镇江市城市社区卫生服务财政支出绩效评价报告.docx
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2016年度镇江市市级农业产业化发展
资金
财政支出绩效评价报告
评价实施单位：
镇江市财政局农业处
受托评价单位：
江苏立信会计师事务所有限公司
评价协同单位：
镇江市农委、镇江市委农办
报告撰写日期：
二。
一七年九月十二日
内容提要
2016年度镇江市市级农业产业化发展资金财政支出绩效评价是镇江市2017年市直财政支出绩效评价项目之一。
镇江市市级农业产业化发展资金财政支出绩效评价工作由市财政局负责组织实施，市农委、市委农办进行配合，从2017年5月中旬开始，到9月下旬完成。
具体分为工作部署，基础数据表填报、复核汇总及分析，综合评价等几个阶段进行。
绩效评价专家组在广泛讨论的基础上，参阅了相关资料，依据《关于下达2017年镇江市市级财政支出绩效评价项目的通知》（镇财绩〔2017）4号）对镇江市市级农业产业化发展资金财政支出绩效状况进行评价，专家组认为，2016年农业产业化发展资金财政支出业绩较好，主要体现在农业经营体制创新、农民收入增加、农业信息化水平提高、农业基础设施更新、稻鸭共作面积增加等方面；但也存在家庭农场规模不够大、类型单一、销售受到制约，资金下达后的跟踪意识相对薄弱，本地销售带动机制未能形成,验收滞后、影响资金下拨时间，稻鸭共作面积核查较难等问题。
专家组建议：
积极规范发展新型经营主体，发展种养结合模式，拓宽销售渠道；加大资金跟踪调查，监督企业更好的使用资金；做好业务指导，及时验收项目，形成验收结果；引进第三方机制，对稻鸭共作面积进行核定。
刖a1
一、2016年度镇江市市级农业产业化发展资金支出基本情况和评价结论1
（一）基本情况1
（二）评价结论7
二、2016年度镇江市市级农业产业化发展资金财政支出的绩效分析7
（一）本年度的主要成绩7
（二）存在的主要问题及原因分析17
三、政策建议18
（一）积极规范发展农民合作社，发展种养结合模式，拓宽销售渠道18
（二）加大资金跟踪调查，监督企业更好的使用资金18
（三）发展供销链条，实现一体化19
（四）做好业务指导，及时验收项目，形成验收结果19
（五）引进第三方机制，对稻鸭共作面积进行核定19
附件1：
2016年度镇江市市级农业产业化发展资金财政支出绩效评价专家评审
意见20
附件2：
2016年度镇江市市级农业产业化发展资金财政支出绩效评价评分表..21
附件3：
2016年度镇江市市级农业产业化发展资金财政支出绩效评价专家名单
22
附件4：
满意率调查问卷23
2016年度镇江市市级农业产业化发展资金
财政支出绩效评价报告
为了提高公共财政资金的使用效果，根据市财政局的部署和要求，镇江市市级农业产业化发展资金财政支出绩效评价工作由市财政局负责组织实施，市农委局协同配合，从2017年5月中旬开始，到9月下旬完成。
具体分为工作部署、基础数据表填报、复核汇总及分析，综合评价等几个阶段进行。
专家组在广泛讨论的基础上，参阅了相关资料,依据《关于下达2017年镇江市市级财政支出绩效评价项目的通知》（镇财绩〔2017）4号）对镇江市市级农业产业化发展资金财政支出绩效状况进行评价，形成本报告。
一、2016年度镇江市市级农业产业化发展资金项目基本情况和评价结论
（一）基本情况
1、财政性资金投入和使用情况
2016年镇江市级市级农业产业化发展资金项目财政资金投入合计1,796.06万元，其中：
新型经营主体奖补150万元，占全年总投入的8.35%；农产品电商营销297万元,占全年总投入的16.54%；农业招商75万元，占全年总投入的4.18%；一村一品1,216.53万元，占全年总投入的67.73%；稻鸭共作57.53万元，占全年总投入的3.20%。
