危险源辨识风险评价和风险控制程序Word格式文档下载.doc
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4．1危险源辨识、风险评价风险策划的基本步骤
业务活动分类危险源辨识风险评价判定风险是否可容许编制风险措施控制计划（如有必要）评审措施计划的充分性
4．2危险源辨识
危险源辨识应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康风险为依据，辨识与各项业务活动有关的所有危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害。
业务活动内容包括：
施工现场、工作场所、设备、人员（进入作业场所的所有人员，包括员工、临时工作人员、合同方人员、访问者）和工作流程，并收集有关信息。
4．2．1组织内存在的危险源主要从以下几方面考虑：
a.组织的常规活动，如正常的施工活动；
b.组织的非常规活动，如停电、停机、检修等；
c.所有进入工作场所的人员的活动，包括合同方人员和访问者的活动；
d.工作场所内本组织的内部设施，如建筑物、生产设备、物资等；
e.工作场所内由外界所提供设施，如组织租赁的设备等。
4．2．2危险源类别
根据公司产品实现及办公特点，主要危险源类别有：
1）物体打击2）车辆伤害3）机械伤害
4）起重伤害5）触电6）灼烫
7）火灾8）高处坠落9）爆炸
10）滑倒（跌倒）11）接触有害物12）其他
4．2．3辨识方法
可采用现场观察，查阅有关文件资料，询问、交谈，获取外部信息，安全检查与工作流程分析等方法进行辨识。
4．3风险评价
4．3．1风险评价方法
本公司采用LEC法，其公式为D=LEC
其中：
D——风险值；
L——发生事故的可能性；
E——暴露于危险环境的频繁程度；
C——发生事故产生的后果。
a.发生事故的可能性（L）
从系统安全角度考虑将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为7，介于着两种情况之间的情况指定了若干个中间值，如表1所示：
表1事故发生的可能性（L）
分数值
事故发生的可能性
7
完全可能预料
5
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性小，完全意外
0．5
很不可能，可以设想
0．2
极不可能
0．1
实际不可能
b.暴露于危险环境的频繁程度（E）
人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。
规定连续出现在危险环境的情况分数定为7，而非常罕见地出现在危险环境中分数定为0.5，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示：
表2暴露于危险环境的频繁程度（E）
暴露于危险环境的频繁程度
连续暴露
每天工作时间内暴露
每周一次，或偶然暴露
2
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见的暴露
c.发生事故造成的后果（C）
事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重后果。
由于范围广阔，所以规定的分数值为1～50，轻伤规定分数值为1，把造成十人以上死亡的后果分数规定为50，其他情况的数值在1～50之间，如表3所示：
表3发生事故产生的后果（C）
发生事故产生的后果
50
10人以上死亡
20
3～9人死亡
10
1～2人死亡
致残
重伤、职业病
轻伤、不利于职业卫生
d.风险值（D）
根据公式D=LEC，求出风险值D。
风险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，风险等级的界限值（由行政部确定），应符合持续改进的思想。
风险等级划分如表4所示：
表4风险等级划分（D）
D值
危险程度
风险等级
＞500
极其危险，不能继续作业
5（不可容许的）
100～500
高度危险，需立即整改
4（重大的）
50～99
显著危险，需要整改
3（中度的）
20～49
一般危险，需要注意
2（可容许的）
＜20
稍有危险，可以接受
1（可忽略的）
4．4风险控制
风险控制的目的是确定将风险降至可容许程度的措施，针对不同级别的风险制定相应的控制措施。
4．4．1风险控制策划
风险控制策划的原则：
首先考虑消除风险（如可行），然后考虑降低风险（降低伤害或损坏发生的根源中或潜在的严重程度），最后考虑采用具体防护设备、防护用品。
风险控制措施策划如表5所示：
表5风险控制策划
措施
不可容许的
只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。
如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须停止工作。
重大的
直至风险降低后才能开始工作。
为降低风险有时必须配给大量资源。
当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施。
中度的
应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施。
在中度风险严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价，以便准确地确定伤害的可能性，以确定是否需要改进的控制措施。
可容许的
不需要另外的控制措施，应考虑投资效果最佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持。
可忽略的
不需要采取措施且不必要保留文件记录。
4．4．2风险控制措施计划的评审
风险控制措施计划在实施前应予以评审，评审内容：
a.计划措施使风险降低到可容许水平；
b.是否产生新的危险源；
c.是否已选定了投资效果最佳的解决方案；
d.受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；
e.计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。
4．4．3风险控制的途径有：
目标、指标、管理方案、运行控制、应急准备与响应及操作规程等。
4．4．4在进行危险源辨识、风险评价和风险控制计划时，应有员工代表及相关岗位人员参与，以确保该过程的严谨、完整和公正。
4．4．5风险控制措施由行政部组织制定，管理者代表审批。
4．5危险源辨识、风险评价和风险控制方法的更新
公司的经营、产品、管理都在不断地发展变化，相关方对公司的要求以及法律、法规及其他要求也在变化，因此危险源以及风险也会由于内外部的变化而变化。
要及时更新有关信息，必要时调整危险源辨识、风险评价和风险控制方法。
4．5．1行政部每年组织更新一次。
4．5．2当发生下列情况时应及时更新
a.职业健康安全方针发生变化；
b.职业活动发生变化；
c.法律、法规、标准及相关要求发生变化；
d.内审、外审、管理评审的要求；
e.事故、事件、不符合出现后的评价结果；
f.主要原辅材料发生较大变化；
g.相关方抱怨或要求；
h.新增项目时；
i.其他情况需要时。
4．5．3各部门需要更新时应及时通报行政部。
4．5．4更新引起的文件更改执行《文件控制程序》。
5．相关文件
5．1《法律、法规和其他要求控制程序》
5．2《文件控制程序》
6．记录
6．1《危险源调查表》
6．2《危险源汇总/风险评价表》
6．3《重大危险源清单》
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