AEM-303环境关联物质管理规定2.2Word文件下载.doc
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4.3MRB:
对不合格来料拒收且生产紧急时或不合格产品退货且客户急需使用时的评审。
5.步骤:
5.1进料检验之不合格品.
5.1.1IQC检验人员于进料检验中发现不合格品,按《标识和追溯管理程序》对产品作状态标识,对不良品进行隔离;
填写[检验记录表],开出[品质异常处理跟踪表]，交SQA工程师处理。
5.1.2SQA工程师根据来料不合格情况,对该批不合格来料作出处理,同时将不良状况及处理结果反馈到采购和生管。
处理方式包括:
a、拒收;
b、全检;
c、返工/修;
d、报废。
5.1.2.1若进料拒收且生产需紧急使用,由采购提交MRB讨论审核,若来料不合格项不影响产品安全性、功能性，或不对制成品造成严重品质不良的情况下，可由采购开出[特采申请单]，经工程、生产、品保会签后，由管理代表以上的批示后特采。
5.1.2.2若不合格品需全检选用，则由采购联络供应商派人全检，或由生管安排我司人员全检，全检完毕,全检部门开出[全检报告]，交采购对供应商执行扣款处理。
5.1.2.3若不合格品需经返工/修,则由采购联络供应商派人返工/修，或由生管安排我司人员返工/修，返工/修完毕,执行部门开出[全检报告],交采购对供应商执行扣款,同时对不良品作退货处理。
5.1.2.4若不合格品可使用于其它订单改作它用,可由生管确认重新安排使用,由采购联络供应商协商确认,所造成的损失须由供应商承担。
文件类别：
一阶文件（手册类）
二阶文件（程序类）
√三阶文件（工作指导书、标准、规范、说明、计划书类）
四阶文件（表单、记录类）
外部文件（客户文件、国家标准、国际标准、外部认证/验证机构文件类）
页次
1-10
版次
项目
部门
职务
姓名
日期
制订
综合管理部管理体系
课长
审核/会签
不签时打
“\”即可
运营分厂
运营一厂
厂务经理/执行副总
/
2016.09.05
运营二厂
/
运营三厂
运营四厂
/
运营五厂
2016.09.16
业务部
市场开发部
主管/经理/总监
/
业务一部
/
2016.09.09
业务二部
//
业务三部
//
业务四部
业务五部
//
业务六部
//
业务七部
//
企管中心
综合管理部
课长/部长/总监
供应管理部
审计部
//
2016.09.15
财务部
2016.09.19
文秘助理/常务副总
核准
总经理室
总经理
非受控印章：
适用于做参考的文件，可以修改。
参考资料
文件发行
2005.01.01
受控印章：
适用于书面文件，不允许复印、修改、外传。
适用于电子档文件，不允许打印、修改。
文件修订页
页码
修订内容
1.0
2.0
2.1
2004.12.25
2005.09.27
2006.01.18
2006.09.20
1～10
1、2、10
原版
变更：
将BEM-305环境关联物质管理规定变更为AEM-303环境关联物质管理规定,全文内容有修改。
修改5.14记录的管理。
修改了第五条款内容。
历次变更
发行日期
编制
核准
2015.01.28
2015.11.10
2016.02.25
1.目的
为了确保生产之材料、产品其环境关联物质含量符合国际/区域/国家/客户标准，避免污染环境和危害人体健康，特制定此管制办法。
2.范围
纸制品、塑胶类产品及相关材料的管制。
3.定义
3.1GP：
GreenProduct（绿色产品）就是所生产的产品中的Cd、Pb、Hg、Cr6+、PBB、PBDE的含量，符合相关国家或国际标准。
3.2环境管理物质:
部件、设备等所包含的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。
3.3其他要求:
依据法律法规和顾客的最新要求进行修改相关文件及运作。
4.职责
4.1参见AEM-301《GP小组组织结构和职责》。
5.内容
5.1.供应商的评审及管控
5.1.1.新供应商的初步选择
5.1.1.1.供应管理部依据公司发展战略、新产品开发、更换供应商或其它需要，开发新供应商。
5.1.1.2.供应管理部人员进行市场调查，收集供应商相关信息，进行询价、议价及比价等商务洽谈，发出【供应商调查表】对供应商进行问卷调查。
必要时，可到供应商进行实地调查。
新供应商须满足以下条件：
A.有正式营业执照，能提供营业执照和税务登记证复印件；
B.提供增值税发票或办理转厂；
C.产品符合我公司质量技术要求及环境有害物质限定要求；
