TS16949内审检查表按过程编制要点Word文档格式.docx
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由谁做？
（能力、培训）是■否□
用哪些主要衡量指标？
（测量、检验）是■否□
如何做？
（方法、技术）是■否□
2）
CRP的管理过程和支持性过程或子过程
3）
责任部门
4）
期望或要求的关键参数、测量
4）
相关质量文件
5）
相关的ISO/TS16949:
2009条款
6）
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
7）评估
1
2
3
顾客要求的识别与评审过程
顾客要求接收
NPI部
报价和合同/订单评审及时性符合文件要求
《合同与订单评审控制程序》
7.2
输入：
顾客要求（产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等），
法律、法规要求，样件、图纸和技术条件
输出：
开发任务书，项目可行性分析报告，
合同评审记录，项目投资计划，设计任务书，项目进度表
顾客要求（法律、法规要求，顾客特殊要求，公司附加要求）识别和确定
1、订单评审率100%
2、评审项目覆盖率100%
7.2.1
7.2.2
7.2.3
6.4.1
5.5.3
顾客沟通
合同确认、更改的顾客沟通有效性，
顾客反馈、抱怨的传递及时性、处理有效性
〖备注〗1：
符合（合格）；
2：
需改进；
3：
不符合（不合格）。
内审员：
年月日
质量管理体系内部审核检查表
客户财产
顾客财产接收、验证、登记
顾客财产是否建立台账、验证状态
《客户财产管理程序》
7.5.4
7.5.4．1
顾客要求（产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等），客户技术协议，法律、法规要求，样件、图纸和技术条件。
手工样件，工程图纸，BOM清单，技术条件，DFMEA，设备、治具、设施、量具、试验设备要求
顾客财产使用及储存
1、客户要求转化准确率；
2、客户财产保管完好率
顾客财产异常处理
顾客财产出此案异常是否及时反馈顾客并协调处理
质量管理体系内部审核检查表
产品和过程更改
更改信息接收
NPI
更改信息的接收是否有登记
《NPI控制程序》
7.1.4\7.3.7
顾客通知，产品改进建议，质量信息反馈；
更改评审，验证记录，更改通知单
更改信息评审
评审及时率
更改的实施
改进进度和效果
产品和过程的确认
对制程设计变更进行确认
评审及时率、改进进度
7.3.6
材料标准、过程流程图、场地平面布置图、PFMEA、包装标准、试生产控制计划、作业指导书，检具图纸和清单、包装规范、初始能力调查计划，MSA分析计划；
生产控制计划、作业指导书，测量数据记录、实验报告
对产品的的预期用途进行确认，包括进行相应的测试盒试验
订单评审过程
订单信息的接受和传达
《合同与订单评审控制程序》、《生产计划编制管理程序》
顾客要货信息、库存信息；
合同订单评审记录表、生产计划
订单评审
1、评审及时率
2、评审准确率
评审结果的实施
产品生产过程的确认
物料计划和生产计划的确定
计划
《物料计划编制管理程序》
《生产计划编制管理程序》
6.4\7.5.1\7.5.2\7.5.3\7.5.5\8.2.3
生产计划、控制计划、过程流程图、作业指导书、工艺流程、检验规范、设备操作规程、PFMEA；
生产的成品、入库单、产品和过程监控记录，生产报表，设备运行记录
生产计划的实施
生产部
生产计划完成率
生产过程的确认和控制
生产合格率
交付过程
交货计划的确定
《交付管理程序》
7.5.1
客户需求、交付安排、库存信息；
产品安全准时到达客户处、出库单、客户签收单、出货检验记录表
成品的防护、按交货计划交货
交付准时率
《产品防护控制程序》
7.5.1、7.5.5
交货异常的处理
超额运费
客户反馈问题处理
客户反馈信息的接受、识别和记录
品质部
《客户投诉处理程序》
7.5.1.7
8.2.1
客户抱怨、客户退货、客户服务要求信息；
纠正预防措施报告、异常联络单、客户投诉记录、现场分析记录、8D报告
客户投诉的调查、分析、回复及改善对策
1、客户满意度
2、客户反馈问题处理速度
改善对策的实施及效果验证
管理
（MP）
内部质量审核控制
制订审核计划、审核检查表
体系管理部
《内部审核程序》
8.2.2
年度审核计划、审核实施计划、审核通知、审核检查表、客户要求、法规要求、图纸、产品、客户要去和客户投诉；
审核记录表、审核不符合项、审核报告
审核实施
跟进审核问题点改善
审核提出问题点及时完成状况
管理评审
制订管理评审计划、准备管理评审输入资料
厂办
《管理评审控制程序》
5.6
质量体系运行有效性、审核结果、客户反馈、过曾业绩和产品符合性、纠正措施实施情况、可能影响质量体系的变更、改进的建议、持续改进项目实施、产品销售量和销售额、质量成本、以往管理评审跟踪措施、管理评审计划、管理评审通知；
质量管理体系及其过程有效性的改进、与客户要求有关的产品改进、资源需求、管理评审的记录和报告
进行管理评审
跟进管理评审决议实施及完成情况
质量目标管理
质量目标的制订、定期修订及分解
《质量目标控制程序》
5.4.1
客户的要求和期望，系统终端的质量目标；
制造部质量目标、各部门质量目标
质量目标数据的收集和分析
质量目标达成率
未达成目标的改善措施的执行
客户满意度调查
客户满意度相关数据的收集
《顾客满意度调查程序》
客户的要求和期望，持续改进期望，竞争需要，客户满意度调查表；
客户满意度调查表、客户满意度得到及时响应并传达客户满意度体改措施，与客户有关的改进计划
客户满意度数据的汇总、分析、制订改善措施
客户满意度调查情况
跟进不满意项目的改善措施的执行
CRP的管理过程和支持性
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