（详细情况见下表：
表1）
序号
项目名称
金额（万元）
比例
1
新型经营主体奖补
150
8.35%
2
农产品电商营销
297
16.54%
3
农业招商
75
4.18%
4
一村一品
1216.53
67.73%
5
稻鸭共作
57.53
3.20%
合计
1796.06
100.00%
表1、2016年市级农业产业化发展资金财政投入结构表
2016年镇江市区市级农业产业化发展资金专项资金主要用于新型经营主体奖补、农产品电商营销、农业招商、一村一品、稻鸭共作五个方面，共计1,791.58万元。
其中：
新型经营主体奖补150万元，占全年总支出的8.37%；农产品电商营销297万元，占全年总支出的16.58%；农业招商75万元，占全年总支出的4.19%；一村一品1,212.05万元，占全年总支出的67.65%；稻鸭共作57.53万元，占全年总支出的3.21%。
（见图1）
2、项目绩效目标和发展情况
2016年度一批市级农业产业化发展资金建设项目已完成并验收：
①全市实现农村居民人均纯收入20922元，全市家庭农场数量达到1969家，家庭农场经营面积达到60万亩，全市合作社总量达到3677家、入社农户65.42万户；②根据市委农工办、市农委、市财政局《2016年镇江市农业信息化项目申报指南》要求对“句容市锦鸿家庭农场”等43家申报的项目进行了审核，对“农联•亚夫在线”项目进行了审核；③完成农业招商宣传片的拍摄，参加了第十八届江苏农业国际合作洽谈会、第十四届江苏名特优农产品
（上海）交易会、中国国际茶博会、第三届江苏名特优农产品展销会、上海西郊精品展会；④根据市农委、市财政局《关于下发2016年〈市级特色经济发展一“一村一品”项目申报指南〉的通知》要求，在各地农业、财政部门联合申报的基础上，市农委会同市财政局通过审核，计划对江苏华亚食用菌开发有限公司承担的“食用菌深加工”等76个涉及农产品加工、畜牧、渔业和园艺的“一村一品”建设项目进行奖补立项，经过市级抽验实际对67个项目进行奖补，其中：
农产品加工项目6个、畜牧项目7个、渔业项目8个、园艺项目46个；⑤根据《关于扶持我市稻鸭共作发展的实施意见》和《关于进一步加强育秧硬盘奖补和稻鸭共作补助检查的通知》对各辖市区上报的面积进行抽验。
3、投入、产出和主要绩效指标状况
市农委、市委农工办积极践行、落实科学发展观，严格按照申报要求审核项目，及时对项目开展组织申报和实际抽验进行验收。
（1）市级农业产业化发展资金效益状况：
①新型经营主体奖补项目的效益：
2016年，全市实现农村居民人均纯收入20922元，同比增幅8.9%,增幅列全省第六位、苏南第一，完成9%左右的既定目标；全市共有家庭农场1969家，比去年增加了171家；家庭农场经营面积达到60万亩，占家庭承包经营总面积38.5%；全市合作社总量达到3677家、入社农户65.42万户，分别比2015年新增348家、5861户，农户入社率达到113.1%。
②农产品电商营销项目的效益：
2016年共对43家农业信息化项目体给予奖补，合计补助金额122万元，其中：
农产品电子商务示范单位3家、农产品网上营销奖励27家、农业物联网示范点7家、苏宁易购•江苏馆入驻项目6家。
（图2）对“农联•亚夫在线”示范效应项目考核奖补175万元，其中：
亚夫在线实业有限公司销售本地农产品1350万元补助68万元、联合创品牌6个补助60万元、农联•亚夫在线举办农展会6场补助22万元、发展本地供应基地50个补助25万元。
（表2）
图2：
农业信息化项目补助图
考核项目
考核结果
镇江亚夫在线实业有限公司销售本地农产品销售额
1000+350万元
农联一亚夫在线联合创品牌
5+1个