D.价格合理；
E.具备一定的工程技术能力和质量保证能力。
5.1.1.3.当供应商符合我公司要求时，供应管理部人员将【供应商调查表】及相关资料提交供应管理部负责人审阅同意后，即可作为潜在合格供应商进一步评审。
5.1.2.新供应商的正式评审
5.1.2.1.供应管理部组织相关人员对供应商进行评审（评审小组根据产品/材料的特点和其它实际情况选择以下评审方式）：
A.样品确认
供应管理部将公司产品技术要求传递给供应商，要求其打样和送样并附详细检测报告（包括物理性能检测报告、有害物质第三方检测报告、MSDS）。
◎样品与物理性能检测报告由工程技术部进行测试和确认；
◎有害物质第三方检测报告和MSDS由体系课进行确认；
◎工程技术部与体系课将确认结果记录于【采购样品确认报告】，并将其和相关的资料提交到供应管理部。
B.批量试用
当价格已确认完毕，样品测试合格后。
对需要进行批量试用的，由物控课依【请购单】发出【采购单】，采购一定批量物料，安排试用。
批量试用应于【采购单】上注明。
C.现场审核
◎须对供应商进行现场审核的，供应商评审小组赴供应商处进行现场审核，依【供应商现场审核评分表】、【供应商环境关联物质调查表】进行评分。
◎现场审核低于60分的供应商为不合格供应商，可在整改后再次申请现场审核，但最多不超过三次。
◎对于某些特殊优势的供应商，现场审核不合格、但具备一定的供货能力的，供应管理部可依据运作需要，申请作为临时供应商。
临时供应商应按以下方式之一转为正式供应商：
供应商日常供货业绩良好，半年内平均每月考核在A级以上的；
重新进行现场评审并且合格。
如不能满足以上要求，应取消其供货资格，供应管理部另行开发其它合格供应商予以替代。
◎对于国外或其它不便于或不需要进行现场审核的供应商，报请总经理同意后可不进行现场审核。
5.1.3.协议的签署
经评审通过的环保供应商,由供应管理部与供应商签订【产品·
材料中所不含有害物质保证书】和【采购框架协议】,从而确保其责任与义务能够有效被执行。
并将其纳入【环保合格供应商一览表】中。
5.1.4.供应商资料的归档
5.1.4.1.对于合格供应商，供应管理部应建立档案，评审和考核资料均纳入档案进行管理。
供应商档案主要包括：
营业执照，税务登记证，供应商调查表，样品确认报告，供应商申请表，有害物质检测报告，MSDS，如进行现场审核的，还应包括【供应商现场审核评分表】、【供应商环境关联物质调查表】等。
5.1.4.2.针对供应商提供的有害物质检测报告,正常情况下该物料的检测报告有效期为一年（由第三方独立的、有业界有权威性的试验室测试,并且此检测机构必须是全球承认的权威机构）,特殊情况下除外。
5.1.4.3.供应管理部针对于所收集到的信息汇总到【GP（BOM）】中,并对其进行不定期更新。
5.1.5.供应商的考核和管理
5.1.5.1.供应商考核按月和年进行。
考核分为AA、A、B、C、D五级，对不同的级别做出相应的奖罚和采取改进措施，具体见《供应商考核管理办法》。
对于不具备供货能力和质量保证能力，且整改无效或拒不整改的，采取适当的替代措施后，可取消其合格供应商资格。
5.1.5.2.依据考核结果，供应管理部组织相关部门对供应商进行辅导和培训，协助供应商改进其业绩。
5.1.5.3.每年年终时，依当年月度考核结果汇总，评定优秀供应商十名，并以适当形式表彰。
5.1.5.4.供应管理部应结合公司的目标及考核结果向主要供应商提出下年度考核目标，经双方同意后执行。
5.1.5.5.每年年终时，供应管理部依本年度考核情况和下年度品质目标，提出年度现场审核计划，对主要供应商进行现场审核，以评价其质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率，是否持续改进，并针对其不足之处提出改进措施。
年度现场审核计划经总经理（或其指定人员）审批后由供应管理部组织实施。
5.1.6.供应商在来料时须在物料上张贴环保标签或者在送货单上加盖环保印章。
5.1.7.针对客户指定的供应商及原材料/产品，可不依以上步骤执行。
5.1.8供应商评审的其它流程事项可参考《供应商评审管理程序》。
5.2.设计开发和工程变更
5.2.1.业务人员将客户原始信息提供给设计部门。
这些信息包括：
A.客户提供的实物。
B.产品图纸及相关资料（含电子文档）。
C.包装运输条件（含装货柜要求）。
D.包装材质及工艺要求。
E.包装材料的重量、密度、抗静电值、耐破强度等性能要求。
F.外观需求、环保要求（所选材料必须符合各国法律法规禁止使用物质的规定）、有害物质的含量等。
