压力容器程序文件和管理制度Word文件下载.docx

压力容器程序文件和管理制度Word文件下载.docx

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QB/DLCL.04-2015

开箱验收管理制度

QB/DLCL.05-2015

材料代用管理制度

QB/DLCL.06-2015

材料保管、发放及使用管理制度

QB/DLCL.07-2015

材料标记移植管理制度

（二）施工（工艺）质量控制系统

QB/DLGY.01-2015

图样资料审核制度

QB/DLGY.02-2015

设计变更联系制度

QB/DLGY.03-2015

施工技术交底制度

QB/DLGY.04-2015

施工组织设计编审制度

QB/DLGY.05-2015

施工工艺编制制度

QB/DLGY.06-2015

技术文件、施工资料管理制度

QB/DLGY.07-2015

起重与吊装管理制度

8

QB/DLGY.08-2015

安全生产（施工）管理制度

（三）焊接质量控制系统

QB/DLHJ.01-2015

压力容器安装持证焊工管理制度

QB/DLHJ.02-2015

焊接工艺评定管理制度

QB/DLHJ.03-2015

焊接材料管理制度

QB/DLHJ.04-2015

产品施焊管理规定

QB/DLHJ.05-2015

焊接预热与焊后热处理管理规定

QB/DLHJ.06-2015

焊缝返修管理制度

QB/DLHJ.07-2015

焊接工艺编制规定

（四）热处理质量控制系统

QB/DLRCL.01-2015

热处理分包管理制度

（五）检验质量控制系统

QB/DLJY.01-2015

安装过程检验管理制度

QB/DLJY.02-2015

压力试验管理制度

QB/DLJY.03-2015

质量信息反馈与处理制度

（六）理化试验质量控制系统

QB/DLLH.01-2015

理化试验委托管理制度

QB/DLLH.02-2015

试验用仪器设备管理制度

QB/DLLH.03-2015

取样、制样及试样保管规定

QB/DLLH.04-2015

试验记录、报告及资料归档管理制度

QB/DLLH.05-2015

理化试验分包管理制度

（七）设备质量控制系统

QB/DLSB.01-2015

设备采购与验收管理制度

QB/DLSB.02-2015

设备使用维护管理制度

QB/DLSB.03-2015

设备档案管理制度

QB/DLSB.04-2015

设备事故与报废管理制度

（八）计量质量控制系统

QB/DLJL.01-2015

计量管理人员管理办法（适用于具有计量室的企业）

QB/DLJL.02-2015

计量器具的采购、入库、流转、降级和报废制度

QB/DLJL.03-2015

计量器具使用、维护保养制度

QB/DLJL.04-2015

计量器具的周期检定制度

（九）无损检测质量控制系统

QB/DLWS.01-2015

无损检测人员管理制度

QB/DLWS.02-2015

无损检测委托管理制度

QB/DLWS.03-2015

暗室管理制度

QB/DLWS.04-2015

无损检测仪器设备管理制度

QB/DLWS.05-2015

无损检测工艺管理制度

QB/DLWS.06-2015

无损检测资料档案管理制度

QB/DLWS.07-2015

无损检测分包管理制度

（十）设计控制系统

QB/DLSJ.01-2015

设计分包管理制度

1目的

为确保压力容器安装质量体系所要求的文件得到有效控制，特制定本程序。

本程序对质量体系文件和质量记录的审批、标识、编号、归档、保管、发放、回收、处理等提出了要求，以确保质量体系运行和质量验证的可追溯性。

2适用范围

本程序适用于压力容器安装的所有体系文件的控制。

3职责

3.1经理负责批准发布质量手册。

3.2质量保证工程师负责审核质量手册，组织对现有体系文件的定期评审。

3.3技术科负责质量管理体系文件的控制和管理。

3.4技术科负责技术性文件的控制和管理。

3.5资料员负责与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。

3.6各使用部门负责对相关文件的识别和保管。

4工作流程（见后面图）

5工作程序

5.1文件的分类

5.1.1文件按性质分为：

（1）技术性文件；

（2）管理性文件。

5.1.2文件按来源分为

5.1.2.1外来文件，包括：

（1）国家及上级机关颁发的有关法规、法令、政策等文件；

（2）行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准、检验和试验规程等；

（3）安全监察机构、监检单位提供的文件；

（4）顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等；

（5）其他相关方提供的文件。

5.1.2.2内部形成文件，包括：

（1）质量方针和目标、质量手册、程序文件、管理制度、质量计划（施工组织设计或施工方案）、作业指导书；

（2）仅限于各部门内部使用的文件。

5.1.3文件按控制方式分为：

（1）受控文件：

凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，受控文件的发放在文件上加盖“受控”印章，以便于识别；