农联一亚夫在线举办农展会
4+2个
农联•亚夫在线发展本地供应基地
50个
表2：
：
“农联•亚夫在线”示范效应项目考核结果表
③农业招商项目的效益：
2016年完成农业招商宣传片的拍摄；参加了第十八届江苏农业国际合作洽谈会，获得了“最佳组织奖”、“最佳展示奖”，镇江市农业委员会综合处毕风兰、镇江扬中市农业委员会农业产业化指导科蔡定明和镇江市润州区农业委员会农业综合科宋春获得“第十八届江苏农业国际合作洽谈会先进个人”称号，共有10个农业外资项目签约、总投资达6亿元，另外有5个农产品贸易项目、2个技术合作项目签约；参加了第十四届江苏名特优农产品（上海）交易会，获得了“市最佳展团”称号，丹阳市、句容市、丹徒区和镇江新区获得“县最佳展团”称号，镇江市农业委员会综合处毕风兰获得“市最佳联络员”称号，丹阳市梁素芹、镇江新区孔红专、丹徒区吴玉清、句容市解科成获得“县最佳联络员”称号，共组织30余家企业100多种产品参加展销；参加中国国际茶博会；第三届江苏名特优农产品展销会；上海西郊精品展会。
④“一村一品”项目的效益：
2016年计划对76个“一村一品”项目进行奖补，其中：
农产品加工6个项目、畜牧业7个项目、渔业8个项目、园艺55个项目。
农产品加工项目计划新建、装修厂房8810m2,购入设备34台；畜牧项目计划新建圈舍4930m2,新建办公用房、仓库等1769m2,购设备361套；渔业项目计划新开渔塘793亩，新建温室5227m2,购设备41台；园艺类项目计划新建茶园1209.6亩，新建果园3593.5亩，新建附属设施1381.2m2,购设备72套。
经过验收，实际对67个“一村一品”项目进行奖补，其中：
农产品加工6个项目、畜牧业7个项目、渔业8个项目、园艺46个项目。
（图
3）
图3：
“一村一品”奖补项目对比图
⑤稻鸭共作项目的效益：
2016年，全市新增稻鸭共作面积2711.7亩，比2015年增加了77.8%o镇江市稻鸭共作技术协作组共组织了3次稻鸭共作专项技术培训，促进了我市稻鸭共作技术的推广。
（2）市级农业产业化发展资金满意率分析
镇江市市级农业产业化发展资金满意率问卷调查范围为镇江市区。
满意率调查分为社会公众满意率和资金使用单位满意率两项（见附件4）。
在实际调查过程中，共收回“农村居民满意率调查问卷”50份，问卷回收率为100%,有效率为100%；共收回“资金使用单位满意率调查问卷”50份，问卷回收率为100%,有效率为100%。
问卷的回收率和有效率比较高，样本回收率、有效率决定了样本的代表性，也决定了调查研究结论的可靠性。
①金使用单位满意率分析。
“资金使用单位满意率”问卷调查包括资金使用单位对政府实施的市级农业产业化发展资金专项资金的使用范围、市级农业产业化发展资金专项资金的基本管理工作、政府拨付的市级农业产业化发展资金专项资金补贴情况、本单位使用市级农业产业化发展资金专项资金开展的各项项目、本单位使用市级农业产业化发展资金专项资金的效果的满意情况等。
资金使用单位对政府实施的关于市级农业产业化发展资金专项资金的使用效果满意率达88.67%,直观地反映出上级部门所下达的政策能够在执行环节中得到较好地认可，说明基层对使用范围认可度较高。
②社会公众满意率调查分析。
“社会公众满意率”问卷调查包括对电商平台的选择、对本地电商平台供应的农产品以及服务等的满意情况。
社会公众对各市级农业产业化发展资金项目的整体满意率达到75.33%,反映出对本地农产品及供应链条存在一定的不满尽、。
通过上述对社会公众满意率和资金使用单位满意率各项指标及意见、建议的统计分析，可以得出：
就整体水平而言，我市市级农业产业化发展资金资金支出工作取得了较好成效，资金使用单位和社会公众对部分指标给出了较高的评价。
（二）评价结论
