家具木制品行业ISO质量手册及整套程序文件.docx
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家具木制品行业ISO质量手册及整套程序文件
兴美家具有限公司
程序文件
文件名称:
质量手册
编号:
QM
版本:
A版
修订:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
0.1批准页
为适应全球经济一体化和当前市场竞争越演越烈的形势，为不断满足顾客的要求和期望，为提高产品质量、降低消耗、增强社会信誉和市场竞争力，公司领导做出战略决策，决定贯彻国际质量管理体系。
建立公司质量管理体系与国际接轨，使公司具有提供满足产品质量的能力，特编制本手册。
0．1．2范围
本手册是依据ISO9001：
2000质量管理体系---要求标准编制的，规定公司质量管理体系的要求。
证实公司具有稳定地提供满足顾客产品的能力，其适应范围是木门、木制壁炉、其它木制品的生产和服务。
0．1．3发布
质量手册已按规定的程序编制、审核、批准，准予2008年12月1日正式发布，望全公司员工遵照执行。
总经理：
XXX
日期：
2008年12月1日
0．2公司简介
公司名称：
XXXX木制品有限公司，
简价：
成立于2005年5月。
厂房面积1
0000平方米，员工150名，其中管理人员20人。
主要产品为木门、家具其它木制品。
业务以出口外销为主，市场覆盖整个欧洲及亚洲，目前月平均产值为40万美金。
企业目标：
创办一流企业，生产一流产品，培养一流团队。
企业核心价值：
一、正直，诚实。
二、对客户、伙伴及技术满怀热情。
三、尊敬他人，以诚相待。
四、勇敢面对挑战并征服挑战。
五、自我批评，不断提高，追求卓越。
六、忠于职守。
地址：
XXXXXX
电话：
XXXX
联系人：
XXXX
0．3管理者代表任命及职责
依据ISO9001：
2000标准要求，由总经理任命XXX为本公司管理者代表，其职责和权限为：
a）确保公司质量管理体系的过程得到建立和保持；
b）向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
c）在整个公司内促进顾客要求意识的形成；
d）就质量管理体系的有关事宜与外部联系。
总经理：
XXX
2008年4月2日
0．4质量手册管理规定
0．4．1手册的发放
a）手册发放至公司各位领导和相关职能部门、项目负责人；
b）手册区分为受控和非受控两种，受控版本应加盖受控印章，提供给内部和认证使用；
c）手册按文件控制程序要求发放；
d）受控手册的持有者应妥善保管，不得外借；
e）非受控手册向顾客和外单位发放或借用时，必须经管理者代表批准后，由文控员登记发放。
0．4．2手册的修改
a）手册每年审定一次，需修改、换版时，由总经理决定；
b）手册修改由管理者代表主持，相关部门配合，人事主编，管理者代表审核，总经理批准。
1．范围
1．1总则
本质量手册依据ISO9001：
2000标准，规定了公司的质量管理体系的要求：
a）证实公司具有能稳定地提供满足顾客要求和适应法规的产品的能力，其适用范围是：
木门、家具、其它木制品的生产和服务全过程；
b）通过体系的实施包括持续改进和预防不合格的过程，达到顾客满意；
c）本手册适用于公司质量管理体系的各部门。
1．2允许的剪裁
本公司所有产品都是按照顾客提供的样品及图纸进行生产，所以标准条款7.3设计开发不适用，允许剪裁。
2．引用标准
ISO9001:
2000《质量管理体系-----要求》
ISO9000：
2000《质量管理体系-----基本原理和术语》
3．术语和定义
本质量手册采用ISO9000：
2000中的术语和定义，以及ISO9001：
2000标准描述供应链和产品的术语如下：
供方——组织——顾客
4．质量管理体系
4．1总要求
本公司严格按照ISO9001：
2000标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和维持，并作持续改进。
具体措施如下：
a）识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
c）确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；
d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的动作和监视；
e）测量、监视和分析这些过程；
f）实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。
4．2文件控制要求（详见程序文件QP01）
4．3质量记录控制要求（详见程序文件QP02）
5．管理职责
5．1质量方针和目标
5．1．1质量方针：