（2）非受控文件：

未盖“受控”印章的为非受控文件，不得在与质量管理体系运行紧密相关的工作场所使用。

5.2受控文件的编号

外来文件已有的编码予以保留，不实行再编码。

5.2.1质量手册编号

QB/DLZS.×

×

-－×

QB-－企业标准

DL－-企业名称缩写[廊坊石油动力工程公司]

ZS－-质量手册

－-文件顺序号，两位阿拉伯数字

－-发布年份

如：

QB/DLZS.01－2015表示：

企业标准，质量手册范本，2015年发布，文件顺序号为01。

5.2.2程序文件和管理制度编号

QB/DL×

.×

QB－-企业标准

DL－-企业名称缩写

-－程序文件或管理制度拼音缩写字母

-－程序文件或管理制度顺序号，两位阿拉伯数字

-－发布年份

QB/DLCL.01－2015表示：

企业标准：

适用于质量体系管理，2015年发布，文件顺序号为01；

QB/DLCL.01－2015表示材料控制系统的第1项管理制度，2015年发布。

5.3文件的编制、审核、批准、发布

5.3.1质量方针和质量目标由经理制定并批准发布。

5.3.2质量手册由企业质量管理科组织编写，质量保证工程师或公司总工程师审核，公司经理批准发布。

5.3.3程序文件由公司各职能部门负责编写，质量保证工程师或总工程师批准发布。

5.3.4其它文件由各部门或单位负责起草，该部门或单位负责人批准发布。

5.4受控文件的发放

5.4.1受控文件的发放按分级管理原则，质管科负责将文件分发至相关部门，部门分发至各有关岗位。

5.4.2受控文件的确定及发放范围、发放数量由文件控制部门在《受控文件领用登记表》中确定，文件控制部门应编制《受控文件清单》由文件控制部门负责人审核，质量（管理）保证工程师批准。

文件控制部门应根据受控文件的修订状态和有效状态，定期进行适用性及需求审查，并及时发布适用的《受控文件清单》。

5.4.3文件控制人员按《受控文件领用登记表》规定的发放范围、发放数量及时发放受控文件，发放前应加盖“受控”印章，注明发放编号，以保证对质量管理体系运行起重要作用的各个场所都能得到相关文件的有效版本。