江苏立信会计师事务所专家组成员通过汇总市级农业产业化发展资金专项资金支出的相关数据后，在反复讨论的基础上，一致认为，2016年度镇江市市级农业产业化发展资金专项支出绩效评价工作领导有力，市财政部门及各实施单位配合密切，组织严密规范，工作开展有序，数据真实可靠，绩效指标合理，具有导向作用。
专家组认为，2016年农业产业化发展资金财政支出业绩较好，农业经营体制创新、农民收入增加、农业信息化水平提高、农业基础设施更新、稻鸭共作面积增加；但也存在家庭农场规模不够大、类型单一、销售受到制约，资金下达后的跟踪意识相对薄弱，本地销售带动机制未能形成，验收滞后、影响资金下拨时间，稻鸭共作面积核查较难的问题。
专家组的综合评分结果：
镇江市2016年度市级农业产业化发展资金专项支出绩效评价综合评分为88.579分（评分结果见附件2），总体评价为良好。
二、2016年度镇江市市级农业产业化发展资金专项财政支出的绩效分析
（一）本年度的主要成绩
1、大力推进农业经营体制创新，深入开展为农服务，努力促进农民增收。
①大力发展家庭农场。
围绕构建一套登记监测体系、实施一批精准扶持政策、培育一批示范经营主体要求，进一步加大家庭农场培育力度。
成功举办全市首期家庭农场培训班，邀请省农委、网络营销、银行等单位的专家给近百名家庭农场主进行授课、互动,受到农场主的广泛好评；推进示范家庭名录建立工作，新增25家家庭农场进入省级示范名录，截止2016年底，全市共有省级示范家庭农场53家、市级示范家庭农场301家。
（图4）
7
图4：
省、市级示范家庭农场比例图
②规范发展农民合作社。
按照《推广“戴庄经验”发展生态农业试点方案》，深入推进10个“戴庄经验”试点示范村建设，组织召开“戴庄经验”试点示范村推进工作会议，积极参与《“戴庄经验”及其可推广性研究》课题的调研工作，制订出台《“戴庄经验”试点示范村考核办法（试行）》；建立2016年度政府优先扶持农名农民合作社名录，734家合作社进入省级优先扶持名录；推进示范社建设，建立国家、省、市、县四级农民合作社示范社联创机制，全市新增3家国家级、23家省级示范社，全市国家级、省级示范社总量分别达到46家、168家。
全市农民合作社总量达到3677家，比去年新增348家。
③积极做好为农服务。
2016年新推出具有镇江特色的“镇农贷”、“镇农保贷”涉农融资新平台，“镇农贷”、“镇农保贷”、“助农贷”三大平台2016年共为43户新型农业经营主体解决了4558万元的贷款，缓解了“融资难”、“融资贵”的矛盾。
2016年组织6次“城乡直通车”活动，积极推进新型农业经营主体生产的农产品进入“农联•亚夫在线”、“原味生活”等本地电子商务平台，努力解决农产品“卖难”问题。
8
2、积极实施“互联网”现代农业行动，提供我市农业信息化水平。
①2016年度“农产品网上营销奖励”项目中，线上本地农产品销售额在10万元以上的企业共有12家，线上本地农场品销售额50万元以上的企业共有15家；2016年共有6家企业首批入驻苏宁易购中华特色馆•江苏馆，目前店铺运营正常；“句容锦鸿家庭农场”、“江苏三源生物科技有限公司”和“镇江原味生活农业科技有限公司”3家企业2016年度线上本地农产品销售额均在200万元以上，位列全市农产品电商销售前三位；2016年共有7家企业物联网设备投入达5万元以上，并且已接入市农委智慧农业云平台。
②亚夫在线实业有限公司销售本地农产品1350万元，联合创品牌6个，举办农展会6场，发展本地供应基地50个。
3、积极参加农产品洽谈会，让我市农产品走上国际化道路。
①2016年全市共组织22家销售企业、50余家企业接近200种农产品在农洽会上参展销售。
我市获得十八届农洽会最佳组织奖和最佳展示奖，3人获得先进个人。