品质第一，顾客至上，持续改进，永续经营。
5．1．2质量目标
5．1．2．1公司总质量目标：
客户投诉≤2次客户验货合格率≥99%
定义：
凡客户退货或以传真、电子邮件等方式抱怨产品的缺陷时即为客户投诉。
5．1．2．2业务部质量目标：
资料重大错误次数为0次
定义：
凡“形式发票”“排产单”“反馈确认单”“生产单”发生错误即为资料重大错误。
5．1．2．3生管部质量目标：
交货期达成率≥95%
5．1．2．4生产部质量目标：
终检合格率≥98%
5．1．2．5品质部质量目标：
重大返工次数≤2次
定义：
凡单次返工所耗人工及材料费用超过500元即为重大返工。
5．1．2．6采购部质量目标：
进料合格批率≥97%
5．1．2．7人事部质量目标：
员工流失率≤8%
说明：
员工进厂满一个星期后提出的离职才作为员工流失统计范畴。
5．1．3由管理者代表负责组织本公司员工学习和理解质量方针和目标。
5．1．4总经理在管理评审时应组织对方针和目标的评审。
总经理：
xxxx
2008年12月1日
5．2质量职责和权限
总经理职责
a负责执行国家和上级有关质量方针、政策、法规，确保产品质量符合用户需要和国家规定的有关要求。
b组织制订和批准发布企业的质量方针、质量目标、质量手册，对质量体系的建立和有效运行负责。
c任命管理者代表，授权管理者代表独立开展质量工作中的全部活动。
d负责确定从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系。
e授权品管部对产品质量进行独立检查，保证品管部的质检工作职能不受任何部门和人员的干扰和行政干预。
f为开展质量活动提供充分的资源。
g主持管理评审，审评管理评审计划与管理评审报告。
管理者代表职责
b向总经理报告质量体系运行情况，以供评审和作为质量体系改进的基础。
c负责公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。
d根据总经理授权，行使管理者代表的职责和权限，确保质量体系有效运作。
e审批内审报告，批准内部质量审核计划，任命内审组长，确定内审员。
f负责批准程序文件和其他质量文件。
g负责对管理评审中的纠正和预防措施组织跟踪验证。
h负责质量体系文件的宣传贯彻。
i向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。
j在整个公司内促进顾客要求意识的形成。
副总经理职责
a协调各部门工作关系，以满足客户产品质量及准时交货。
b提升全员业务技能及管理水平，优化组织队伍。
c不断地组织员工学习同行业先进技术及管理水平。
d强化质量意识，落实过程控制，实现目标管理。
e负责推进持续改进工作。
f关注顾客，促成组织不断地满足客户需求。
生产经理职责
a认真贯彻国家有关生产、技术、设备、质量方面的政策、法令、标准，全面负责公司生产、技术、设备、质检的管理工作。
b贯彻设备管理制度，督促设备使用和管理部门做好设备的使用和保养工作。
c编制生产计划。
d牢固树立“质量第一”的观念，在生产与质量、交货期与质量发生矛盾时，坚持质量方针和目标，确保产品的质量。
e定期向副总经理及总经理汇报工作，提出提高生产能力及产品质量的建议。
F参与合同评审。
生产厂长职责
a全面负责公司生产的管理工作，包括木工组、油漆组、包装组。
b贯彻设备管理制度，督促设备使用和管理部门做好设备的使用和保养工作。
c负责生产计划执行的监督。
d定期向副总经理及总经理汇报工作，提出提高生产能力及产品质量的建议。
e参与合同评审。
品管部职责
a负责全公司进货、过程、最终产品的检验。
b制定公司检验规程。
c负责检测设备的校正与管理。
d负责公司质量工作及活动的策划。
e负责统计技术的制定与运用。
f负责对产品进行状态标识。
g负责对不合格品进行评审。
h品质异常的调查、原因分析、改善措施、效果追踪及标准化实验。
i负责客户投诉与抱怨处理、改进与承诺。
j对协力厂商进行辅导。
生产车间职责
a按生产计划实施生产。
b负责产品标识。
c负责生产设备的维护与保养。
d负责过程不合格品的处置。
e负责过程产品的搬运和防护。
f负责认真填写质量记录。
行政部职责
a工作分析，盘点各个岗位职能的合理性、有效性、经济性。
b人力资源管理体系的建立与规划，人力资源诊断及开发。
c教育训练的规划与执行，提升员工态度、知识与技能。
d负责文件管理。
e负责质量记录管理。
f负责配合管理者代表实施内审。
业务部职责
a负责签订合同并组织合同评审。
b负责接收顾客反馈意见。
c负责顾客满意度调查。
采购部职责
a负责开发评审供应商。
b编制合格供应商名录。
c建立供应商档案。
技术部职责
a生产流程与工艺设计。
b技术资料制作。
c作业指导书编写。
d打样跟进与产品报价。
e客户样板管理。
f新材料开发及供应商评估。