5.4.4文件控制人员应在《受控文件领用登记表》中详细登记文件发放和回收情况，并应有文件接收人员的签名。

5.4.5不属文件发放者，确因工作需要，可向文件控制部门借阅。

各部门必须建立借阅文件登记手续。

任何人不得擅自复印。

5.4.6文件破损影响使用或丢失时，可向文件控制部门申请置换，补发完好的受控文件，但必须上交破损的受控文件并由文件控制部门负责销毁。

丢失的文件一旦找回，应立即上交文件控制部门并销毁。

5.5文件的使用要求

5.5.1所有受控文件，各部门、单位要填写在本部门、单位的受控文件目录中。

5.5.2对使用文件的部门、单位、现场，都应使用文件的有效版本。

5.5.3定期对受控文件及受控文件目录进行清理，对作废文件及实施完的文件做出标识，动态管理。

5.6文件的更改

5.6.1质量方针、质量目标、质量手册需要修订，由手册的管理部门提出申请报告，程序文件如需修订，由原编制部门提出更改申请。

文件更改后，重新按本程序规定批准、发布。

5.6.2其他需要更改的文件，必须经原审批部门、单位审批，并按本程序规定，重新批准发布。

5.6.3更改文件以文件更改通知单的形式，按原发放范围发放到有关部门、单位及人员。

5.6.4质量手册的持有者应对手册和程序文件修改的条款做出标识。

5.6.5在受控文件目录中填写文件的现行修订状态。

5.7外来文件的控制

5.7.1收到外来文件的部门、单位应对其类别、适用性进行识别，控制分发并按类别编入受控文件目录中。

5.7.2由公司技术科负责收集压力容器安装适用的法津、法规及标准等信息，及时发布清单，由各相关部门负责采购控制。

5.8文件的保管、作废、销毁、存档

5.8.1质量手册、程序文件和管理标准由公司质量管理科负责保管，其他文件由分管部门、单位负责保管。

5.8.2文件应有序、分类地加以保存，以便于识别、存取和查阅。

5.8.3文件不得私自外借，如有需要，须经本部门负责人同意。

质量手册、程序文件、管理标准必须经质量保证工程师代表同意后，方可外借。

5.8.4如有调出公司或退休人员，原发放部门、单位应将其保管文件收回。

5.8.5对已作废的文件，分管的职能部门、单位应及时从所有发放到的部门和使用场所收回，进行“作废”标识，如因某种原因需少量保存的，应做“作废保存”标识。

5.8.6对需销毁的文件，应经部门或单位负责人批准，然后由分管部门或单位进行销毁。

5.8.7需归档的文件，按档案管理标准要求存档。

5.9质量记录执行《记录控制程序》

6相关文件

QB/DLGL.02－2015《记录控制程序》

7质量记录

7.1ZL/GL-01受控文件清单

7.2ZL/GL-02受控文件领用登记表

7.3ZL/GL-03受控文件更改申请单

文件控制流程图

为真实记载压力容器安装过程，反映产品质量水平，体现公司质量保证能力，对质量体系所要求的记录予以控制，以证明质量体系的有效运行。

本程序适用于公司压力容器安装质量体系运行的有关记录。

3.1由公司技术科负责安装过程质量记录的归口管理；

3.2公司检验科负责质量验证过程记录的管理；

3.3质管科负责编写《质量记录清单》，备案各类记录的样本。

3.4各部门文件资料管理员负责对本部门的质量记录进行整理、归档。

4工作程序

4.1质量记录的范围

记录包括施工生产、交付和验证过程中各项活动及结果的记录、体系运行的记录、与供方有关的记录。

4.2记录的形式

4.2.1记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告；

也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片。

4.2.2记录的样式及内容要求在相应的体系文件中规定。

4.2.3填写要求：

填写及时，内容正确完整，字迹应清晰，能准确识别，签全名；

不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正。

4.3记录的填写

4.3.1使用的各种记录表格，应按表格的要求填写，做到内容真实，项目完整，数据准确、记录及时，填写规范、字迹清晰、日期签字齐全。

4.3.2记录不得随意涂改，如有不需填写的项目，用斜线划去并签名、注上日期。

4.4记录的管理

4.4.1质管科编写《质量记录清单》，填写记录名称、编码（包括版本）、保存期、编制部门等内容，交部门负责人审批；

并汇集备案记录的样本。

4.4.2施工生产过程的质量记录，由施工项目的技术负责人（质保师）负责，各科室和施工单位指定专人或兼职人员负责记录的收集、保管工作，工程（产品）竣工后及时归档。

4.4.3记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作；

对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防压、防磁、防晒等，并及时备份，防止贮存的内容丢失。

4.5记录的查阅

4.5.1公司保存的记录应便于检索，需要查阅、借阅记录应办理手续。

4.5.2按照施工合同要求，顾客或其代表在商定期内可以查阅有关的记录。

4.6记录的处理

4.6.1记录如需修改，记录人员应及时向所在部门负责人报告，同意后签字认可，在修改或涂改处签字或盖章确认。

4.6.2记录如损坏或丢失，记录人员应及时报告，经主管部门同意后予以更补。

4.6.3超过保存期限的记录，经手册主管部门或档案部门同意、主管领导签字后，作销毁处理。

4.7外来记录的控制

外来的记录（如供应商提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告、环境监测报告等）由相关部门保存，如果没有特别规定保存期为永久。

