喷涂有限公司有限公司台帐Word格式文档下载.docx
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e）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
f）丢弃、废弃、拆除与处置。
二、评价方法
a）公司选择了有效、可行的风险评价方法进行了危害识别、风险评价，方法为安全检查表分析法（SCL），工作危害分析（JHA）。
b）为全面识别、系统评价危险源及准确管控措施，应收集必要的企业现状信息、相关法律及其他相关信息，可包括：
（1）与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范等；
（2）企业平面图及周边环境；
（3）组织架构图；
（4）在用设备清单（特种设备可单列）；
（5）安全操作规程、设备操作规程；
（6）外协、外包类型（如土建、设备大修等）；
（7）原材、辅材、最终物料清单；
（8）过去已识别的危险源识别清单、重要危险源清单，对应的安全措施（可在危险源清单中体现）；
（9）危险源识别、评价及控制方法文件、制度或指南；
（10）应急预案文本；
（11）安全管理制度；
（12）各岗位职责或安全生产责任制；
（13）特种作业人员或需持证上岗人员台账；
（14）隐患排查表、专业检查表；
c）另外，公司聘请专家对我公司有关人员进行系统培训指导。
三、评价准则
a）工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）
b）《浙江省开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动实施方案》（浙安监管综〔2016〕32号）
c）《温州市开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动实施方案》（温安监管〔2016〕77号）
d）《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》（安监总管四〔2016〕31号）
风险等级判定标准：
R（风险等级）=L×
S
1、危害发生的可能性L判定标准：
分
数
后果发生频率
管理措施
员工胜任程度
（意识、技能、经验）
设备设施现状
监测、控制、报警、补救措施
5
在正常情况下经常发生此类事故或事件
1、从来没有检查
2、没有操作规程
不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证）
带病运行
无任何措施,或有措施从未使用
4
危害常发生或在预期情况下发生
偶尔检查或大检查有操作规租,但只是偶尔执行（或操作规程内容不完善）
不够胜任（有上岗资格证,但没有换受有效墙训）
超期服役、经常出故障
指施有,但只是一部分,尚不完兽
3
过去曾经发生、或在异常情况下发生类似故或事件
月检、有操作规程,只是部分执行
一般胜任（有上岗证,有墙训,但经验不足,多次出差错）
过期未检、偶尔出故障
指施有,但经常没有有效使用
2
过去偶尔发生危险事故或事件
周检、有操作规程，但偶尔不执行
胜任,但偶然出差增
运行后期,可能出故障
有,偶尔失去作用或出差错
1
极不可能发生事故或事件
日检、有操伟规程，且严格执行
高度胜任（培训充分,经验丰畜,意识强）
运行良好
有效防范控制措施
2、危害后果严重性S判定准则：
S值
人员
财产损失
停工
法律、规章制度符合状况
形象受损程度
1人死亡、终身残废、丧失劳动能力
≥10万元
现场停止作业
违法
全国性影响
部分丧失劳动能力、职业病、慢性病、住院治疗
≥2万元
部分设备停车
潜在不符合法律法规
地区性影响
需要去医统治疗,但不需住院
≥5千元
影响生产进度
不符合集团公司规章制度标准
集团公司范围内影响
皮外伤、短时间身体不适
小于5千元
影响不大,几乎不停工
不符合公司规章制度
本公司范围内影响
没有受伤
无损失
无停工
完全符合
无影响
风险等级
风险（R=L×
S）
控制措施
实施期限
Ⅳ
可接受风险
无需采取任何控制措施
需保存记录
一般风险
4~8
建立操作规程，作业指导书，定期检查
有条件、有经费时治理
Ⅲ中等风险
9~12
建立目标，建立操作规程，加强培训及交流
2年内治理
Ⅱ重大风险
15~16
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
立刻或立即整改
Ⅰ巨大风险
20~25
在采取措施降低危险前，不能继续作业，对改进措施进行评估
立刻整改
3、安全风险等级判定准则及控制措施
****喷涂有限公司
2018年8月25日
**喷涂司字〔2018〕02号
关于成立“安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系”工作小组的通知
各部门、车间：
为更好的保护公司财产和职工安全，将事故消灭在萌芽状态，通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现管理关口前移，事前预防，达到消减危害、控制风险的目的，我公司决定成立“安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系”工作小组。
1.组织机构如下：
****、****
办事机构设在总经办。
2.职责
组长：