生管部职责
a拟定物料需求计划及生产计划。
b掌握生产进度。
c生产调度及异常调整。
仓管职责
a物料进出管理。
b成品出货
c库存品标识与防护。
d不合格品处置。
5．3当产品质量出现重大波动时，由总经理召集各部门负责人通过会议方式沟通。
5．4管理评审
5．4．1目的
对本公司质量体系现状的适应性和总体有效性以及确保质量体系适合于实现企业的质量方针和目标的要求，进行正式而系统的评价。
5．4．2范围
适用于对本公司质量体系评价。
5．4．3职责
5．4．3．1总经理
5．4．3．1．1确定管理评审时间、频次。
5．4．3．1．2主持管理评审，审批管理评审报告。
5．4．3．2管理者代表
5．4．3．2．1负责向管理评审会议报告质量体系运行情况。
5．4．3．2．2负责管理评审策划和组织工作，提供管理评审所需资料。
5．4．3．2．3组织编写与管理评审报告。
5．4．3．2．4组织落实和跟踪检查管理评审决定的有关质量体系改进意见及纠正和预防措施。
5．4．3．3人事部负责管理评审记录和审核报告的发放、收集和保管。
5．4．3．4相关部门
5．4．3．4．1提供本部门产品质量和质量体系运行情况总结材料。
5．4．3．4．2实施管理评审报告中决定的相关质量体系改进意见以及纠正和预防措施。
5．4．4工作程序
5．4．4．1管理评审程序
5．4．4．1．1每年评审一次，时间定在4月。
5．4．4．1．2有下述情况及时进行定期管理评审：
a）多次发生重大质量问题及顾客投诉。
b）生产规模和资源发生重大变化。
c）组织机构发生重大变化。
5．4．4．2管理评审准备
5．4．4．2．1管理评审时间由总经理决定，管理者代表作好各项准备工作。
5．4．4．2．2管理评审由人事部通知，总经理、管理者代表、各部门负责人参加。
5．4．4．2．3管理评审的输入是受益者的期望和各部门质量体系运行局面总结及管理者代表提出年度内审工作总结报告。
5．4．4．2．4管理评审输入
a管理者代表准备审核结果。
b业务部准备顾客反馈信息。
c品质部准备过程的业绩和产品的符合性。
d品质部准备纠正和预防措施的状况。
e管理者代表准备可能影响质量管理体系的变更。
f管理者代表提供改进的建议。
5．4．4．3实施管理评审
5．4．4．3．1管理评审由总经理主持
5．4．4．3．2管理评审内容：
a）内部与外部质量审核结果。
b）质量体系运行是否符合GB/T19001：
2000标准的质量体系文件要求，其实际运行是否按程序化文件实施，实施是否取得预期效果，以及产品质量是否适合于质量方针、目标要求。
c）组织机构设置是否适当，各职能是否明确。
d）产品质量是否满足顾客的期望和要求。
e）纠正和预防措施的执行情况。
f）资源需求的情况。
5．4．4．4管理评审报告
5．4．4．4．1管理评审结束后，由管理者代表组织编写管理评审报告。
5．4．4．4．2管理评审报告的内容：
a）评审时间
b）参加人员
c）评审内容
d）评审结果
e）评审报告发放范围
5．4．4．4．3管理评审报告由总经理批准，人事部按规定发放。
5．4．4．4．4各部门负责实施评审决定纠正、预防措施并由管理者代表组织跟踪验证。
5．4．5相关文件
5．4．5．1纠正和预防措施控制程序。
5．4．5．2内部质量审核控制程序。
5．4．6质量记录
5．4．6．1管理评审通知
5．4．6．2管理评审会议记录
5．4．6．3管理评审报告
5．4．6．4纠正和预防措施报告
5．4．6．5各相关部门质量体系运行总结
6．资源的提供
6．1资源的提供
本公司应确定并提供所需的资源，以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，并通过满足顾客要求，增强顾客满意。
6．2人力资源（详见程序文件QP03）
6．3基础设施
组织应确定、提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施。
基础设施包括：
a）建筑物、工作场所和相关的设施；
b）过程设备，包括硬件和软件；
c）支持性服务，如运输或通讯。
6．4工作环境
本公司应确定和管理为实现产品符合性所需的工作环境。
7．产品实现
7．1产品实现的策划
本公司策划产品实现应与质量管理体系其他过程的要求相一致，主要过程及策划项目如下：
a）产品的质量目标和要求；
b）生产技术人员需策划产品确定过程、文件和资源的需求，如生产流程图、作业指导书及所需要的生产加工设备等。
c）品质部需策划检验指导书、验收标准、过程控制手段等，以满足产品生产过程处于监控状态。
d）所有策划过程必须留下记录，为实现过程及产品满足要求提供证据。
7．2与顾客有关的要求的控制（详见程序文件QP05）
7．3设计开发（本公司全部按客户的图纸及样板进行生产，无设计开发过程，故本条文不适用于本公司）。