5质量记录

5.1ZL/GL-04质量记录汇总表

5.2ZL/GL-03受控文件更改申请单

5.3ZL/GL-02受控文件领用登记表

确保合同的有效性、可行性，加强合同控制，满足用户需求。

2适用范围

适用于产品采购、工程施工及外协、分包合同的控制。

3职责

2.1合同控制系统由计划经营科归口管理，技术科、生产科等相关部门配合，并对该系统有关环节负责；

2.2技术科负责评审新产品的设计开发能力和对新产品质量要求的检测能力；

2.3供应科负责评审合同中所需物资采购能力；

2.4生产科负责评审产品的生产能力及交货期；

2.5总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。

4工作程序

4.1合同签定之前由计划经营科进行评审、会签,应确保:

a）产品要求（包括顾客的要求和本公司自行确定的附加要求）得到规定；

b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头要求）,顾客要求在接受前得到确认；

c）与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价）予以解决；

d）本公司有能力满足规定的要求；

e）符合法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等。

4.2在评审过程中，评审人员对合同要求中有关内容提出问题或修改建议时，由计划经营科负责与顾客和供货单位联系，征求其书面意见。

4.3计划供应负责保存“合同评审表”、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出措施的解决及评审结果的实施等跟踪措施的记录。

4.4合同的修订

4.4.1合同执行中，若用户需求发生改变，计划经营科应按合同评审程序对修改内容进行评审，做好记录，并依据评审结果与顾客进行沟通协调；

4.4.2合同执行中，若我公司提出修改要求，则由计划经营科负责与顾客或设备和原材料销售单位沟通协商，经顾客和技术科确认同意后，方可执行。

4.4.3必要时可补充合同，合同修订后计划经营科应将合同变更的内容以文件方式传递到有关部门，确保相关部门清楚地掌握已变更的合同内容。

4.5合同的管理

合同正式签订后，计划经营科应按规定对合同及其相关资料按合同签订顺序进行编号，并将合同、所有合同修订文件按《质量记录控制程序》进行归档管理。

5支持性文件

1）合同评审控制程序

2）质量记录控制程序

6相关记录

1）合同评审记录

2）合同评审会签记录

3）合同评审会议记录

（1）对压力容器安装作业过程、检验和试验人员的资格提出要求并进行评价，以证实其技巧和能力能够满足质量体系管理要求。

（2）保持并提高影响工程质量的施工过程和管理过程的人员的能力。

必要时，提出培训要求并评价培训的有效性。

本程序适用于与压力容器安装质量有关的各级质量控制人员、检验人员、理化和无损检测人员、焊工、起重工等产品有重要影响的安装活动执行者、验证者和管理人员的培训和考核。

3.1办公室负责检验技术人员（计量员、化验员、试验员）和现场操作人员（起重工）的培训、考核及证书管理。

3.2办公室负责焊工、无损检测人员的培训、考核及证书管理。

3.3技术科负责专业技术人员、质检员、管理人员、内部质量体系审核员的培训、考核和证书管理。

4.1能力要求

从事影响工程质量工作的人员应具备必要的能力。

公司管理人员、专业技术人员应具备基本的职业资格和相关学历证书，操作人员应通过职业技能鉴定，并具有相应级别的职业技能鉴定证书。

其中，特种设备操作人员（含焊工、无损检测人员、起重司机）还必须取得质量技术监督部门颁发的相应项目和级别的资格证书。

4.2培训与考核

4.2.1技术人员培训与考核

4.2.1.1压力容器安装的质量保证工程师，应参加省级举办的资格培训和考核，取得相应的资格证书后，方可进行相应级别压力容器安装的有关工作。

4.2.1.2各级质量控制人员应参加有关压力容器专业方面的知识学习，学习有关规定、规程、标准以及《手册》和管理制度。

4.2.1.3压力容器安装各级责任师人员的业务考核，主要是对工作业绩等进行全面考核。

4.2.1.4考核分为经常性考核和定期考核两种，经常性考核主要通过日常完成业务工作的情况、工作质量、技术水平予以评定。

定期考核主要通过本人总结。

4.2.2质检人员的培训与考核

4.2.2.1对从事压力容器安装质检工作的人员，进行压力容器法规、现行标准的培训和宣贯。