5.2.2.业务将客户原始信息填入【新样品制作跟踪表】，并写好客户名称、产品名称、交样日期、样品数量，由设计部门存档。
客户有提供实物或资料的，也一并交给设计部门进行打样。
5.2.3.输入的评审
5.2.3.1.由设计部门的工程师、组长或相关技术员负责对业务提供的信息进行评审，并在【新样品制作跟踪表】上签名确认，如业务提供的信息不清楚或生产无法达到要求的，设计部门应反馈给业务，必要时直接跟客户联系确认,并将处理结果填写在【新样品制作跟踪表】。
5.2.3.2.设计部门工程师及相关技术员对于客户要求，进行研究讨论，选择最佳设计方案。
5.2.3.4.设计部门应适时掌握进度日程的安排，如有特殊情况应随时提报给业务。
5.2.3.5.设计开发计划若因故停滞或延期,需详列原因并知会业务。
5.2.4.初步技术设计
5.2.4.1.工程人员依客户提供的信息及内部评审的结果,设计产品结构图及拟订其它要求.
5.2.4.2.由设计部门设计员负责人对产品的结构图及其它要求,进行审核确认.
5.2.5.样品试制与确认
5.2.5.1.设计部门技术员依据确认后的产品结构图及其它要求,进行制作样品.
5.2.5.2.制作样品前，设计部门技术员需要确认采购的物料，是环保供应商提供的，有相应的有害物质检测报告、MSDS。
5.2.5.3.需手工制作或设计部门现有设备能加工的，由设计部门进行制作.需使用生产设备进行制作的，由设计部门填写【样品制作申请单】，注明制作要求，经生产部负责人批准后交生产部进行制作，在生产部不清楚或决定不了的情况下，制样技术员应直接跟样。
5.2.5.4.设计部门对照设计输入的要求，对样品进行检验，将检验结果记录在【检验记录】中，并与【新样品制作跟踪表】一起归档。
5.2.5.5.客户有要求提供确认书时，由各运营厂工程课资料技术员制作样品确认书（包括确认书封面、图纸、检验记录、有害物质检测报告等），其中运营一厂的样品确认书由工程技术部技术员负责制作；
经部门负责人审核后交品保课与对应的业务人员评审会签。
5.2.5.6.工程技术员将制作好的样品，填写【检测样品标签】，并将填写好后的标签贴在样品上交测试中心（视需要进行运作）。
5.2.5.7.样品经评审合格后，由设计部门制样人员在【新样品制作跟踪表】中进行登记，把样品、留样等一并交给业务部（有样品确认书的也交给业务），业务在【新样品制作跟踪表】上进行签收（业务不在时由其指定人员代理）。
5.2.5.8.业务负责安排将样品及确认书送交客户（没有确认书的只送样品）。
也可由业务助理直接送样确认。
5.2.5.9.客户确认合格的,由客户签样或回签确认书,交业务或送货员带回业务部。
5.2.5.10.对于客户确认不合格的,由相关业务人员将客户的修改信息及要求,反馈给设计部门并按5.2.进行。
5.2.6.设计标准化
5.2.6.1.业务根据客户确认情况在【新样品制作跟踪表】注明客户重点品质要求,交工程技术部确认补充相关内容,工程课根据客户、业务签样以及【新样品制作跟踪表】,做出产品图纸及产品制作作业指导书含（BOM）,交各相关部门审核/会签,完成后交文控室依《文件控制程序》进行受控发行。
5.2.6.2.工程课把客户或业务（或其指定人员）贴标签字确认的样品，移交给品保课,由品保课对样品归档管理。
5.2.6.3.客户未签样而工程又未留样的（或者不需要打样的）,生产时由业务或其指定人员在首件上贴标签，PQC负责移交留样归档管理。
5.2.6.4.品保课根据样品、图纸、《新产品作业指导书（含BOM）》制作检验规范。
5.2.6.5.设计时兼顾环保及安全特性的绿色设计,注意材料选用、易拆解性、增加回收利润。
5.2.7.工程变更
5.2.7.1.变更需求人/部门将变更信息，用联络单的形式提交到工程课。
5.2.7.2更换原料供应商、原材料变更以及生产工厂的变更必须向客户进行申报。
5.2.7.3.工程课依据变更信息，将工程资料进行变更，仓储课负责查出变更产品/物料的库存情况；
物控课负责查出在途物料、在制品的情况；
成本中心负责变更产品的成本核算；
设计部门负责制作工艺的查核；
业务负责审核变更产品的符合性，并根据实际情况与客户进行沟通确认；
GP负责人负责审核变更产品有害物质的符合性。
5.2.7.4.经相关部门确认后的变更资料，由工程课负责人进行核准。
5.2.8.设计开发和工程变更的其它流程事项,可参考《设计开发管理程序》和《工程变更管理程序》。
5.3.采购作业的管控
5.3.1.物控员在下单采购环保物料时,须从环保合格供应商清单中选择供应商,并将环保物料的要求传达给供应商.