7．4采购（详见程序文件QP13）
7．5过程控制
7．5．1生产和服务提供的控制（详见程序文件QP07及QP11）
7．5．2生产和服务提供过程的确认
当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，本公司应对任何这样的过程实施确认。
这包括在产品适用或服务已交付之后缺陷才变得明显的过程。
本公司的冷压、热压、贴皮过程为需确认的过程，对于这些过程应按规定的评定准则定期地进行确认，确认的内容包括：
设备的认可；人员资格的认定；相关的工艺规程；相关记录的审核等。
当该过程出现异常或有重大品质问题时，应进行再确认。
7．5．3标识和可追溯性（详见程序文件QP08）
7．5．4顾客财产
本公司应爱护在公司控制下或公司使用的顾客财产。
本公司应识别、验证、保护和维护其使用或构成产品一部分的顾客财产。
当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。
（注：
本公司的顾客财产主要是顾客的图纸及样板，分别由业务部及技术部负责管理）
7．5．5产品防护（详见程序文件QP12）
7．6监视和测量装置的控制
7．6．1目的
通过对监视和测量装置的控制，确保产品质量满足规定要求。
7．6．2范围
适用于本公司生产制造过程中使用的监视和测量装置的控制。
本公司的监视和测量装置主要是干湿度仪、卡尺、卷尺等。
7．6．3职责
7．6．3．1品质部负责统一管理监视和测量装置，负责监视和测量装置的申购，建立监视和测量装置台帐及周期校正管理。
7．6．3．2使用部门和操作者对所用的监视和测量装置维护保养，确保监视和测量装置处于可用状态。
7．6．4工作程序
7．6．4．1品质部根据产品技术标准、生产工艺文件、检验规范要求和生产过程的实际需要，编制监视和测量装置采购计划交采购部采购。
7．6．4．2购进的监视和测量装置由品质部负责验收。
7．6．4．3监视和测量装置的领用由使用部门根据需要到品质部办理领用手续，品质部登记入帐，送法定计量机构检定。
7．6．4．4在用的监视和测量装置的周期检定，由品质部负责制定量测设备校正计划，并按期送法定计量机构检定。
7．6．4．5经检定不合格又无法修复的监视和测量装置，由使用部门申请，品质部审核，副总经理批准同意报废。
品质部从监视和测量装置清单中销帐。
7．6．4．6监视和测量装置的状态由品质部统一标识，全体员工要保护好标识。
7．6．4．7品质部负责保存监视和测量装置的校正记录。
7．6．4．8当发现监视和测量装置偏离校准状态时应立即停止使用，由品质部负责送修并对该设备已检的结果重新测量、评定。
7．6．4．9确保监视和测量装置有适宜的环境条件，轻拿轻放，做好维护保养。
7．6．4．10所有未经检定或已报废的监视和测量装置一律禁止使用。
7．6．4．11本公司要求使用卷尺测量的产品，其精度较低，对卷尺采用免校，卷尺每半年更换一次，如果使用过程中发现变形、生锈等情形应立即更换。
7．6．5相关文件（略）
7．6．6质量记录
7．6．6．1量测设备清单
8．测量、分析和改进
8．1总则
本公司应策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程，以便
a）证实产品的符合性；
b）确保质量管理体系的符合性；
c）持续改进质量管理体系的有效性。
8．2监视和测量
8．2．1顾客满意（详见程序文件QP14）
8．2．2内部审核（详见程序文件QP04）
8．2．3过程的监视和测量
本公司应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。
这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。
当未能达到所策划的结果时，应在适当时采取纠正和预防措施，以确保产品的符合性。
8．2．4产品的监视和测量（详见程序文件QP11）
8．3不合格品控制（详见程序文件QP10）
8．4数据分析
本公司应确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可进行质量管理体系的持续改进。
这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。
数据分析应提供有关以下方面信息：
a）顾客满意；
b）与产品要求的符合性；
c）过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；
d）供方
8．5改进
8．5．1持续改进
本公司应通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。
8．5．2纠正措施（详见程序文件QP09）
8．5．3预防措施（详见程序文件QP09）