直接负责“安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系”工作，组织制定“安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系”评价程序或指导书，成立“安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系”组织，进行风险评价，确定风险等级。
协助组长工作，完成组长交付的“安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系”评价领导工作。
成员：
负责组织、参与“安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系”工作，鼓励广大员工积极参与“两个体系”工作，编制制定“两个体系”评价程序。
**喷涂司字〔2018〕03号
风险分级管控和隐患排查治理体系教育培训制度
1
目的
为了使公司全员掌握风险分级管控和隐患排查治理体系（简称“两个体系”）工作程序和内容，让岗位职工知道操作过程及周边存在的安全风险、熟悉安全风险管控措施、明确相关应急预案及避灾原则和路线，掌握隐患排查治理步骤和内容，达到降低安全生产风险、减少生产安全事故的目的，特制定本制度。
2
适用范围
本制度适用于本公司所有部门和人员的“两个体系”教育培训管理。
3
培训要求
3.1
按照公司制定的教育培训计划切实认真开展风险分级管控制度、风险辨识评估方法、分级管控清单、风险告知、隐患排查治理制度、隐患排查治理程序、隐患排查清单等内容的教育培训工作。
3.2
每一年的企业教育培训计划中，必须安排有全体人员参与的关于“两个体系”的专门计划或课时和内容，并且不少于4个课时。
3.3
遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，可临时增加专门针对相关人员的“两个体系”培训教育。
3.4
关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大风险管控措施等。
3.5每年度至少组织参与安全风险评估工作的人员学习一次安全风险辨识评估技术。
3.6
对无故不参加“两个体系”培训或培训考核不合格的，重新培训考核直至合格方可上岗作业。
3.7
各部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备查。
4
考核奖惩
“两个体系”培训教育管理按《风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度》执行考核和奖惩。
5
附则
5.1
本制度自发布之日起施行，由安全管理办公室负责解释。
5.2
安全管理办公室负责公司级教育培训，各部门负责本部门的教育培训。
**喷涂司字〔2018〕04号
风险分级管控和隐患排查治理体系培训计划
为进一步做好公司风险分级管控与隐患排查治理体系（以下简称“两个体系”）建设与运行工作，根据浙江省下发《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》、《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》、《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》等标准和上级文件要求，做到全员、全方位、全过程、全天候进行安全管理，真正实现纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的效果，对公司全体员工进行两个体系培训。
一、培训目的
通过培训，让全员了解两个体系知识，学会危险源的辨识、评价和分级，掌握各自岗位的风险点、危险源、职业病危害因素和对应的管控措施，并能熟练实施各自职责内的隐患排查治理工作，以达到提高全员安全意识和知识，增加全员安全主动性，降低生产安全事故和职业病的发生几率，保障全体员工的安全和健康。
二、培训对象
公司全体人员
三、培训内容和依据
内容：
风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。
安全风险和职业病危害风险告知，风险管控措施清单，隐患排查清单和计划。
依据：
DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则
DB37/T2973-2017用人单位职业病危害风险分级管控体系细则
DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则
DB37/T3012-2017用人单位职业病隐患排查治理体系细则
DB37/T3011-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则
四、培训要求
1、所有参训人员必须准时参加培训，有迟到、早退、旷课等情况的按旷工处理。
2、所有培训结束后统一组织闭卷考试，考试成绩记入培训档案，并纳入工资考核。
五、要求
1.具体的培训方案应在培训的前一个月制定出来，并报领导审批，及时通知培训涉及的相关人员做好准备。
2.培训结束后，要对培训的效果进行全面的总结。
3.不能按期举行的安全培训教育活动，要及时向上级报告，说明举行的具体时间和原因。
4.年底写好年度培训教育活动的总结报告，提出本年度培训欠缺的方面，和以后教育要注意的方面，并制定下一年的安全培训教育计划。
公司两个体系培训计划表
.