5.3.2.采购作业的其它流程事项可参考《采购作业管理程序》。
5.4.进料检验和管控
5.4.1.IQC接到供应商【送货单】后,依据【环保合格供应商一览表】确认是否为环保合格供应商,是否有检验规范、样品、BOM/图纸等。
5.4.2.如不是环保合格供应商,则应停止检验,并呈报上级处理。
5.4.3.如检验物料缺少检验规范、样品、BOM/图纸即报品保课负责人处理,在未取得相关资料前不得擅自进行检验。
5.4.4.IQC根据进料检验规范、样品、BOM/图纸（若无BOM时，尺寸检验依据【采购单】，性能测试依据检验规范等工程技术资料或其它相关资料进行检验）。
5.4.5.IQC须将检验结果记录于【检验记录表】中,于第二个工作日上班前呈报品保负责人核准（如有不良时应附不良样品）。
5.4.6.IQC须确保供应商物料上有张贴环保标签或者在送货单上加盖环保印章。
5.4.7.IQC按《有害物质物料检测规定》中的要求抽取样品，填写【检测样品标签】，并将填写好后的标签贴在样品上交测试中心。
5.4.8.经检验合格的，由IQC在物料上张贴【合格】标签，由仓储课办理入库手续。
5.4.9.经检验判定为不符合环保要求的物料，IQC在物料上张贴红色【不合格】标签，并在标签上注明不符合环保要求的内容，然后按5.9.进行处理。
5.5.生产制程管控
5.5.1.接到生产工单和生产排程并确认能满足要求后，生产部应做好以下准备：
5.5.1.1.找出相应的产品作业指导书（含BOM和图纸）、样品及其它辅助物料等。
5.5.1.2.根据工单上的材料用料状况，开具【领料单】，经现场管理人员审核后至仓库领料。
5.5.1.3.对于生产新产品和引进新技术，工程课必须随时到生产现场提供技术指导。
5.5.1.4.作业人员在上岗前都应接受过相关的环保知识训练方可独立上岗作业。
5.5.2.生产过程
5.5.2.1.为了防止在作业过程中，有害物质混入环保物料或产品中，作业员应严格依据规定的作业程序及使用规定的辅料，各组长应做出相应的督导工作，现场负责人应不定时进行检查。
5.5.2.2.为防止投入之正常物料在制程中产生异常，而导致环境关联物质成分含量超出标准，要求所使用的设备，治具无污染，并且定期点检和保养，并保留记录。
5.5.2.3.生产部必须保证每次在切换物料前需对机器、设备实施彻底的清洁，并对切换前物料和产出品实施具体的管制和标示、区隔，防止混料。
5.5.2.4.生产部需实行严格的批号管制，批号管理要能确保有效之追溯性，包含从完成品追溯至生产日期、班别、作业者、库存品、原材料、供应商及相关测试报告等。
5.5.2.5.在生产初期，作业人员应及时通知PQC，依据产品作业指导书、经确认的样品进行首件检验，以确定下步是否可以正式生产，避免批量性的不良出现。
5.5.2.6.生产部生产完一卡板或某个批量后，由各组长指定人员及时挂贴标识。
5.5.2.7.在生产过程中PQC应按照《控制计划》和制程检验指导书的要求进行检验，并填写【×
×
PQC巡检表】。
5.5.2.8.PQC按《有害物质检测规定》中的要求抽取样品，进行填写【检测样品标签】，并将填写好后的标签贴在样品上交测试中心。
5.5.2.9.通过对成品的检测，判定正在使用的设备、工具及夹治具是否受到污染。
5.5.2.10.在搬运过程中的产品需加以适当防护，防止损坏（如用打包带固定、保鲜膜保护、加垫纸板、用纸板护角等）。