十四届上海农交会上我市获得最佳展团奖，县市区中丹阳、句容、丹徒、镇江新区等4个县市区获得最佳展团奖，金丹阳就业等5个企业产品获得畅销产品奖，1个企业产品获得创新产品奖。
我市共推介外商投资农业项目10个，总投资额为9350万美元，其中：
1个外商投资农业项目参加省重大项目签约仪式；获得贸易合作项目5个，贸易额为2000万美元；获得技术合作项目2个。
②我市积极组织农产品出口企业参加省农委组织的境外促销活动，共有10场次境外参展活动，鲜活参加日本展1个企业、泰国展3个企业、加拿大展1个企业、美国展1个企业、法国展3个企业、台湾展1个企业。
组织3家企业参加“中以现代农业技术商务对接会”。
③2016年，我市在镇江体育会展中心举办“2016海峡两岸（江苏）名优农产品展销会”，在镇江九华锦江酒店举办了“2016中国镇江现代农业项目洽谈会”，发布招商项目103个，签约项目52个，其中大会集中签约项目20个，总投资额60亿元以上，邀请境内外客商200余名。
4、积极发展“一村一品”项目，提高我市农业产业基础设施水平。
2016年镇江市农委、市财政局《关于下发2016年〈市级特色经济发展一“一村一品”项目申报指南〉的通知》，在各地农业、财政部门联合申报的基础上，市农委会同市财政局通过核查，拟对江苏华苏亚食用菌开发有限公司承担的“食用菌深加工”等76个“一村一品”建设项目进行奖补。
各辖区对上报的项目进行验收，验收结束后，市农委聘请专家对辖区上报的项目进行了抽验，最终决定对67个项目进行奖补。
这67个项目完成了既定目标。
完成情况见下表。
（表3-1、表3-2、表3-3、表3-4）
表3-1、镇江市特色经济发展一一“一村一品”拟补助项目计划表-农产品加工类
单位：
亩、台、万元
序号
乡镇
实施主体
新建内容（亩/台）
总投入
申报市
级财政
资金
辖市区
验收情
况
市农委
抽查情
况
规模、面积
设备
1
丹阳市陵口镇
江苏华苏亚
食用菌开发
有限公司
3590m2
深加工酱菜设
备、饼干设备等
228.46
50
已验收
合格
2
句容市茅山镇
江苏茅宝葛
业有限公司
厂房装修500
m2,葛种植
120亩
提取、浓缩、干燥流水线成套设备1套，制粒机1套（2台），自动喷码机1台
202
50
已验收
合格
3
句容市后白镇
句容市华达
农产品加工
有限公司
厂房改造
1500m2,冷库
400m2
灌装流水线、全自动定量包装机、喷码机、贴码机、净化设备、化验设备、展示柜各一套
207.5
50
已验收
合格
4
句容市白兔镇
句容万山红遍生物科技有限公司
车间改造200
m2
“九博厚”特色果酒加工授让果酒澄清专利技术、添置发酵罐8只5吨罐，4只3吨罐
100
50
已验收
合格
5
丹徒区上党镇
镇江苏峰茶业科技有限公司
扩建标准厂房1800m2
电脑2台
107.67
50
已验收
合格
6
丹徒区上党镇
镇江市高陵
食品科技有
限公司
新建厂房820
m2
机器设备8台，南京农业大学技术费10万
171
50
已验收
合格
合计
1016.63
300
表3-2、镇江市特色经济发展一一“一村一品”拟补助项目计划表-畜牧类
单位:
万元
序号
乡镇
实施主体
建设内容和规模
总投入
市级奖
补资金
辖市区
验收情
况
市农委
抽查情
况
基础设施建设
设备
1
丹阳市开发区河阳村
丹阳市和盛山羊养殖场
新建羊舍1150m2,仓储仓库428m2,办公用房128m2,兽医室20m2,消毒室8.5m2,钢架护栏86011）2,干粪堆积场42m2,道路硬化950m2o
108.31
27
己验收
合格
2
句容市白兔镇马里村
句容市金马生态养殖场
新建母猪产房圈舍600m2；改造母猪舍500m2、仔猪保育舍500m'。