序号
培训内容
培训
形式
学时
参加人员
考核
方式
授课人
培训日期
备注
1、关于建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知；
2、关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知；
3、公司风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组工作职责；
4、公司风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案。
会议
宣读
管理人员
1、DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则，DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则；
2、安全生产风险分级管控制度；
3、公司风险评价准则
授课
讨论
公司领导、生产车间班组长以上管理
1、安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设基础知识问答手册；
2、安全生产风险分级管控制度，风险分级管控标准，风险分级管控工作程序，危险源辨识方法，危险源评价分级方法；
3、公司风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案。
全体员工
闭卷
考试
1、公司安全风险和职业病危害风险告知；
2、生产车间风险分级管控清单；
3、隐患排查治理制度，隐患排查治理标准，隐患排查治理工作程序，隐患排查清单，隐患排查计划。
两个体系理论知识考试
**喷涂司字〔2018〕05号
1.适用范围
本实施指南适用于****喷涂有限公司的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控。
2.规范性引用文件
《浙江省开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动实施方案的通知》（浙安监管综【2016】32号）
GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类标准》
GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》
GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》
GB33000-2016《企业安全生产标准化规范》
该行业涉及的其他标准、规范、文件。
3.术语与定义
3.1危险有害因素：
简称危害因素。
是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
3.2危害因素辨识：
识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
3.3风险：
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指危险情况发生的概率。
严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
3.4工作危害分析法（JHA）：
是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。
适合于对作业活动中存在的风险进行分析。
3.5安全检查表分析法（SCL）：
依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。
适合于对设备设施存在的风险进行分析。
3.6风险评估：
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
4.危害因素辨识
4.1辨识范围
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（2）常规和异常活动；
（3）事故及潜在的紧急情况；
（4）所有进入作业场所的人员的活动；
（5）原材料、产品的运输和使用过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
（8）丢弃、废弃、拆除与处置；
（9）气候、地震及其他自然灾害等。
4.2辨识内容
在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。
如，造成火灾和爆炸的因素；
造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；
造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；
工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；
人机工程因素；
设备腐蚀、焊接缺陷等；
导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。
4.3危害因素造成的事故类别及后果
危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。
危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。
5.风险评估方法
企业可结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。
其中，常用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），有条件的企业可以选用危险与可操作性分析（HAZOP）进行工艺危害风险分析。
本指南主要介绍JHA和SCL两种方法。
5.1工作危害分析法（JHA）
工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。
该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。
5.1.1作业活动的划分
可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。
如：
（1）日常操作：
工艺操作、设备设施操作、现场巡检。
（2）异常情况处理：
停水、停电、停气（汽）、停风、设备故障处理。
（3）作业活动：
动火、受限空间、高处、临时用电、汽车装卸车、成型包装、库房叉车转运、等危险作业；
场地清理及绿化保洁等其他作业。
（5）管理活动：
变更管理、现场监督检查、应急演练等。
5.1.2作业危害分析的主要步骤
（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表1）。
表1作业活动清单
（记录受控号）：
单位：
填表人：
岗位/地点
作业活动
活动频率
（活动频率：
频繁进行、特定时间进行、定期进行。
）
（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：
应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。
如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。
（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》。
表2-1工作危害分析（JHA）评价表
序号：
部门：
工作岗位：
作业活动：
工作步骤
危害因素
可能的后果
L
R
建议措施
分析人员：
日期：
（备注：
审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
可以按下述问题例举提示清单提问：
1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？
2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？
3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？
4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？
5）噪声或震动是否过度？
6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？
7）照明是否存在安全问题？
8）物体是否存在坠落的危险？
9）天气状况是否对可能对安全存在影响？
10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？
可以从能量和物质的角度进行提示。
其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。
例如：
机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；
热能可造成灼烫、火灾；
电能可造成触电；
化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。
从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。
（4）识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。
如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。
（5）对危害因素产生的主要后果分析。
按照4.3对危害因素产生的主要后果进行分析。
（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。
5.2安全检查表分析法（SCL）
安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；
以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。
5.2.1安全检查表编制的依据
（1）有关标准、规程、规范及规定；
（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；
（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；
（4）分析人员的经验和可靠的参考资料；
（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。
5.2.2安全检查表编制分析要求
（1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。
（2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。
先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。
对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。
（3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。
所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。
（4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。
标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。
检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。
（5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。
5.2.3安全检查表分析步骤
（1）列出《设备设施清单》（参照表3）。
表3设备设施清单
（记录受控号）单位:
单元/装置：
设备设施名称
类别位号
所在部位
（填表说明：
1.参照设备设施台帐，型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。
2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。
（2）确定编制人员。
包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。
（3）熟悉系统。
包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。
（4）收集资料。
收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。
（5）判别危害因素。
按功能或结构将系统划分为子系统
升级会员 