5.5.2.11.若发现物料、零件或产出品中混有规定之外的物料或物质时，应立即进行标识、隔离，以确保不良被妥善处置，并由品保课负责依据5.9.进行跟踪处理，若异常原因未彻底解决前，不得继续生产。
5.6.成品管控
5.6.1.产品经检验合格后，检验员在产品上张贴合格标签或在产品标签上加盖合格印章。
5.6.2.如果客户要求使用我司环保标签时，生产完成后，由生产部在产品上张贴环保产品标签，检验员确认无误后，方可加盖合格印章。
5.6.3.如果客户要求使用客户专用环保标签时，生产完成后，由生产部在产品上张贴客户专用环保标签，检验员确认无误后，方可加盖合格印章。
5.6.4.经检验合格的产品，由生产部与仓储课办理入库手续,仓储人员负责按区域进行存放。
5.6.5.若不符合环境关联物管制要求，由品保人员负责追溯其批号范围，然后张贴红色【不合格】标签，并在标签上注明不符合环保要求的内容，或用其它可醒目区分辨识的标示将其隔离，防止误用，并依5.9.进行处理。
5.7.产品、物料的存放与管控
5.7.1.所有原料、辅料、委外品进料时仓管人员根据【送货单】、【采购单】、品保人员的判定结果进行收料。
5.7.1.1.经检验合格的来料，经IQC张贴【合格】标签或加盖合格印章后，由仓管员办理入库手续，并存放在指定的区域。
5.7.1.2.检验判定不合格的来料，IQC立即进行隔离，张贴红色【不合格】标签，并在标签上注明不符合环保要求的内容，由仓储安排退回供应商。
5.7.2.本公司生产部生产之成品，仓管员根据品保人员的判定结果进行收货。
5.7.2.1.检验员判定合格后加盖合格印章，由仓管员办理入库手续，并存放在指定的区域。
5.7.2.2.检验判定不合格的成品，检验员立即用红色【不合格】标签进行张贴，并在标签上注明不符合环保要求的内容，隔离，并进行跟踪处理。
5.7.3.仓储产品贮存应注意防火、防水、防尘等措施。
5.7.3.1.仓储工作区域禁带火种，禁止吸烟。
5.7.3.2.仓储防火设施消防栓、灭火器等须定期检查性能是否良好，以保障防火设施等有效性。
5.7.3.3.仓储工作区域需随时检查不可漏水及地面不可有积水，以保障产品品质。
5.7.3.4.对仓储场所实行拖地卫生措施或仓储产品用保护膜打包以防尘，并进行不定期清扫产品表面积尘。
5.7.4.库存的原材料和半成品\成品如果受到了重金属的污染则由仓储提报到品保课，由品保取样品并填写【检测样品标签】，并将填写好后的标签贴在样品上交测试中心，品保课依据于检测结果进行最终处理。
5.7.5发料、发货时仓管员按先进先出的原则进行管制。
5.7.6.区域的划分与标示：
关于生产线\仓储区域的划分，因公司已全部导入GP体系，此项还是按原来进行标识，不另行标示GP产品区域和非GP产品标示。
5.8.客诉处理
5.8.1.相关部门在接到客户抱怨产品不符环保要求时，应及时提交给客诉处理部门，由客诉处理部门进行处理，必要时派人到客户处进行处理确认。
5.8.2.经确认是我司生产的产品时，为了进一步确认产品中的有害物质含量是否超标，由客诉处理部门将不良样品的信息填写于【检测样品标签】中，并将填写好后的标签贴在样品上交测试中心测试。
5.8.3.测试中心将测试结果知会给客诉处理部门；
测试结果合格的，业务和客诉处理部门将测试报告提交给客户并于客户进行沟通确认。
5.8.4.如果与客户达不到一致
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