母猪产床26套；限位栏150套；保育床24套
81.48
20
已验收
合格
3
句容市白兔镇解塘村
句容市一家亲家庭农场
新建鸭舍980m2,兽医室28.5m=,消毒室15.2m=；改造饲料仓库57m2；建设污水储存池20m3,干粪堆积场108m2o
消毒器械2套；自动饮水设备1套
40.49
10
己验收
合格
4
句容市
天王镇
袁巷村
句容市天
王镇邹启
松家庭农
场
新建猪舍235m2；改造管理用房183m3；建设消毒池1处，排水沟102m,干粪堆积场38m2o
41.06
10
己验收
合格
5
丹徒区
上党镇
东沛村
丹徒区上
党绿洲生
猪饲养场
新建猪舍435.4m2；雨水沟、污水沟386.7m；隔离网807m。
母猪产床10套；限位栏50套；保育床5套
56.79
28
已验收
合格
6
丹徒区
上党镇
东沛村
丹徒区上
党正农养
猪场
新建猪舍359.64m2,改造圈舍400m%新建饲料仓库86m',消毒室15m2；污水沟150m,污水沉淀池61.24m3；道路硬化230.4m；隔离网203m,围墙11.8m；水电改造。
母猪产床10套；自动饮水器80个
53.25
27
已验收
合格
7
丹徒区
宝堰镇
徐巷村
丹徒区宝
堰海归农
牲畜饲养
场
新建饲料仓库384m2,兽医室48m2；建设干粪堆积场180m2；道路硬化212m；绿化隔离。
羊舍高架床
280m2；饲料机1
台
41.13
20
已验收
合格
合计
422.51
142
表3-3、镇江市特色经济发展一一“一村一品”拟补助项目计划表-水产类
单位：
亩、台、万元
序号
乡镇
实施主体
新建内容（亩/台）
总投入
申报市级
辖市区验收情况
市农委抽查情况
规模、面
积
设备
财政资金
1
陵口
丹阳市陵口镇国宏家庭农场
1500m2
13
102
25
已验收
合格
2
陵口
丹阳市陵口陈志
瑞家庭农场
109亩
18
50
13
已验收
合格
3
延陵
丹阳市延陵镇渔
港特种水产家庭农场
190亩
91.6
22
已验收
合格
4
边城镇饵池村
镇江水中仙渔业发展有限公司
2400平方米
85
20
已验收
合格
5
三茅街道
扬中市扬子江特种养殖有限公司
1327平方米
1
103
25
已验收
合格
6
新坝镇
扬中市可英家庭农场
104亩
4
100.8
25
已验收
合格
7
江心洲
叶明清
270
100
20
已验收
合格
8
高桥
镇江泽丰元农业发展有限公司
120
5
52
25
已验收
合格
合计
684.4
175
表3-4、镇江市特色经济发展一一“一村一品”拟补助项目计划表-园艺类
单位：
亩、台、万元
序号
乡镇
实施主体
新建内容（亩/台）
申报市
级财政
资金
辖市区
验收情
况
市农委
抽查情
况
茶
果
设施
设备
数
量
金额
1
丹阳市吕城
路红英
39
5.85
已验收
合格
2
丹阳市云阳
丹阳市云阳镇桃花源家庭农场
185
18.50
已验收
未抽验
3
丹阳市皇塘
江苏南翔农业发展科技有限公司
100
15.00
已验收
合格
4
丹阳市司徒
梅昌武
192
19.20
已验收
未抽验
5
句容市
华阳镇
句容市杨修林果
园
150
14
4.44
16.33
已验收
未抽验
6
句容市
白兔镇
蒋其法
100
10.00
已验收
合格
7
句容市
白兔镇
步年华
10
1.50
已验收
未抽验
8
句容市
白兔镇
贡金风
10
1.50
已验收
未抽验
9
句容市
江苏水木农景股
91
0
9.10
已验收
合格
白兔镇
份有限公司
10
句容市
白兔镇
武贝成
22.8
3.42
已验收
未抽验
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