公司提交的问题，及时反馈、解决问题。

撰写、下发桌面管理制度及相关制度。

依据IT技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。

不定期催促、抽检分公司桌面管理制度的落实状况，并适当地给予相应的奖励、惩处。

公司其他部门员工

严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护。

不同意擅自重装操作系统及各种软件。

在日常工作中碰到计算机异常状况，及时可以通过、电子邮件、飞秋等方式上报到系统管理员。

等待处理问题的响应级别优先顺序〔从高到低〕：

总裁室各部门一把手各部门领导班子各部门室主任各部门一般员工。

2、流程图：

1〕计算机硬件故障处理流程

2〕：

计算机软件故障处理流程

七、系统开发流程

依据《必须求规格说明书》进行系统分析和制定；

依据制定进行系统编码；

系统开发完毕后进行单元测试；

完成系统测试版本的合并及编译工作，同步完成执行脚本的编写工作；

审核提交版本清单内容，无误后提交部门内部测试；

关于部门内部整理的测试反馈问题及时修改

4、八、数据库管理流程

提出数据库必须求；

必须求确认及可行性分析；

必须求分类；

数据库性能监控并提取相关监控数据；

故障原因分析；

组织故障分析和讨论；

提供数据库故障解决方案及相关优化建议；

方案实施2、流程图

九、网络管理流程

负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序；

掌握用户端设备接入网络的状况，以便发现问题时可迅速定位；

实时监控整个局域网的运转，网络通信流量状况；

例检分公司，支公司网络设备运行状况

设备的配置状况及配置参数变更状况，备份各个设备的配置文件；

监控网络通信状况；

制定、公布网络基础设施使用管理办法并监督执行状况

1〕网络管理流程图

2〕网络资源申请流程图

3、流程说明4、

十、系统维护流程

分公司用户

通过EOA上报非审批类服务请求；

通过服务管理系统、等方式上报故障、问题等非审批类服务请求；

确认问题处理结果

分公司管理部门用户

关于用户通过EOA上报的问题进行审批；

关于必须总公司审批的问题予以上报

响应、核实系统故障、问题；

在权限范围内处理故障、问题；

将无法处理的问题转交总公司信息技术部

就审批类服务进行政策审批

1、非审批类服务

服务管理系统服务响应

服务管理系统任务分配

服务处理

服务结果反馈与跟踪

2、审批类服务

分析管理部门审批看法

实施系统维护操作

反馈处理结果

十一、项目管理流程

总公司业务部门

提交原始必须求说明书

配合项目组确认项目参加人员，并参加整个项目流程协助业务部门确认必须求规格说明书

协助信息技术部完成《系统制定说明书》的编写工作协助确认《项目验收总结报告》

协调业务部门形成项目组，召开项目启动会议并形成项目章程确认《必须求规格说明书》

依据《必须求规格说明书》进行系统分析和制定

依据制定说明书进行编码，同时监控项目质量和项目进度

协调业务部门完成项目验收工作，并确认《项目验收总结报告》2、流程图4、

十二、信息安全管理流程

1、使命范围

总公司信息技术部、分公司信息技术室或信息维护人员为信息系统安全的责任单位和个人，主要使命是：

〔一〕落实执行总公司信息技术部的管理办法，指导、监督、协调和规范信息系统安全工作；

〔二〕拟订信息系统安全总体规划和信息系统安全管理规定，并监督执行；

〔三〕跟踪先进的信息系统安全技术，提出信息系统安全防范策略；

〔四〕参加信息系统工程建设中的安全规划，监督安全措施的执行；

〔五〕负责信息系统安全专用产品的选型，组织信息系统安全的评估和审批；

〔六〕组织本机构信息系统安全检查，分析辖内信息系统安全总体状况，提出安全分析报告和安全防范建议；

〔七〕组织本机构信息系统安全知识的培训和宣扬工作；

专〔兼〕职信息系统安全管理员应履行以下使命：

〔一〕负责信息系统安全管理的日常工作；

〔二〕展开信息系统安全检查工作，对要害岗位人员信息系统安全工作进行指导；

〔三〕展开信息系统安全知识的培训和宣扬工作；

〔四〕监控信息系统安全总体状况，提出安全分析报告；

〔五〕了解行业动态，为改善和完善信息系统安全管理工作，提出安全防范建议；

〔六〕及时向总公司信息技术部报告信息系统安全事件。

2、流程图3、流程说明

十三、必须求管理流程

分公司必须求部门

提出必须求意向到总公司直属管理部门

总公司必须求部门

审核分公司提出的必须求意向

提出必须求意向到信息技术部

参加必须求会商

书写用户原始必须求说明书

会商确认原始必须求说明书和必须求规格说明书

接收必须求意向进行可行性分析，反馈看法

组织必须求会商

依据《用户原始必须求说明书》书写必须求规格说明书

关于必须要立项的必须求，编制必须求评估报告，报上一级审批上级领导/信息化建设委员会

关于下级超权限的项目进行审批

十四、必须求变更管理流程

提出必须求变更意向到总公司直属管理部门

审核分公司提出的必须求变更意向

提出必须求变更意向到信息技术部

填写必须求变更单

会商确认必须求变更单和必须求变更评估报告

接收必须求变更意向进行可行性分析，反馈看法组织必须求会商

关于超权限的必须求变更向上一级进行报批

依据必须求变更单对必须求变更进行评估

更新必须求规格说明书

上级部门

关于下级超权限的必须求变更进行审批

4、