4.2.2.2凡从事压力容器安装质检工作的人员，应严格工作标准，熟练、完整、准确的完成工作见证和记录。

4.2.2.3从事压力容器安装质检工作的人员熟练掌握各种检测方法、仪器使用和检验标准。

4.2.2.4压力容器安装检验人员主要考核其日常工作，在检验工作中的认真、负责，检验记录数据清晰、可靠、真实，不漏检、错检。

4.2.3焊工的培训与考核

4.2.3.1凡从事压力容器安装焊接的焊工必须按《焊工考规》的要求，经有资格的焊工考试委员会组织的考核合格，并取得相应资格证书。

4.2.3.2凡参加焊工考试的焊工，由焊接责任师负责对其进行内部培训。

然后再送至焊工考委会参加考试。

取得相应的资格后才能持证上岗。

4.2.3.3由焊接责任师对从事压力容器安装焊接的合格焊工，进行日常工作业绩的记录，作为该焊工免试的依据。

4.2.3.4焊工资格有效期到期前3个月内，焊接责任师组织焊工进行资格复试或重新考试。

4.2.4无损检测人员培训

4.2.4.1压力容器安装无损检测人员应参加质量技术监督部门的资格培训考核并取得质量技术监督部门颁发的资格证书，方可从事相应类别级别的检测。

4.2.4.2无证人员不得从事无损检测工作，也不允许聘用兼职人员担任无损检测系统责任师。

4.2.5理化试验人员、计量检定人员应符合相应专业的资格考核规则的规定。

4.3培训记录

所有培训应予记录，由质管科负责建立职工《培训档案》和《培训记录表》，按《记录控制程序》控制并妥善保管，以备查寻。

4.4持证上岗

4.4.1所有从事与压力容器安装质量有关的人员，都应经过培训后才能上岗，有操作资格要求的岗位，必须实行持证上岗。

对于无证上岗的现象，要追究操作者和相关责任者的责任。

4.4.2参加内部培训的人员获得的资格证、上岗证可由本人保管；

参加外部培训的人员获得的资格证由质管科统一保管。

4.5员工评定

每年年底由质管科负责组织有关部门，对从事与产品质量有关每位员工进行工作业绩、技术水平、岗位技能方面的考评，以此作为决定是否继续培训和再教育的依据，为制订下年度的《年度培训计划》提供信息。

5相关/支持文件

5.1国质检锅[2002]109号《锅炉压力容器压力容器焊工考试与管理规则》

5.2国质检锅[2003]248号《特种设备无损检测人员考试与监督管理规则》

5.3《特种设备作业人员培训考试管理规则》

5.4QB/DLGL.02—2015《记录控制程序》

6质量记录

6.1ZL/GL－05年度培训计划

6.2ZL/GL－06培训记录表培训登记台帐

6.3ZL/GL－07员工培训档案

为确保质量管理体系的有效性和符合性，实施内部审核以发现不合格，并及时采取纠正和预防措施，实现持续改进。

本程序适用于公司内部压力容器安装质量管理体系运行情况的审核。

3.1质量保证工程师负责内部质量审核的策划和协调工作。

3.2技术科负责内部质量体系审核的计划编制、组织实施、验证工作。

4.1审核计划

4.1.1由技术科制定公司年度内部审核计划，质量保证工程师审批。

4.1.2内部审核计划内容包括：

（1）审核目的；

a）确定质量体系要素是否符合规定的质量要求。

b）确定现行质量体系实现质量目标的有效性。

c）取得审核、提供改进质量体系的机会。

d）满足法规、标准的要求。

（2）被审核部门；

（3）审核依据；

（4）审核方法；

（5）审核时间，持续时间。

4.1.3内部审核频次：

每年1-2次，每四年对质量体系的审核做出综合评价。

4.1.4审核范围和依据

4.1.4.1审核范围

（1）质量体系的组织机构，质量体系要素和施工过程质量问题分析，不合格控制及纠正措施制定等质量管理活动。

（2）人员、工装、设备、计量和试验设备。

（3）施工过程和检验试验。

（4）质量体系文件和质量记录。

4.1.4.2审核依据

依据的准则是质量手册、程序文件、作业文件等。

4.2审核的准备

4.2.1审核组的组成

企业成立内部审核组，组长由质量保证工程师担任，审核组人员由有关部门具有审核资格（取得内审员资格证书）的人员参加。

一般由2～5人组成。

每次审核结果、结论和建议要形成书面文件，向经理报告，并落实纠正后的验证确认。

4.2.1.1审核人员资格

（1）至少应具有中专以上文化水平；

（2）接受过GB/T19000-ISO9000系列标准的培训，掌握有关管理体系审核的知识，取得资格证书（对已取得认证企业而言）；

（3）熟悉业务，至少有五年以上从事相关专业工作经验；

（4）坚持原则，实事求是。