9．附件
9．1附件一：
组织架构图
9．2附件二：
程序文件清单
附件二：
程序文件清单
序号
文件名称
文件编号
附件
记录
1
文件控制程序
QP01
1张
7张
2
质量记录控制程序
QP02
0
1张
3
人力资源控制程序
QP03
0
9张
4
内部质量审核控制程序
QP04
0
5张
5
合同评审控制程序
QP05
0
6张
6
生产计划控制程序
QP06
0
5张
7
生产过程控制程序
QP07
0
10张
8
识别与追溯控制程序
QP08
0
0
9
纠正与预防措施控制程序
QP09
0
1张
10
不合格品控制程序
QP10
0
1张
11
检验与实验控制程序
QP11
3张
4张
12
产品防护控制程序
QP12
0
0
13
采购控制程序
QP13
0
6张
14
客户满意度调查程序
QP14
0
1张
XXXXX木制品有限公司
程序文件
文件名称:
文件控制程序
编号:
QP01
版本:
A版
修订:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
文件控制程序
编号：
QP01版本：
A
1．
目的
明确规定质量体系文件的控制方法和要求，确保公司各部门使用受控文件具有统一性
和有效性，从而保证质量体系的有效运行。
2．范围
适用于本公司所有与质量体系有关的文件及外来文件的控制与管理。
3．职责
3．1文件的制/修订、审批
3．1．1品质手册：
管理者代表制/修订，总经理批准。
3．1．2程序文件：
相关部门负责人制/修订，部门经理审核，管理者批准。
3．1．3作业批准书：
相关部门负责人制/修订，部门主管审核，部门经理批准。
3．2人事部：
控制与管理所有受控文件的登录、分发、回收及新版发行与旧版废止文件的销毁等。
3．3各部门：
负责与本部门相关文件的接收与管理。
4．作业程序
4．1质量体系文件架构
质量手册
一阶文件
程序文件
二阶文件
作业标准
三阶文件
记录表单
四阶文件
4．2文件格式
4．2．1封面格式：
见附件《封面》
4．2．2正文（适用于程序文件）
4．2．2．1目的：
执行该程序文件后的预期结果，且能符合ISO9001（2000版）的条文的规定。
4．2．2．2范围：
该程序所涵盖的组织或工作范围。
4．2．2．3职责：
列举本程序在执行中相关部门责任、权力范围。
4．2．2．4工作程序：
详细叙述本程序的执行、审核、核准、判定方法。
4．2．2．5附件：
执行本程序过程中使用的流程图及附属说明资料。
4．2．2．6相关文件：
与本程序执行过程中相关联的程序文件、作业标准书等。
4．2．2．7记录表单：
执行过程中用于质量记录的各类表单。
第1页共4页
文件控制程序
编号：
QP01版本：
A
4．2．3三阶文件格式：
根据实际内容不同，可以采取合适的格式。
4．2．4外来文件格式：
采用外来文件原格式。
4．3文件编号方法
4．3．1质量手册的编号：
代号（QM）
4．3．2程序文件的编号：
代号（QP）—顺序号
4．3．3作业标准书的编号：
代号（WI）—部门代码—顺序号
4．3．4质量记录的编号：
文件编号—顺序号
4．3．5各部门资料编号：
部门代码+顺序号（7位，即年份2位、月份2位、顺序号3位）部门代码：
油漆—C木工—W品质—Q技术—E仓库—M业务—S采购—B生管—P人事—H。
比如品质部2005年3月第8份首件确认记录的编号应为：
Q0503008。
4．4文件的排版与引用
4．4．1排版：
文字性文件的正文统一用12号宋体字，行距为22磅。
左右距边界分别为26毫米、24毫米。
四阶文件编号统一放置在右下角。
4．4．2引用：
正文中引用程序文件和作业标准书一律加书名号《》，引用表单一律加双引号“”。
4．5文件的版本与状态
为确保公司质量体系文件和资料的有效性能够得到控制，对其采用的版本号来控制最新版本，版本号采用代码为A、B、C……，表示第一版、第二版、第三版……。
4．6文件制订、修订、废止与销毁。
4．6．1文件制订：
因组织任务或工作需要而制订文件时，制订承办人参照对应的文件标准格式拟定文件内容，并填写“文件制/修订申请表”，经该部门经理审核后，将“文件制/修订申请表”呈管理者代表审批后交人事部，按本程序5.6条发行。
4．6．2文件修订：
文件需要更改修订时，由责任部门承办人参照文件标准格式实施修订并填写“文件制/修订申请表”。
若是文字错误，不影响实质意义，则直接由修订部门负责人在文件上更改签字即可。
4．6．3文件废止：
由责任部门填写“文件废止申请表”，经相关权责人员审批后，各部门文件管理员负责从现场收回并交至人事部销毁，原版文件每页正面加盖“作废文件”章后另行存档，并在“受控文件一览表”或“外来文件一览
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